合同评审流程

1、合同评审流程1. 定义、适用范围集团各中心、 各体系、各公司对外签订合同前应遵照该评审流程执行，凡双方存在长期合作关系，或者单次金额超过壹万元的交易需订立合同。2. 流 程2.1 供方资格审核 ：我方应按照供方评价表审核签约对方经营资质及履约能力， 对方签约经办人是否有授权委托书，及授权范围与合同签订内容是否一致等内容，并约定将签约方的营业执照复印件留存。一次性合同应建立供方评价。长期供方应建立年度评价。2.2 合同评审签署合同前应填写合同评审表并附上审核资料，由相关部门（须包括财务部门）对合同进行联合评审，按合同类型分类，需提供的评审资料如下：A.采购合同供方评价表、采购品性价分析B.投资、

2、收购合同投资收益测算、并购目标信息、并购方案、财务分析C.销售合同（详见各体系、公司合同评审流程要求）须集团签订的合同或经常性合同范本应同时报集团评审；财务人员参与经济合同谈判或评审，重大合同应增加律师专业评审过程；因特殊情况不能订立合同的，应填写合同评审表对合作方进行联合评审。2.3 合同编号 ：公司代码 +年度 +评审次数编号 +序号A. 公司代码可由各公司自行设定编号规则， 集团五大中心代码为：行政中心 AD 、财务中心 FN 、信息中心 IT 、投资发展中心 PL 、人力资源中心 HR ；B. 年度为四位阿拉伯数字；C. 评审次数编号为大写英文字母 ,第一次为 A,其次为 B,以此类推

3、；D. 序号长度为 3 位，如 001 ；E. 合同年度评审及延期时原合同评审号不变；F. 如对方提供合同号，我方应重新编写合同评审号。2.4 合同的审批权限以集团名义对外签订的合同：集团董事长或其书面授权人；以各体系、公司名义对外签订的合同：各体系总裁或其书面授权人，各公司总经理。各体系、各公司的签约权限按照人力资源中心的总经理授权书范围执行。2.5 合同盖章： 凭已会签完毕的合同评审表在正本合同上盖章，并加盖骑缝章。2.6 付款：经济合同签订后，其中一份正本以及立项申请表或合同评审表交财务中心， 财务中心按照合同约定条款审核收付款。采购合同A. 在付款前除了符合合同规定以外，必须有验收手续

4、，涉及库存管理的须有保管人签收。B. 以上手续齐备后附复印件，向财务部门报送资金预算，财务部门按照相关手续入资产、存货、费用等账目，固定资产管理员按规定入资产台帐。销售合同A. 销售合同按照约定期限收款，并将逾期欠款及时通知相关部门。B. 涉及库存管理的须有出库登记，财务部门按照相关手续核销资产、存货等帐目。其他经济合同A. 投资合同：验资后必须提供验资报告，作为长期股权投资入账依据之一。B. 兼并收购合同：收购款须取得发票、收据、财产权证等后支付。C. 工程合同：附验收报告及决算报告。2.7 存档集团合同归档参照档案管理制度执行，由各中心自行负责；各体系、各公司由其相应部门统一管理；各体系、

5、各公司以集团名义签订的合同，正本须在集团统一归档；各中心、各体系、各公司应指定专人按合同编号建立合同管理台帐，负责对合同进行动态管理。3. 标准化格式供方评价表公司名称：供方名称供方经营资质（营业额、从业人数、营业执照复印件）对其过去提供产品或服务质量进行的评价对供方现场考察的情况其对于建议、要求的改进情况其他必要的评价年度评价评价结论：评价人：日期：合同评审表合同评审号：公司代码 +年度 +评审次数编号 +序号合同管理台帐合同名称合作方名称主管部门相关部门必选项：1、合同标的金额：7、维护费：2、供方评价表8、保修期：3、违约责任：9、对争议的处理：4、付（收）款方式：5、付（收）款人名称、银行账号：6、合同有效期（是否自动延续） ：可选项：1、合作方主体经营资质（营业执照、财务报表等）：2、合作方履约能力：评审意见：主管部门