生产组织控制管理办法

1、生产组织控制管理方法1目的为了明确各部门在生产方案执行过程中的职责，规定各环节的输入输出内容和完成周期，使公司能够更好地完成生产方案，满足客户对产品、供货周期等方面的要求，以利 于公司产品的市场开拓及整体开展，特制定本方法。2. 使用范围 本文件适用于与顾客要求识别、生产方案、生产准备与执行、包装、储存、交付、过程监视和测量 等产品实现流程中涉及的所有相关部门。3 职责3.1 销售部门负责与客户联络，识别客户需求，下达要货方案，代表客户验货。3.2 方案管理部门负责下达制造方案，调配生产资源，监控生产进度 , 监督和考核生产方案的完成情况。3.3 技术部门负责产品状态、要求的设计、更改和确定。

2、3.4 配套部门负责下达采购方案、组织配套资源。3.5 物管部门负责制造物资的入库收发，缺件报告和成品入库报告。3.6 制造部门负责完成具体的生产任务，及时反应制造异常情况。3.7 品质部门负责进货检验，成品实施抽检；负责组织对特殊、重要订单进行质量筹划。4程序、要求4.1 生产方案控制的作业模式见附表- 4.2 要货方案的编制4.2.1 销售部门在接单后， 销售内勤结合成品库房库存， 以?港腾公司供货方案通知单? 形式下达要货 方案， 并传方案管理部门，相关资料应当满足以下条件：1) 状态、数量、包装要求及特殊要求等。2) 要货时间明确，且为我司交货时间。3) 应当有销售部门部长或者销售内勤

3、的签字。4) 如我司交货时间为次日或交期为 1 天的?港腾公司供货方案通知单?应立即传递。5) 交期为 2 天以上的?港腾公司供货方案通知单?在当日17：00 传递到方案管理部门。4.2.2 销售部要识别订单的重要性和特殊性，及时通知质量管理部门对重要、特殊进行质量筹划，并下 发各 部门执行。4.3 生产方案的形成4.3.1 生产方案 ( 状态) 的编制4.3.1.1 方案管理部门接到要货方案后每日上午 11 点前，统计员编制?装配预排方案?下发配套部、制 造 部、物管部、销售部门做准备工作。4.3.1.2 方案管理部门在每日下午 3： 30 前，根据销售部门要货方案的相关要求，配套等部门的资

4、源准 备 情况，结合公司的产能状况，制定第二日的?装配方案安排表? ，经部门主管审核、公司方案分管领 导批准 后下发公司各部门执行。4.3.1.3 方案管理部门调度根据获得销售部门的供货方案，结合白坯库存情况和车间的生产能力，每日 16 ： 00 编制次日?冲压车间日生产方案单? 。经制造部长、生产主管评审，部门主管审核、公司方案分管领导批准后下制造部门执行。4.3.1.4 方案管理部门调度根据销售部门要货方案的交期， 每日上午 10 点前编制 1至 3天?外协烤漆计 划?， 经部门主管审核、 公司方案分管领导批准后下发公司配套部执行。 如我司交货时间为次日或交期 为 1 天的?外 协烤漆补充

5、方案?并立即传递。4.3.2 生产方案状态的调整4.3.2.1 当日的生产方案 状态 要进行调整的 假设涉及交期要变更的， 方案管理部门要书面通知销售 部门， 销售部门签署意见 ，方案管理部门编制?生产方案状态变更通知单?经部门主管审核、公 司方案分管 领导批准后，下发各部门执行。状态在执行过程中属客户临时更改状态的，由销售部提供准 确的更改资料传 方案管理部门。并由主管制造、销售的公司领导签字。4.3.2 交期确实认与变更4.3.2.1 常规订单的交期，依据销售部要求完成时间确定。4.3.2.2 对于在生产方案执行过程中的异常况，方案管理部门应及时与销售部协调交期的更改。由方案 管理 部门以

