营业部1-11月报告恢复ppt课件

1、 NO:220212021年營業部年營業部111111月總銷售績效月總銷售績效 (TV.LCD. (TV.LCD.蓄電池蓄電池. .其它客户其它客户) ) 月份月份 一月一月 二月二月 三月三月 四月四月 五月五月 六月六月 七月七月 八月八月 九月九月 十月十月 十一月十一月 合計合計K P I K P I ( (人民人民幣幣) ) 20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬20602060萬萬2 2億億26602660萬萬銷售額銷售額

2、( (人民人民幣幣) ) 17792415177924151497850014978500224696292246962922828997228289972074772920747729211301002113010021458526214585262330440323304403188305001883050016184575161845751627316273215861647215861647達成率達成率 86%86%73%73%109%109%110%110%100%100%103%103%104%104%113%113%91%91%78%78%78%78% 95.26%95.26%智

3、識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/SOP/ISO NO:3智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:4 業務銷售績效業務銷售績效 1-8 1-8月與月與9-119-11月之比較月之比較管理項目管理項目明年明年 KPI KPI目標目標KPIKPI現況現況KPIKPI 1-8 1-8月月 9-11 9-11月月 說說明明 銷售額銷售額 銷售額銷售額業務銷售業務銷售績效績效( (人民幣人民幣) )待定待定 2.266 2.266( (億億/ /人民人民幣幣) ) 215861647215861647 ( (人民幣人民幣) ) 16471029164710299 9 ( (人民幣人民幣) ) 5115

4、134851151348 ( (人民幣人民幣) ) (1)(1)目前目前1-111-11月銷售目標值月銷售目標值為為95.26%.95.26%.距距 離目標尚差離目標尚差4.74%.4.74%.要完成年度目標要完成年度目標 還需再提升還需再提升. .(2)9-11(2)9-11月平均銷售額月平均銷售額為為2058878720588787人民人民 幣幣.1-8.1-8月平均銷售額月平均銷售額為為1705044917050449人人民民 幣幣. .月平均下降月平均下降35383383538338人民幣人民幣. .(3)9-11(3)9-11月比月比1-81-8月銷售平均值下降月銷售平均值下降 17

5、.19%. 17.19%.(4)(4)富鴻齊因價格要素訂單富鴻齊因價格要素訂單減減少少. .(5)(5)冠捷冠捷/HINGE/HINGE整體訂單量整體訂單量減減少少. .(6)(6)明年銷售目標需召開業務目標會議明年銷售目標需召開業務目標會議 後後. .待總經理核示後訂定之待總經理核示後訂定之. . 100%100%95.26%95.26%72.69%72.69%22.57%22.57%智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:5呆滯原料呆滯原料HF380/93034HF380/93034消化消化原料原料 HF380/93034HF380/93034一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六

6、月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月消化數消化數/KG/KG0 00 00 0180001800021255212553373533735219482194867203672035081450814390453904584508450庫存數庫存數/KG/KG26000026000026000026000026000026000024200024200022074522074518701018701016551216551298309983094749547495845084500 0智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:6呆滯原料呆滯原料HF380/93034HF380/93034消

7、化消化 1-8 1-8月與月與9-119-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KPIKPI呆滯呆滯量量1-81-8月消化月消化量量9-119-11月消化月消化量量1212月庫月庫存存說說明明呆滯原料呆滯原料HF380/93043HF380/93043100%100%100%100%260260噸噸151.601/151.601/噸噸108.309/108.309/噸噸0 0呆滯呆滯260260噸已全噸已全部消化部消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:740mm40mm* *200m/(200m/(網狀保網狀保護膜護膜) )一月一月二月二月三月三月四月四月五月五

8、月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數( (卷卷) )1 1月無記錄月無記錄89895959333330302020151510109 9消化數消化數( (卷卷) )0 00 00 00 0303026263 310105 55 51 1顯示器用顯示器用PEPE保護膜保護膜 19mm19mm* *200m200m一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數( (卷卷) )1 1月無記錄月無記錄15415415415415415472724848212121211010消化數消化數( (卷卷) )00 00

