XX建设项目完工成本管理总结

1、医院门诊综合楼工程项目成本管理总结项目名称：医院门诊综合楼工程项目xx医院门诊综合楼工程项目成本管理总结一、工程基本情况项目名称xx 医院门诊综合楼工程项目地点北京市 xx医院院内建设单位北京市 xx医院设计单位xx设计研究院监理单位xx监理服务中心结构类型地下剪力墙 / 地上框架结构建 筑 面 积（m2）70800m2 层数 （地 上/地下 ）10/-3 二、合同情况分析合同类型固定单价合同（图纸不变化，合同工程量不调整）合同金额xx元指定分包工程护士站 / 被服柜 / 服务台、室外工程、电梯工程、变配电工程、弱电工程、医用扶手、 pvc及橡胶地板、内门工程、外门窗工程、太阳能设备。工期目标

2、及奖罚条款2013 年 5 月 1 日开工， 2015 年 6 月 15 日竣工，工期 776 日历天，工期延误每日扣除合同总价万分之六，罚款上限未合同总价的3% 质量标准及奖罚条款确保北京市建筑长城杯，未达到标准，按合同总金额扣除招标人部分金额之百分之一。安全施工目标北京市绿色施工安全文明工地风 险 范 围（人工、材料等）人工及主材价格按当期信息价下限调整，风险幅度5% ，主材调整范围仅包括钢材、各类型混凝土，仅调整超出5% 价差部分，人工价差若超过 5% 时价差全调（注：合同另约定通州区重点工程询价办公室询价文件也可作为依据，需风险防控）工程款支付方式及结算预付款为本年度计划完成工程合同价

3、款（扣除暂列金额、各类暂估价、利润）的 10% （从第一个月开始抵扣，每月按已完成进度的20%抵扣预付款），安全文明施工费用（金额为 rmb xxx元）部分金额的支付方式为：在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工期前 7 天内支付该部分金额的 30%，措施费用按照完成工程比例进行支付；月度支付比例90% ，支付至总计 80% 时停止支付，至工程竣工验收合格后付至 95% ，剩余 5% 保修期满后支付三、成本管理情况（一） 、人工费分析1、人工费盈亏分析人工费过程控制存在诸多不利因素：本工程工期较紧； 另现场施工场地异常狭小，无材料堆场，增加材料加工、堆放以及二次搬运费用。项目多方谋划， 从

4、公司招标源头把控、 优化施工方案和注重过程管理三大方面采取相应措施严控劳务成本：2、招标谈判策划的优化。2.1 、主体劳务：项目部招标工作准备充分，招标启动早，谈判工作有整体计划， 安排了首轮招标交底答疑及三轮谈判议价共计四轮竞标，招标效率高并确保分包竞争性；招标前清单工程量计算较为准确，杜绝了分包以含量不准确为固定平米单价突破的风险。2.2 、二次劳务：项目提前策划，技术部、工程部多方配合，研究图集做法，将初装修做法提前进行优化，从根本上控制劳务成本。2.3 积极优化现场施工方案。在劳务招标之前， 深入研究图纸要求，积极优化施工方案，如外架方案由挑架方案变为落地架搭设；考虑场地狭小， 改变常

5、规塔吊布置，选用大型号塔吊；临边及洞口防护采用定型防护，较投标测算成本有较大幅度降低。2.4 注重合同管理，重视现场劳务管理a、加强现场管理及监督，提高工人施工工作效率，杜绝现场窝工；b、严格规范现场零工的制度，尽量避免产生合同外零工，控制现场变更，尽量不使劳务队产生合同外变更，做到收支对应。c、收集每月人工信息价， 及时调整和分析业主及分包收支的动态情况，做好提前预测，减少亏损。（二） 、材料费分析1、混凝土盈亏及损耗分析1.1 混凝土合同收入为xx万元，目标成本为 xx万元，实际成本为 xx万元，节超为 xx万元，盈利 xx万元。1.2 混凝土平均收入单价xx元/m3，平均支出单价 xx元

