审计反馈问题整改情况报告（例文）

1、审计反应问题整改情况报告（例文） 审计 反应问题 整改情况报告 20xx 年 3 月至 20xx 年 6 月，xx 区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书关于 xx 区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告 （富审投报20xx11 号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下： 一、审计反映问题及整改情况 （一）工程前期管理有待加强。根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治工程进一步加强标准管理，催促乡镇（街道）加快工程调整立项报批，并积极协调区发改局立项。同时，催促乡镇（

2、街道）抓紧按照程序办理“一书三证”。 （二）对规划设计重要性认识缺乏。根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在工程规划和实施过程中必须结合当地实际，注重工程统筹,防止重复投入和道路重复开挖。同时，继续加强工程审核把关和指导，标准报批程序，强化工程规划管理。 （三）局部乡镇工程进度、质量存在问题。根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程工程质量平安隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题。同时，催促乡镇（街道）加快工程实施并对已完工验收工程抓紧送审，目前第一批小城镇整治工程均已完工。 （四）工程建设后续长效管理机制存在缺乏。根据审计整改要求，我单位召集有

3、关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实稳固小城镇环境综合整治成果。 （五）临时机构运转经费使用有待标准。根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；标准车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账。 二、审计意见建议及采纳情况 （一）关于标准资金使用方面的建议。我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加强工程年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和

4、专款专用；加强财务管理、效劳采购等内部控制，严格标准费用支出管理。 （二）关于加快推进小城镇建设方面的建议。我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，催促第二批整治乡镇（街道）加快工程推进，并加强工程实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板。同时，催促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序。 我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化标准管理，加快推进“三美”建设各项任务，稳固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色。 审计 反应问题 整改情况报告 市审

5、计局派出审计调查组自 20xx 年 3 月 15 日至 6 月 27 日，对xx 州市 20xx 年至 20xx 年度商贸效劳业开展扶持专项资金绩效情况进行专项审计调查，并对我委效劳业引导资金绩效情况进行延伸调查。根据xxxx 州市审计局专项审计调查报告（xx 审调报20xx6 号）要求，我委认真对照审计调查发现的主要问题进行整改，现将相关情况报告如下： 一、关于主要存在问题的整改情况 （一）专项资金使用及效率方面 由于 20xx 年、20xx 年资金分二批下达，第二批重点支持工程投资方案均为年末下达，导致第二批资金年末拨付率较低，影响了当年 资金的拨付使用效率。我委 20xx 年起每年度均只

6、下达一个批次重点支持工程投资方案：20xx 年 9 月 15 日，印发关于下达 20xx 年 xx州市效劳业开展引导资金重点支持工程投资方案的通知（xx 发改投资20xx80 号），20xx 年 8 月 22 日，印发关于下达 20xx 年 xx州市效劳业开展引导资金重点支持工程投资方案的通知（xx 发改投资20xx47 号）。20xx 年 9 月，我委已向各县区预通知提前收集20xx 年申报工程；20xx 年 1 月 16 日，印发关于做好 20xx 年 xx 州市效劳业开展引导资金重点支持工程申报工作的通知（xx 发改效劳20xx1 号），正式开展工程收集，工作开展较往年提前了 2 个月。

7、20xx 年 3 月 21 日，已完成全部工程收集，并拟于 20xx 年 3 月 25 日-29 日开展工程实地核查。方案 20xx 年 4 月拟定投资方案并上报市政府。 关于原支持工程允许在 2 年投资方案有效期内建设完成问题，我委已在 20xx 年开始进行整改。在关于下达 20xx 年 xx 州市效劳业开展引导资金重点支持工程投资方案的通知（xx 发改投资20xx47 号）中支持的工程全部为建设期在 20xx 年以内工程，不再支持跨年建成工程；同时，在通知中明确各工程承当单位应按季度报送工程建设、资金到位情况，以便市县两级主管部门及时掌握和调整投资方案。20xx 年 12 月，我委提交拨付

8、申请 390 万元，占年度资金方案总额 500 万元的 78%，完成率大大超出了 20xx-20xx 年度年末支出率。20xx 年，我委拟支持 20xx 年 10 月完成建设的工程，争取 20xx 年 5月正式下达投资方案，进一步提高资金拨付使用完成率。 （二）专项资金管理方面 1.关于工程方案管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题 我委在 20xx 年下达当年投资方案后，按季度收集工程进展、资金到位情况，不定期开展个别工程完成情况检查，实地检查了 xx 州传化公路港工程前期工作经费情况，并了解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇工程前期等工程进展滞后，要求融水县开展改革局、xx 江区开展

9、改革局对工程按月进行督察，及时汇报进展情况。同时， 我委按季度与市财政局经济建设科通过工程统计表对照形式进行动态联络，核算季度资金情况，形成最终季度报表。 2.关于建立工程核查机制问题 我委已制定20xx 年市级效劳业开展引导资金申报工程实地查看评价表，拟通过第三方评估机构聘请专家对申报工程进行实地核查，从工程背景等 13 个方面对工程进行系统评价。实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及陪同工作人员，所有参与人员在核查时签字确认。第三方机构负责汇总实地核查情况。通过实地核查的申报工程可进入第三方机构组织的专家评审会辩论，专家可根据20xx 年市级效劳业开展引导资金申报工程实地查看评价表、

10、现场图片资料、工程辩论情况进行综合评审并评定工程等级。我委和第三方机构拟于 20xx 年 3 月下旬完成工程实地核查。 从更多的企业和协会直接收集申报工程。 （二）完善工作协调机制，重视扶持工程方案的追踪问效 一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作，催促各县区做好工程季度情况收集工作进度较慢的工程要求各县区逐月追踪工程进度，实在无法开展建设的及时申报调整投资方案。我委负责对年度投资方案工程不定期进行实地抽查和 抽查，核实县区填报情况。二是指派专人负责工程资金管理工作，完善工程台账，按季度将工程进度、资金拨付情况等记入台账；做好申报工程实地核查工作，请第三方专家详细填写20xx 年市级效劳业开展引导资金申报工程实地查看评价表并拍摄工程图片，做好资料收集、归档。三是每年 1 月编制完成工程申报指南并正式发布申报通知，启动工程申报，支持可当年完成建设的工程。5 月完成投资方案下达工作，确保专项资金拨付。 三、下一步工作