9、00 00 00 08282242427270 01111 呆滯呆滯40mm*200m(網狀保護膜網狀保護膜)與與顯示器用顯示器用PE保護膜保護膜19mm*200m之消化之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:8 呆滯呆滯40mm40mm* *200m(200m(網狀保護膜網狀保護膜)/ )/顯示器用顯示器用PEPE保護膜保護膜19mm19mm* *200m200m消化消化 1-8 1-8月與月與9-119-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KPIKPI呆滯量呆滯量1-81-8月月消化量消化量9-119-11月月消化量消化量1212月月庫存庫存說說明明40mm

10、40mm* *200m200m網狀網狀保護膜保護膜/ /卷卷 100%100%89.88%89.88%8989卷卷7474卷卷6 6卷卷9 9卷卷(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月少消月少消 化化6868卷卷. .(2)(2)此呆滯主要消化在此呆滯主要消化在 1622 1622系列上系列上, ,現继续消現继续消 化中化中. .顯示器用顯示器用PEPE保護膜保護膜19mm19mm* *200m/200m/卷卷100%100%93.50%93.50%154154卷卷133133卷卷1111卷卷1010卷卷(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月少消月少消化化 122 12

11、2卷卷. .(2)(2)此呆滯主要消化在此呆滯主要消化在 1957 1957及及19871987系列上系列上, ,現現 继续消化中继续消化中. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:947“47“支架支架34T058534T0585刀刀膜膜一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數1 16 6月無記錄月無記錄1700170010001000500500150150100100消化數消化數0 00 00 00 00 00 00 0700700500500350350505047“47“底座底座34T058734T0587刀刀膜膜一月

12、一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數1 13 3月無記錄月無記錄270027002700270021002100200020000 00 00 00 0消化數消化數0 00 00 00 00 0600600100100200020000 00 00 0 呆滯呆滯47“47“支架支架34T058534T0585刀膜刀膜/ /34T130634T1306支架刀膜之消化支架刀膜之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:10 呆滯呆滯47“47“支架支架34T058534T0585刀膜刀膜 /47“ /47“底座底座34T058734T

13、0587刀膜消化刀膜消化 1-8 1-8月與月與9-119-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KPIKPI呆滯量呆滯量1-81-8月月消化量消化量9-119-11月月消化量消化量1212月月庫存庫存說說明明47“47“支架支架34T058534T0585刀膜刀膜100%100%94.12%94.12%17001700(PCS)(PCS)700700(PCS)(PCS)900900(PCS)(PCS)100100(PCS)(PCS)(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月多消月多消 化化200pcs.200pcs.(2)(2)此此產產品消化在品消化在058

14、50585支支 架上架上, ,持續消化中持續消化中. .47“47“底座底座34T058734T0587刀膜刀膜100%100%100%100%27002700(PCS)(PCS)27002700(PCS)(PCS)0 0 (PCS)(PCS)0 0 (PCS)(PCS)已全部消化結束已全部消化結束. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:11BBYBBY支架支架34T051934T0519平狀刀膜平狀刀膜一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數1 1月無記錄月無記錄6202162021604716047158361583614

15、5114451144386643866420214202141143411432941929419消化數消化數0 00 00 00 01541154121102110132471324712481248185318538708701172411724呆滯呆滯BBYBBY支架支架34T051934T0519 平狀刀膜之消化平狀刀膜之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:12呆滯呆滯BBYBBY支架支架34T051934T0519 平狀刀膜消化平狀刀膜消化1-81-8月與月與9-119-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KPIKPI呆滯量呆滯量1-8月月消化量消

16、化量9-119-11月消月消化量化量1212月月庫存庫存 說明說明BBYBBY支架支架34T051934T0519平平狀刀膜狀刀膜 100%100%52.56%52.56%62021 62021 (PCS) (PCS)18146 18146 (PCS)(PCS)14447 14447 (PCS)(PCS)29419 29419 (PCS)(PCS)(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月少消化月少消化3699pcs.3699pcs.(2)(2)此此產產品消化在品消化在05190519支架上支架上, ,后续后续 待訂單继续消化待訂單继续消化. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承MMS/

