《ERP项目实施验收报告(完整版)》

1、_ERP项目项目实施验收报告（完整版）建立日期 : 2011-05-22修改日期 :文控编号 : UF_XX_(PMP项目号 )_03(阶段序号 )_XX(流水号 )客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录根据 XXL公司 ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照 XXL公司 ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章ERP 项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，

2、对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在 XXL用户方成功得以应用。第二章ERP 系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等 20 个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章系统实施的需求来源和实施方本 ERP系统的实施是根据双方于 2005 年 3 月

3、 31 日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。第四章实施计划和执行情况4.1实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、二周滚动计划 、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，二周滚动计划 、周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。4.2实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。主体

4、计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。4.3实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据第五章各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司 xx 项目专用FTP服务器：5.1业务调研（调研报告）序纸质文件标题电子文件文件名号1.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-02-001XX 用友 ERP需求报告 -PM 部分告（ PM）050420.doc2.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-

5、02-001XX 用友 ERP需求报告 - 财务部告（财务部分）分 050420.doc3.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-02-001XX 用友 ERP需求报告 - 采购部告（采购部）分 050422.doc4.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-02-001XX 用友 ERP需求报告 - 二次开告（二次开发）发部分 050420.doc5.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-02-001XX 用友 ERP需求报告 - 生产部告（生产）分 050420.doc6.XX 用友 ERP-U8项目业务流程业务调研报03-02-001XX 用友 E

6、RP需求报告 - 销售部告（市场部）分 050420.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX 项目专用FTP 服务器”上，路径是： “ /03_ 蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析 / 反馈版本”5.2目标流程设计（目标流程设计文件）序纸质文件标题电子文件文件名号1.XX 用友 ERP-U8项目03-02-0020XX 目标业务流程 PM与返修业务流程业务调研报告（PM&返修部分）050627.doc2.XX 用友 ERP-U8项目03-02-0020XX 目 标 业 务 流 程 采 购业务流程目标业务流程报告（采购业务部050606.doc分）3.XX

7、用友 ERP-U8项目03-02-0020XX 目标业务流程库房与财序纸质文件标题电子文件文件名号业务流程业务调研报告 （库房 &财务部分）务 050627.doc4.XX 用友 ERP-U8项目03-02-0020XX 目 标 业 务 流 程 生 产业务流程业务调研报告（生产部分）050627.doc5.XX 用友 ERP-U8项目03-02-0020XX 目 标 业 务 流 程 市 场业务流程业务调研报告（销售部分）050627.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX 项目专用FTP 服务器”上，路径是： “ /03_ 蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流

8、程设计/2005 年 6 月 27 日（增加流程适用范围）”5.3实施方案设计（实施方案）序纸质文件标题电子文件文件名号1.XX 用友 ERP-U8项目04-02-001XX企业应用解决方案总企业应用解决方案总体体 .doc2.XX 用友 ERP-U8项目04-02-0020PTEL 企业应用解决方案销企业应用解决方案销售部分售 V2.doc3.XX 用友 ERP-U8项目04-02-003XX 企 业 应 用 解 决 方 案 企业应用解决方案 PMPMV2.doc4.XX 用友 ERP-U8项目04-02-004XX 企业应用解决方案采购企业应用解决方案采购部分V2.doc5.XX 用友 E

9、RP-U8项目04-02-005XX 企业应用解决方案生产企业应用解决方案生产V2.doc6.XX 用友 ERP-U8项目04-02-006XX 企业应用解决方案库房企业应用解决方案库房V2.doc7.XX 用友 ERP-U8项目04-02-007XX企业应用解决方案财企业应用解决方案财务务 .doc8.XX 用友 ERP-U8项目04-02-008XX 企业应用解决方案固定资企业应用解决方案固定资产产 .doc备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-02 ipl-sul(实施方案 )/ 实

10、施方案（最终确认版）”5.4培训（培训结果）序纸质文件标题电子文件文件名号1.培训考核记录表04-04-0005培训考核记录表（最终考试） .DOC备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-04 key-user training start (关键用户培训) ”5.5测试报告流程测试清单（见详细测试计划）序电子文件文件名纸质文件标题号1. xxERP详细测试计划（05-7-5 05-7-21 ）详细测试计划 050704.xls备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务

11、器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-03test(测试 ) ”流程测试用例XXL 和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL 目前的管理需要。序纸质文件标题电子文件文件名号FI财务部分1.原型测试案例总览销售应收及收款核销流程FI01销售应收及收款核销流程 .xls(FI01)2.原型测试案例总览应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程 .xls3.原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程 .xls4.原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程 .xls5.原型

12、测试案例总览产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程 .xls6.原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程 .xls7.原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程 .xls8.原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程 .xls9.原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程 .xls10.原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程 .xlsIM 库存部分11.原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流IM01超长周期物料再订货处理流程 (IM01)程 .