6、?交期更改通知单?的形式，与销售部协商解决，对于 A 类客户或销售部对交期更改有异议 时，汇报 相关公司领导处理。4.4 制造过程的控制4.4.1 制造方案实施流程中各环节的输出和进度要求见附表二4.4.2 新状态的控制4.4.2.1 对需客户确认的新技术状态，技术部门设计完毕后附上批次、客户代码等信息传销售部，原那么 上由 销售部门与客户联系，由客户进行确认。或经客户授权由销售部门代表客户签字确认。4.4.2.2 经销售部门同意、 授权， 技术部门可直接与客户联系确认技术状态， 但需将确认的结果通报销 售部， 并在承诺的时间内将相关的技术资料下发相关部门执行。4.4.2.3 对于不能够按时确

7、认，且会延误配件组织的批次，配套部门应以?交期更改通知单?的方式， 经由 技术部门主管签字并明确完成时间后传递到方案管理部门。由方案管理部门通报销售部，协商解决可能带来其他调整。4.4.3 缺件的控制4.4.3.1 物管部门根据?制造方案预排表? 、?制造方案安排表?每日上午 10 点和下午 5 点前报缺件、紧 急 缺件报告，配套部门承诺缺件到位时间，按时组织资源。4.4.3.2 配套部门在资源组织之中的异常情况，应在发现后一个小时内以书面的形式传递相关部门。计 划管 理部门根据制造情况调整制造方案和制造方案预排方案，并通知相关的部门。4.4.3.3 物管部门应在配套部门承诺缺件到位时间前追踪

8、缺件的到位情况 A 类课户的缺件到位情况应 在配套部承诺到位时间前两个小时进行催促 ，并及时将缺件到位情况反应方案、制造部门，以便于当 天制 造方案的临时调整。4.4.4 制造方案的执行4.4.4.1 制造系统各个部门在执行?制造方案安排表?时，应首先对状态进行确认。对于模糊或者不能 理解 的地方，应在方案状态下达后一小时内反应到方案管理部门重新确认。4.4.4.2 制造系统的各个环节对于状态的控制必须执行“下检上的控制原那么。4.4.4.3 制造系统各部门的调度员应在上午 10 点和下午 5 点前将制造方案执行情况以 ?制造进度追踪表? 的 形式报方案管理部门； ?制造方案安排表?上所确定的

9、完成时间 , 制造系统各个部门必须无条件执行 . 保证 销售部门的正常发运。4.4.4.4 每日制造方案原那么上在当日必须全部入库， 不允许在制品半成品在现场滞留超过 48 个小时。 如 有特殊情况需滞留制造现场超过 48 小时的，必须经主管制造的公司领导同意方可。4.4.4.5 在制造方案执行过程中出现的质量问题，相关责任部门必须在 2 小时内批示相应的处理方案。 对于 预计会延误交期的制造批次， 制造部门应填写 ?交期更改通知单? ，并由相关责任部门主管签字 特 殊合同须责任部门的公司主管领导签字确认后传递到方案管理部门，进行制造或者完成时间调整。4.4.4.6 制造方案执行的各个环节的交

10、接必须完善交接手续。按“催上交下的原那么进行时间控制。4.4.4.7 物管部门每日 15：00 在接到次日?制造方案安排表?后，立即组织按?制造方案安排表?要求发料，保证状态正确，数量准确，标识明确，并记录与制造部门部装组的交接时间 .4.4.5 入库与发运物管部门成品库房按?制造方案安排表?要求完成时间催促打包组完成入库 , 并准确记录入 库时间。每 日上午 10 点和下午 5 点前将成品库存报表报方案管理部和销售部。4.4.5.1 制造部门与物管部门的成品交接A每批次总数量50台时，原那么上应整批打包入库；每批次 50台时，以50台为一个单位按同种机型优先打包入库 .B 每个批次交接完毕后

11、，制造部门与物管部门应核对。C 需要制作装箱清单的批次， 制造部门必须在打包完毕后 3 个小时制作完成装箱清单传销售部门、 物 管部门成品库房。成品库房在接到装箱清单后必须在 1 个小时内制作发货通知传销售部门。D 物管部门成品库准确记录每批次的入库时间， 对未按?制造方案安排表?要求时间入库的批次 和机型， 物管部门调度员应及时催促制造部门入库。4.4.5.2 销售部门与物管部门的产品交接。 销售部门根据?成品库存报表?的批次、数量开票发运。并进行 机型数量的核对。4.4.6 制造流程中的重要文件的编制部门、分发范围控制，见附表二。4.5 制造方案调度会每周星期五下午 14 ： 00 ，由方