17、SOP/ISO NO:13呆滯紙箱呆滯紙箱一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月19 CKD19 CKD箱箱Q4Q4入入K3K3入入1 16 6月無記錄月無記錄0 00 01771771731730 019DELL CKD19DELL CKD箱箱( (寬屏寬屏) )1 16 6月無記錄月無記錄0 00 0183183149149636326CKD26CKD紙箱紙箱055805581 16 6月無記錄月無記錄5745745095093733732992990 02626廈門廈門CKDCKD紙箱紙箱1 16 6月無記錄月無記錄0 00 0145

18、1451451450 03232廈門廈門CKDCKD紙箱紙箱1 16 6月無記錄月無記錄0 00 04494494494494242廈門廈門CKDCKD紙箱紙箱1 16 6月無記錄月無記錄0 00 034234224242424庫存數庫存數1 16 6月無記錄月無記錄5745745095091669166912391239226226消化數消化數1 16 6月無記錄月無記錄0 0656543043010131013呆滯紙箱之消化呆滯紙箱之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:14呆滯紙箱消化呆滯紙箱消化 1-8月與月與9-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KP

19、IKPI呆滯量呆滯量1-81-8月月消化量消化量9-119-11月月消化量消化量1212月庫存月庫存 說明說明呆滯紙箱呆滯紙箱100%100%87.91%87.91% 1870 1870 (PCS) (PCS) 201 201 (PCS) (PCS) 1443 1443 (PCS) (PCS) 226 226 (PCS) (PCS)(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月多消化月多消化 1242pcs. 1242pcs.(2)(2)此此產產品均消化在国内品均消化在国内CKDCKD及及 售後服務上售後服務上, ,继续消化中继续消化中. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:15呆滯呆

20、滯腳腳墊墊一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數1 1月無記月無記錄錄16090160905 516090516090516090516090565571655716557165571655716557160475604756047560475消化數消化數0 00 00 00 00 00 095334953340 00 0509650960 0呆滯呆滯腳腳墊之消化墊之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:16呆滯腳墊消化呆滯腳墊消化 1-8月與月與9-11月之比較月之比較管理項目管理項目目標目標KPIKPI現況現況KPIK

21、PI呆滯量呆滯量1-81-8月月消化量消化量9-119-11月月消化量消化量1212月庫存月庫存 說明說明呆滯呆滯腳腳墊墊100%100%62.42%62.42% 160905160905 (PCS) (PCS) 9533495334 (PCS) (PCS) 5096 5096 (PCS) (PCS) 60475 60475 (PCS) (PCS)(1)9-11(1)9-11月比月比1-81-8月少消化月少消化 90238pcs. 90238pcs.(2)(2)目前呆滯主要缘由目前呆滯主要缘由為為機種结機種结 束清倉以後束清倉以後. .生生產產單位及時未單位及時未 清理乾清理乾淨淨. .經較長

22、時間後再次經較長時間後再次 退料呵斥退料呵斥. .(3)(3)現己請採購協助與廠商協調現己請採購協助與廠商協調 處理中處理中. .智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:17飾環飾環L1-0846-X2-1LL1-0846-X2-1L一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數(PCS)(PCS)1 1月無記錄月無記錄5515551511615116151161511615116151161511615116151161511615541554150 0消化數消化數(PCS)(PCS)0 00 00 00 00 00 00 00 00

23、06200620054155415飾環飾環L1-0835-X2-1LL1-0835-X2-1L一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月庫存數庫存數(PCS)(PCS)1 1月無記錄月無記錄630063007100710071007100710071007100710071007100342034200 0消化數消化數(PCS)(PCS)0 00 00 00 00 00 00 00 00 03680368034203420呆滯飾環呆滯飾環L1-0846-X2-1LL1-0846-X2-1L與與 L1-0835-X2-1L L1-0835-X2-