6、/m3，混凝土单价每立方盈利xx元。1.3 项目控制措施：（1）利用土方开挖提供有力条件，在槽底标高上“做文章”，现场实施过程中在保证结构安全前提下合理优化基础垫层、防水保护层、基础底板的厚度。（2）现场混凝土浇筑完毕，工长将打完灰部位的小票统计报送商务部，商务部分析收入量、图纸量、策划量、小票量之间的四算对比。（3）结算时：1、按照混凝土供应分包合同原则办理结算，在结算前先核对图纸量 （图纸量为策划方案精简后混凝土用量，并提前联系分包现场有策划部分按策划计算）与小票量对比差值， 按最小值结算。2、图纸变更，增加或减少工程量时, 将减少工程量变更在结算中一并扣除，增加部分不提及。（4）不定期对

7、罐车过磅检查记录，出现供应方量不足的、供货不及时影响进度的、 供货质量标准不够导致现场堵管的情况提出，及时化解结算扯皮现象。2、钢筋盈亏及损耗分析2.1 盈余分析：1、单价盈余：项目钢筋实际成本平均单价为xxx元/ 吨，钢筋收入平均单价为 xx元/ 吨。钢筋单价每吨盈利xx元，共盈利 xx万元。项目在钢筋单价控制上采取的措施： （1）根据实际市场价分析并结合现场实际生产需求及时调整计划量，进场量尽量在市场价低的月份采购。 （2）报送甲方监理钢筋进场量时, 根据信息价分析在信息价高的月份扩大进场量比例，信息价低的月份稍微扩大比例。2、钢筋量盈余：钢筋收入量为xx吨，实际成本量为xx吨，盈余 xx

8、吨（效益率为11.87%） ；钢筋目标成本量为xx吨，节约 xx吨（损耗率为 -5.07%） 。3.2 钢筋量控制措施：（1）施工前依据图纸及图集规范要求进行比对分析，从降低钢筋成本及扩大钢筋专项效益为目标，建立钢筋专项策划方案。（2）严格要求现场按照钢筋专项策划方案执行。（3）要求劳务队伍从翻样下料到加工必须在规范允许范围内按负偏差进行计算。（4）在进行竖向翻样时，要注意下层与上层的关系，注意截面的变化，钢筋直径及间距变化， 及时调整钢筋直径的改变及数量的变化及变径套筒的统计。（5）剪力墙竖向钢筋起步筋间距为一个间距，水平筋起步筋为半个间距，提钢筋量时宜少不宜多，量差最终再补上，现场绑扎前对

9、半成品的清点查对、对号入座，做到心中有数、实需多少入位多少，不得有半成品回程现象出现。4、其他材料费分析：（详见零星材料明细表）4.1 亏损原因分析：（1）止水条采购时按原规范要求采购，后因新规范要求 , 原购买止水条不满足新规范，致止水条重新购置增加成本；（2）工程工期较紧，工程体量大，人防结构多，施工难度大，政府关注度高，项目工作重点是保证工期履约的前提下控制好项目成本， 导致现场成本管控存在一定的问题， 造成现场零星材料成本偏高。（三） 、周转架料分析1、采取措施：1.1 、择优新材料：方钢管代替木枋应用，施工操作简单，施工进度快，周转次数多，节约木枋成本投入。另方钢管采取租赁形式相比采

10、购木枋便宜，且损耗低。1.2 、 优化施工方案：一般外墙脚手架搭设双排为安全操作要求，本工程情况特殊， 外肥槽宽度普遍不足0.8m， 无法按常规要求执行，实际方案搭设单排，采取小横杆内撑形式，铺设单跳板，同时利用支护腰梁作为支撑，通过验算，能够满足安全操作要求，节省脚手架用量投入。1.3 、严格施工管理，杜绝现场模板切割浪费。1.4 、片区各项目间资源的循环利用，降低成本投入。（四） 、机械费分析4.1 、采取措施：原计划现场地下室租赁混凝土泵2 台，因项目工期紧，现场汽车泵使用较多，2 台混凝土泵实际利用率偏低。据现场实际情况分析， 当基础混凝土浇筑用量大时， 两台泵同时使用比较合理，但浇筑