13、xls12.原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02 试验品入库流程 .xls13.原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03 成品更改处理流程 .xls14.原型测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04 齐套领料流程 .xls序纸质文件标题电子文件文件名号15.原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05 生产报废领料流程 .xls16.原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06 生产补料领料流程 .xls17.原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07 其他零星领料流程 .xls18.原型测试案例总览样品及三包品处理流程IM08 样品及三

14、包品处理流程.xls(IM08)19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09 领料退料流程 .xls20.原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10 库房呆滞品处理流程 .xls21.原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11)IM11 盘点业务处理流程 .xls22.原型测试案例总览成品在制品备件借用流程IM12 成品在制品备件借用流程.xls(IM12)MM生产部分23.原型测试案例总览 BOM维护流程 (MM01)MM01BOM维护流程 .xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02) MM02委外件入库领用流程 .xls25.原型测试案例总览生产订单

15、生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程 .xls26.原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程MM04生产订单调整执行监控流(MM04)程 .xls27.原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程 .xls28.原型测试案例总览A1 类返修流程 (MM06)MM06A1类返修流程 .xls29.原型测试案例总览A2 类返修流程 (MM07)MM07A2类返修流程 .xls30.原型测试案例总览B1 类返修流程 (MM08)MM08B1类返修流程 .xls31.原型测试案例总览B2 类返修流程 (MM09)MM09B2类返修流程 .xls32.原型测试案例总览C1 类返修

16、流程 (MM10)MM10C1类返修流程 .xls33.原型测试案例总览C2 类返修流程 (MM11)MM11C2类返修流程 .xls34.原型测试案例总览D 类返修流程 (MM12)MM12D类返修流程 .xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程 (MM13) MM13返修废品处理流程 .xls PM部分36.原型测试案例总览客户CO交期确认流程PM01客户 CO交期确认流程 .xls(PM01)37.原型测试案例总览客户FC 交期确认流程PM02客户 FC交期确认流程 .xls(PM02)38.原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程 .xls39.原型测

17、试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程 .xls40.原型测试案例总览长期材料储备计划制定流PM05 长期材料储备计划制定流程 . (PM05)程 .xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程CO.xls42.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程FC.xls43.原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料PM08跟踪生产、外加工、及材料齐齐套出现的异常流程 (PM08)套出现的异常流程 .xls44.原型测试案例总览外包PO发放流程 (PM09)PM09外包 PO发放流程 .xls45.原型测试案例总览

18、外包FC发放流程 (PM10)PM10外包 FC发放流程 .xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程 .xls47.原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程 .xls序纸质文件标题电子文件文件名号48.原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程 .xls49.原型测试案例总览附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程 .xls50.原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程 .xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程 .xlsPU采购部分52.原型测试案例总览半

19、成品委外采购业务流程PU01半成品委外采购业务流程.xls(PU01)53.原型测试案例总览原材料计划采购业务流程PU02原材料计划采购业务流程.xls(PU02)54.原 型测试案例总览外购设备采购业务流程PU03外购设备采购业务流程.xls(PU03)55.原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程PU04 原辅材料零星采购业务流(PU04)程 .xls56.原型测试案例总览研发批量用料采购业务流PU05 研发批量用料采购业务流程 . (PU05)程 .xls57.原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流PU06 采购催货及交期确认业务流程 (PU06)程 .xls58.原型测试案例总览采购

20、入库（退货）业务流程PU07采购入库（退货）业务流程 .xls(PU07)59.原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程 .xls60. 原型测试案例总览外包 PO发放流程 (PM09) SA销售部分61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程 .xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程 .xls63.原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程 .xls64.原型测试案例总览普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程 .xls65.原型测试案例总览产品赠送业务流

21、程(SA05)SA05产品赠送业务流程 .xls66.原型测试案例总览产品借用转销售业务流程SA06产品借用转销售业务流程.xls(SA06)67.原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程SA07产品借用转赠送业务流程.xls(SA07)备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-03test(测试 )/ 标准测试用例”5.5.3测试结果序纸质文件标题电子文件文件名号FI财务部分1.原型测试案例总览销售应收及收款核销流程FI01销售应收及收款核销流程 .xls(FI01)2.原型测试案例总览应付及