24、1L之消化之消化智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:18管理項目管理項目目標目標KPIKPI狀況狀況KPIKPI呆滯量呆滯量1-81-8月月消化量消化量9-119-11月月消化量消化量1212月庫存月庫存說說明明飾環飾環L1-0846-L1-0846-X2-1L(PCS)X2-1L(PCS)100%100%100%100%1161511615(PCS)(PCS)0 0(PCS)(PCS)1161511615(PCS)(PCS)0 0(PCS)(PCS)已全部退回廠商消化結束已全部退回廠商消化結束飾環飾環L1-0835-L1-0835-X2-1L(PCS)X2-1L(PCS)100%100%

25、100%100%71007100(PCS)(PCS)0 0(PCS)(PCS)71007100(PCS)(PCS)0 0(PCS)(PCS)已全部退回廠商消化結束已全部退回廠商消化結束呆滯飾環呆滯飾環L1-0846-X2-1LL1-0846-X2-1L與與 L1-0835-X2-1L L1-0835-X2-1L消化消化 1-8 1-8月與月與9-119-11月之比較月之比較智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承NO:19資材資材111111月月KPIKPI與實際達成狀況與實際達成狀況 管理項目管理項目KPIKPI一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十

26、一月平均平均帳目調整率帳目調整率1%1%0.20.20 00 010.710.70.50.50.190.190.420.420.160.160.290.290.150.150.480.481.19%1.19%帳物相符率帳物相符率99%99%10010010010010010010010099.399.3989899.5799.5799.899.899.799.799.8599.8599.599.599.61%99.61%庫存週轉率庫存週轉率98%98%125.7125.7100.8100.897.297.297.997.9999990.490.4102.6102.695.195.192.592

27、.5108.9108.9 106.64 106.64101.52%101.52%庫庫存存比比率率1 1個月以個月以內內60%60%83.1283.1275.4475.4468.168.175.275.246.946.952.552.5444438.638.649.749.768.2368.2364.5864.5860.58%60.58%1 13 3個月個月30%30%10.3810.3813.9613.9611.511.512.512.529.329.322.722.721.4621.4618.518.514.914.919.7519.7522.0922.0917.91%17.91%3 3個月

28、以上個月以上10%10%6.56.510.610.620.420.412.312.323.823.824.824.834.5434.54434335.435.412.0212.0213.3313.3321.51%21.51%智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承 NO:20資材資材111111月月KPIKPI與實際達成狀況分析圖與實際達成狀況分析圖智識分享經驗傳承智識分享經驗傳承業務部業務部2021年任务計劃年任务計劃MMS/SOP/ISO NO:23任任务务計計劃劃內內 容容業業務務(1)計畫在計畫在2021年度首先爭取添加福清冠捷新模具訂單年度首先爭取添加福清冠捷新模具訂單.再與呈越再與呈越,茂

29、利茂利,富鴻齊等富鴻齊等,以及蓄電池客戶加強以及蓄電池客戶加強 溝通多爭取明年度新訂單溝通多爭取明年度新訂單.(2)荷貝克從荷貝克從2021年年10月份開始已陸續導入金發公司月份開始已陸續導入金發公司PP11280UV料及料及PPR0508LD阻燃料阻燃料, 計畫計畫 在在 2021年上半年度能胜利將兩種新料陸續導入年上半年度能胜利將兩種新料陸續導入.並將原有原料的庫存在今年度全部配套出貨並將原有原料的庫存在今年度全部配套出貨,防止呆滯防止呆滯.(3)呆料預防管控呆料預防管控,嚴格求除客戶發有備料文外嚴格求除客戶發有備料文外,廠內不做相關庫存廠內不做相關庫存.但蓄電池在顯示器較為淡季時適度但蓄電池在顯示器較為淡季時適度 備庫存備庫存.生生管管(1)原業務接單原業務接單.轉單任务己轉入生管作業安排轉單任务己轉入生管作業安排.但銜接的還不完善但銜接的還不完善,後續為生管主要持續加強任务後續為生