版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、IT类资产管理办法 1 目的 为加强IT类资产的使用和管理,提高 IT类资产使用效益和效率,保证资产的安全和完整,特制定本制度。2 适 用范围2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理 标准。内容包括:IT类资产定、范围、分类;管理职责义和管理体制;采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定;2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管 理。3 定义3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年,一般设备单位价值在500元以 上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,包括计算机、服务器、交换机
2、等与计算机相关的电子设备;3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配 件;3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4 IT资产分类4.1 IT类固定资产:计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘,监控 系统、视频会议系统等;4.2 IT类低值易耗品:优盘、计算机配件、8 口交换机等;4.3 IT类耗材:计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,模块等;4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5 管理体制和管理职责 5.1
3、 管 理体制5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、 归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口 管理部门。 5.2 IT类 资产的管理模式IT类资产实行三级管理:5.2.1 财务部:建立IT类资产总账,保 证总账、明细账、卡片相符,清清楚楚,并按账卡分类管理;5.2.2 信息部:作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况;5.2.3 使用部门:各使用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、卡、实物相符,所有IT资产要落实到每个具体负责人;5.2.4 具体负责人
4、(使用人或保管人):IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理,防止损坏或遗失。 5.3 信 息部管理职责5.3.1 拟定IT类资产管理制度和相关管 理标准,并确保制度顺利执行;5.3.2 运用现代信息技术管理IT类资 产;5.3.3 负责IT类资产购置,主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收;5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续;5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作;5.3.6 监督、检查IT类资产管理、维护 和使用情况;5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支 持。
5、0; 5.4 使 用部门管理职责 各部门落实专门的负责人。其主要职责如下:5.4.1 严格落实IT类资产管理制度,制 定本部门具体的管理要求;5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等;5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标 活动,并参与验收;5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等;5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议;5.4.6 参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定;5.4.7 登记有关IT类资产台账,建立 IT类资产档案;5.4.8 保管、维护本部门IT类资产。6 IT类资产采购和验收
6、 6.1采购由集团信息部统一负 责。6.1.1由使用部门填写IT类资产采购申请单,根据审批程序进行批 报;6.1.2集团信息部依据审批过的IT类资产采购申请单及相关技术要 求,实施采购;6.1.3固定资产:由集团信息部统一采购;6.1.4低值易耗品和耗材:每个月末,各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求 (包括安全库存)。沈阳地区:由集团信息部统一采购;沈阳外地区:由各分支机构单独采购;6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目:由集团信息部统一采购。 6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写IT类资产验收
7、报 告。7 IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率 低下的IT类资产,信息部有权及时进行合理调配,提高资产利用率;7.2 集团对IT类资产,原则上每半年进行 一次清理清查,确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因,分清责任,按规定进行处理;7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和使用安全,如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8 IT类资产借调