11、楼层时按此办法执行，不仅地泵利用率低，租赁费仍支付。经策算取消 1 台混凝土泵，加大现场地泵利用率，当浇筑方量较大时，现场地泵供应不来，另租赁混凝土泵，以台班计取（100m3/台班/ 天，超 100m3 ，按 17 元/m3结算） ，整体地下室实际泵送费成本折算后 xx元/ m3，既保证施工需求，还能节约成本，同时排解施工场地狭窄车辆周转不开等情况。（五） 、专业分包分析其中土方及基坑工程、防水工程、隔墙工程为主要盈利项，具体分析详见重大商务策划亮点分析（六） 、其他措施费分析6.1 、临时设施：采取措施：受现场周边环境局限，工人生活区采用场外租赁项目控制措施： （1） 提前考察周边情况，经多

12、次策划及对比分析，确定最优方案，最终选择合适的租地环境与租赁条件 （根据双方需求，与租赁方达成“共赢”方式） ，既方便现场施工生产，且有效避免额外费用支出 (交通费) 。 （2）与专业分包在签订合同时约定，自行解决住宿问题（现场目前已按此实施的分包单位：防水、钢结构）。6.2 水电费分析：本节点情况分析： 合同收入 xx万元，目标成本 xx万元，实际支出 xx万元，节超 xx万元。采取措施： （1）生产用水：施工生产用水利用基坑降水井抽取的地下水替代施工用自来水， 既满足施工用水（现场降尘、试验室用水，砼养护等）和办公区（卫生间冲洗）用水，降低水费成本投入，另收取分包单位一定的水费。（2）办公

13、用电：加强项目管理人员和分包单位现场作业人员的节约意识，未夜间施工时，关闭现场照明灯。办公区域内在电开关和洗漱池等处设提示牌，减少资源浪费。（3）冬期取暖：充分利用医院集中供暖有利环境条件与资源，与医院沟通提供便利（接口），在现场办公及宿舍内安装暖气片，采用统一供暖形式。不仅节省电费、暖气费、锅炉费等费用支出，而且使用安全，可靠。（七） 、 重大商务策划亮点分析截止本阶段，项目提前谋划，取得较好的二次经营效益，现从屋面保温变更、隔墙变更、新型方钢管、暂估外门窗工程等几项做重点分析：1. 屋面保温材料变更专项策划方案原图纸设计屋面保温做法为03 级 aac砌块保温，造价较高，材料费约 750 元

14、/m3，且耗费人工，通过策划，从施工质量高，施工速度快等方面说服业主及设计院，现变更为泡沫混凝土， 代替原保温及找坡层做法，仅为技术洽商，收入价格不做调整。最终实施取得策划效益xx万元2. 轻钢龙骨隔墙变更专项策划方案原设计图纸做法中隔墙面板为金特牌增强纤维水泥板，金特牌属于专利品牌，造价较高，经测算，轻钢龙骨隔墙整项收入xx万元，测算成本为 xx万元，亏损 xx万元。项目多方谋划， 实现隔墙面板品牌变更。初步拟定分包价格，成本约为 xx 万元，收入价不做调整（仅为技术洽商），扭转亏损，实现盈利 xx万元。整项策划效益 xx 万元。最终实施取得策划效益xx万元3. 方钢管代替木枋专项策划方案潞

15、河医院项目响应公司物资部推行新材料新技术的号召，采用已有成功先例的租赁方钢管代替木枋充当模板支撑体系中的次龙骨，由于木枋属于周转材料，损耗较大，而采用租赁方钢管的新型模式，在工期较短的情况下，能很大程度上降低了木枋用量，节约项目成本。项目木枋总计划量为xxm3 ，总长度为 xxm ，木枋摊销率按60% 考虑。将其中 80% 由方钢管代替（其余20% 边龙骨仍采用木枋以便于固定连接） ，考虑到上下层周转使用的情况，实际主体阶段方钢管进场总长度为 xxxm ，平均使用时间为150 天，测算明细：1、方钢管替代部分木枋xx万元2、方钢管 xx万元最终实施取得策划效益xx万元4. 外门窗工程专项策划方案潞河医院外门窗工程为暂估专业分包，暂估项金额xx万元，严重偏离实际成本。 我项目介于合同约定由我总包方组织标办公开招标工作的情况，积极推动暂估项认价及招标工作，扭转潜在亏损风险，同时认价过程中通过样板间配合组织实地考察等途径引入我方分包单位，并最终中标。收入价xx万元，分包成本xx万元，效益 xx万元，效益率 xx% 。（八） 、总结潞河医院项目作为我司开拓通州市场的重