目标、指标及管理方案控制程序

1、目标、指标及管理方案控制程序1. 目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案（以下简称：目 标、指标及管理方案）的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预 防和管理体系的持续改进做出贡献。2. 范围适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。3. 职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查 目标、指标及管理方案的实施。3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。4. 工作程序4. 1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底

2、组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度 的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质 量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经 理批准后生效。4. 1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑：a）中心的质量、环境、职业健康安全方针；b）产品要求及满足产品要求所需的内容；c）法律、法规和其他要求；d）重大环境因素、重大危险源以及风险；e）相关方要求，商业机会；f）技术、财务及实施的可行性；g）预防为主和持续改进的精神；h）应尽可能量化，并设置可测量参数；i）将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j）为目标、指标及管理方案的实现设

3、置完成时间。4. 2目标、指标及管理方案的实施4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训， 确保全体员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。4. 2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。a）经中心总经理批准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。b）各相关部门依据 质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求， 制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成 时间，明确责任人，应切

4、实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录， 采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。具体执 行年度目标指标及考核办 法。4.3.2管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段， 并对其进行确 认，若有偏离计划者，依不合格品（服务）控制程序、纠正措施控制程序、 预防措施控制程序执行。4.3.3办公室每半年对质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情 况进行统计汇总，做出分析报告，并将实施情况提交管理者代表审核。4.3.4管理方案在年度终了时，负责部门须对执行状况成效提出说明，并提供改 善完成后的监测记录或照片，交管理者代表做最终审核；4.3.5办公室在管理评审会议上，就中心目

5、标、指标及管理方案的完成情况进行 汇报，并就目标、指标未完成事项，提出改进通知。同时，结合本年度目标、指 标及管理方案的完成情况，制定下年度的目标、指标及管理方案。4. 4目标、指标及管理方案的更改4.4. 1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素（包括产 品、活动、服务发生变化等）发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和 修订。4.4.2为确保管理方案的适宜性，中心需根据实现目标的进展情况，及时更新或 修订管理方案。此外，中心还需每半年评审管理方案，根据活动、产品、服务或 运行条件的变化，及时对管理方案做必要的修订和调整。4. 4. 3目标、指标及管理方案由办公室组织进

6、行更改，管理者代表审核后，报中 心总经理批准后生效。相关文件执行文件控制程序。4. 5目标、指标及管理方案的评审与改进4.5.1每次管理评审时，均需对目标、指标及管理方案进行评审，确保其有效性 和适宜性。4.5.2各相关部门在管理评审会议中提出管理方案执行情况报告，对于由于特殊 原因而无法完成的管理方案，则由管理评审会讨论决议修订，必要时可修正管理 目标与指标。4.5.3目标、指标及管理方案未达到规定要求，采取改进措施。4.6考核目标、指标及管理方案未按要求完成，除按 4.5.3条款外，其考核按北京 航遥大厦物业管理中心目标考核办法执行。5. 相关文件5.1文件控制程序(HYDS/MB01 )5.2管理评审控制程序(HYDS/MB05 )5.3年度目标指标及考核办法(HYDS/MC-GO027 )5.4环境/职业健康安全绩效的监视和测量程序(HYDS/MB26 )5.5纠正措施控制程