12、案管理部门组织各个部门开方案调度会。重点解决一周制造方案执行过程中的问题。在会上形成的决议，各个部门必须无条件执行。4.6 制造异常批次处理进度监控 公司方案调度系统在如下环节设置异常情况处理进度报告点：配套部门、物管部门配件库、制造部 门、物管部门成品库。 每个点设置一名兼职调度员。 制造异常发现部门应立即将 异常报揭发方案管理部、 相关处理部门、各兼职调度员。且各兼职调度员应在每日上午10：00、下午 14：00、下午 17：00 三个 时点，向方案管理部门报告异常批次的处理进度。方案管理部门对报告情况予以记录，并根据处理情况调整制造方案。5 考核方案管理部门负责制造方案执行情况的监督检查

13、，并提报质量管理部门对责任环节进行考核。5.1 由于工作质量问题，影响入库，对责任部门处分50 元/ 批次、小时。5.2 由于工作质量问题，影响入库导致公司本钱额外上升 100 元以内的 , 由责任部门承当额外费用 , 上升100-1000元，对责任部门处以100-200元罚款；上升?1000元，或者公司信誉、市场份额遭受重大的损失或客户索赔时，考核责任部门 200-500 元，其额外费用的承当由总经理决定。6相关的质量记录表单按?质量记录控制方法?的相关规定进行保存，期限一年。制造方案管理流程模式附表一客户销售部计管部技术部物管部配套部 品质、制造部修正零部件到位时间的比例每月不得超过5次附

14、表二制造方案的各环节的输出和进度要求NO生产方案的实施 环节制造计划的实施部门本环节输出实物文件/标准/记录进度要求1顾客要求识别销售部门顾客样件客户图纸口头或书 面信息3评审订单与修订订 单销售部门各部门顾客样件合同合同草案修订 本1、 根据评审结果，在24小时内完成合 同或订单的修订，并传客户确认2、 对本批次的产品状态、交付方式、交 货期等未明确之处在 2小时内与客户 联络并获得客户确认。5下达要货方案销售部门顾客样件合同订单1、接到正式合同/订单后，应在4小时 内传递到方案管理部门。6编制质量方案针 对特殊重要合同的 质量筹划质量管理部门?质量方案?签定合同后36小时内下达各执行环节8

15、下达制造方案计戈U管 理部门制造方案状态表 制 造方案预排表制造 方案安排表接到销售部门要货方案后：1、 制造方案状态表在 6个小时内下发.每天 10:0014:0017:30 确认三 次.2、 制造方案预排表每日10 : 00下发3、 制造方案安排表每日15:30下发。9配套布点、供方制 造、供货配套部门零部件供方自检报告按?制造方案安排表?规定的日期提前1小时全部经进厂检测合格入库。10进货检验进厂检 验部门零部件进厂检测报告待检 单接配件待检单后 2小时内完成检测；11零配件入库物管部门零部件缺件报告每天早上1 :00前、下午17 ; 00之前按最低库存要求和次日?制造方案安排表?、?制

16、造方案预排表?向配套 /方案 管理/制 造等部门报?缺件报表?；12发料物管部门零部件领料单装机配件流 转卡1、保证制造正常进行。13制造装配制造部门半成品制造状态检查表下 线记录14异常情况信息反应制造系 统各个 部门?质量信息单?工 作业务联络涵?异常情况，发现部门在一个小时内填写 ?质 量信息单?、?工作业务联络涵? ,由 其部门主管签字后传相关部门处理。15制造情况反应制造部门下线记录测试记录 包装记录每日10 : 00、17 : 00前报方案管理部 门?制造进度追踪表?16成品抽检成品抽检成品抽检报告成品抽检应在该批打包完成后4小时内 完成。17入库成品库成品成品入库报表每天上午10 : 00、下午5 : 00将?成品 入 库报表?报销售部、方案管理部门。以便及时安排发货；18发货通知销售部 门成品?发货通知单?每天15 : 00之前、由销售部门提供次日发货批次和具体时间19开提货单开票员提货单安排表20开货物托运单发运员货物托运单安排表21成品出货交付成品库成品提货单接?提货单?后立即装运、交付。附表三 制造流程中的主要文件和