8、8.1由申请借调入单位及部门填写IT类资产借调申请表,交于本单位 信息部人员;8.2本单位内:信息部人员办理相关借调手续;8.3单位之间:借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9 IT类 资产交接由于工作变动、离职等原因,IT类资产使用人需要更换的,由部门负责人、 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后,再确定并转交给新使用人,最后将落实情况报信息部备案。10 IT类 资产维修10.1使用部门申请报修,填写IT类资产 维修申请单,并转交给本单位信息部人员;10.2信息部人员根据维修申请单,进行维修;10.3 维修分为
9、内部维修和外部维修;10.4外部维修:维修费用在300元以下, 可由各分支机构自行维修;维修费用在300元以上(含300元),必须先上报集团信息部,由集团信息部进行判定并做下一步处理。11 IT类 资产报废11.1 使用部门申请报废,填写IT类资 产报废申请单;11.2 信息部人员对报废资产进行鉴定,并给出处理意见;11.3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。12 IT类 资产管理流程12.1 IT类资产采购流程、IT类资产 采购申请单见附录一12.2 IT类资产验收流程、IT类资产 验收报告见附录二12.3 IT类资产借调流程、IT类资产 借调申请单见附录三12.4 IT类资产维修
10、路程、IT类资产 维修申请单见附录四12.5 IT类资产报废流程、IT类资产 报废申请单见附录五13 附 注该办法的解释权归集团信息部附 录一:IT类资产采购流程 IT类资产采购申请单 资产名称 数量
11、0; 主要用途及要求: 要求到货时间: 年 月 日存放地点:申请人签字: 部门负责人签字:
12、60; 年 月 日信息部门意见:
13、160; 年 月 日分支机构负责人意见:
14、0; 年 月 日集团信息总监意见: 年 月 日主管院长意见:财务总监意见
15、(申购固定资产时签批):注:此表复印件作为 采购依据,原件装入设备档案。 IT类资产采购申请单资产名称 数量 主要用途及要求: 要求到货时间: 年 &
16、#160; 月 日存放地点:申请人签字: 部门负责人签字: 年 月 日信息部门意见:
17、
18、; 年 月 日分支机构负责人意见: 年
19、; 月 日集团信息总监意见: 年 月 日主管院长意见:财务总监意见(申购固定资产时签批):注:此表复印件作为采购依据,原件装入设备档案。 附 录二:IT类固定资产验收流程
20、 IT类固定资产验收报告资产名称: 合同编号: 规格型号: 出厂编号: 序列号码: 出厂日期:
21、 制造商名称: 代理商名称: 代理商地址: 代理商电话: 保修期限: 自 年 月 日 至 年 月
22、; 日保修电话: 联系人: 标准配置: 随机附(备)件名 称单位数量规格型号备注 随机资料:1)设备装箱清单;
23、160; 6)应用软件; 2)使用说明书; 7)驱动程序;
24、0; 3)维护维修手册; 8)产品注册证; 4)保修卡片;
25、0; 9)销售许可证; 5)产品合格证; 10)其他; 安装位置:&
26、#160;使用部门: 信息部人员签字: 部门负责人签字: 财务资产员签字: 安装日期: 年 月 日使用日期: 年 月 日备注: 注:1)此表一式两份,一份财务部门保管;一份信息部保管;
27、0; 2)随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案,各使用部门使用复印件; 附 录三:IT类资产借调流程 IT类资产借调申请表资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借(调)出部门 资产状况 借(调)出单位 标准配置: 附件或备件名 称型 号/规格数量单位
28、; 备 注 部门负责人: 信 息部人员:
29、; 年 月 日 名称 数量 单位 规格 型号 借(调)入日期: 年 月 日借(调)入单位 借(调)入部门 预计归还日期: 年 月 日借(调)入原因: 部门负责人:
30、 经 手人: 年 月 日信息部意见:
31、 年 月 日信息总监: &
32、#160; 年 月 日集团资产总负责人:资产归还确认记录:&
33、#160; 借出部门负责人: 信息部人员:借入部门负责人: 归还日期: 年 月 日注:1)借(调)入部门向 信息部提出申请;
34、; 2)信息部填表,请示信息总监; 3)经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间; 4)信息部负责拆机与安装; 5)请认真填写,装入资产档案。 附录四:IT类资产维修流程 &
35、#160; IT类资产维修申请单&
36、#160;资产编号: 资产名称: 资产序号: 使用单位: 档案编号: 使用部门: 资产负责人 故障现象: 资产负责人: 部门负责人签字:
37、; 年 月 日受理维修日期及检查结果:1)操作不正确; 2)电源供电不 正常; 3)需要校正;4)需要调试; 5)需要维 护; 6)需要维 修; 资 产负责人
38、: 部门负责人: 信息部人员: 年 月 日维修记录:1 自己维修 2 外委维修(供应商) 更换配件名称规格型号
39、数量单位单价金额产地采购部门经手人 配件费用合计:配件申请部门
40、: 申 请人: 财务负责人: 分支机构负责人:配件申请日期 年 月 日 配件 到货日期
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 关于协议离婚的抚养权
- 2024夫妻自愿离婚协议书
- 贝克痣病因介绍
- 落叶型天疱疮病因介绍
- 自身免疫性脑炎病因介绍
- 中考历史基础知识第4讲列强的侵略与中国人民的抗争
- 房屋与室内环境检测技术-模块三房屋实体查验与检76课件讲解
- 中小学校长2024年度述职报告范文
- 2022-2023学年天津市和平区第二南开学校高二(上)期中语文试卷
- 2024秋新沪科版物理八年级上册教学课件 第三章 光的世界 第一节第1课时 光的直线传播
- 烟花爆竹行业事故应急救援处置培训
- 论群体传播时代个人情绪的社会化传播
- 化工厂保温施工方案范本
- 人教版数学三年级上册10 总复习 数与代数(2)教案含反思(表格式)
- 《驼鹿消防员的一天》课件
- 大学生暑期社会实践证明模板(20篇)
- 2023-2024学年北京市石景山区石景山实验小学六年级数学第一学期期末教学质量检测试题含答案
- 民事起诉状(-针对培训类退费)-模板
- canopen应用指南man can301ig中文
- 260吨汽车吊地基承载力验算
- 公路建设项目财务分析
评论
0/150
提交评论