22、付款流程(FI02)FI02应付及付款流程 .xls序纸质文件标题电子文件文件名号3.原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程 .xls4.原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程 .xls5.原型测试案例总览产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程 .xls7.原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程 .xls8.原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程 .xls9.原型测试案例总览财务制单处理

23、流程(FI09)FI09财务制单处理流程 .xls10.原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程 .xlsIM 库存部分11.原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流IM01超长周期物料再订货处理流程 (IM01)程 .xls12.原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02 试验品入库流程 .xls13.原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03 成品更改处理流程 .xls14.原型测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04 齐套领料流程 .xls15.原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05 生产报废领料流程 .xls16.原型测试

24、案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06 生产补料领料流程 .xls17.原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07 其他零星领料流程 .xls18.原型测试案例总览样品及三包品处理流程IM08 样品及三包品处理流程.xls(IM08)19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09 领料退料流程 .xls20.原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10 库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11)IM11 盘点业务处理流程 .xls22.原型测试案例总览成品在制品备件借用流程IM12 成品在制品备件借用流程 .xls(IM12)

25、MM生产部分23.原型测试案例总览 BOM维护流程 (MM01)MM01BOM维护流程 .xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02) MM02委外件入库领用流程 .xls25.原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程 .xls26.原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程MM04生产订单调整执行监控流(MM04)程 .xls27.原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程 .xls28.原型测试案例总览A1 类返修流程 (MM06)MM06A1类返修流程 .xls29.原型测试案例总览A2 类返修流程 (MM07)MM07A2类返

26、修流程 .xls30.原型测试案例总览B1 类返修流程 (MM08)MM08B1类返修流程 .xls31.原型测试案例总览B2 类返修流程 (MM09)MM09B2类返修流程 .xls32.原型测试案例总览C1 类返修流程 (MM10)MM10C1类返修流程 .xls33.原型测试案例总览C2 类返修流程 (MM11)MM11C2类返修流程 .xls34.原型测试案例总览D 类返修流程 (MM12)MM12D类返修流程 .xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程 (MM13) MM13返修废品处理流程 .xls PM部分36.原 型 测试案 例 总览 客户CO 交 期 确认 流 程PM0

27、1客户 CO交期确认流程.xls(PM01)序纸质文件标题电子文件文件名号37.原型测试案例总览 客户 FC 交期确认流程PM02客户 FC交期确认流程 .xls(PM02)38.原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程 .xls39.原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程 .xls40.原型测试案例总览长期材料储备计划制定流PM05 长期材料储备计划制定流程 . (PM05)程 .xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程CO.xls42.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变

28、更监控流程FC.xls43.原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料PM08跟踪生产、外加工、及材料齐齐套出现的异常流程 (PM08)套出现的异常流程 .xls44.原型测试案例总览外包PO发放流程 (PM09)PM09外包 PO发放流程 .xls45.原型测试案例总览外包FC发放流程 (PM10)PM10外包 FC发放流程 .xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程 .xls47.原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程 .xls48.原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程 .xls49.原型测试案例总览附件发

29、货流程(PM14)PM14附件发货流程 .xls50.原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程 .xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程 .xlsPU采购部分52.原型测试案例总览半成品委外采购业务流程PU01半成品委外采购业务流程.xls(PU01)53.原型测试案例总览原材料计划采购业务流程PU02原材料计划采购业务流程.xls(PU02)54.原 型测试案例总览外购设备采购业务流程PU03外购设备采购业务流程.xls(PU03)55.原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程PU04 原辅材料零星采购业务流(PU04)程 .xls5

30、6.原型测试案例总览研发批量用料采购业务流PU05 研发批量用料采购业务流程 . (PU05)程 .xls57.原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流PU06 采购催货及交期确认业务流程 (PU06)程 .xls58.原型测试案例总览采购入库（退货）业务流程PU07采购入库（退货）业务流程 .xls(PU07)59.原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程 .xls60. 原型测试案例总览外包 PO发放流程 (PM09) SA销售部分61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程 .xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02

31、)SA02合同管理业务流程 .xls63.原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程 .xls64.原型测试案例总览普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程 .xls65.原型测试案例总览产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程 .xls66.原型测试案例总览产品借用转销售业务流程SA06产品借用转销售业务流程 .xls序纸质文件标题电子文件文件名号(SA06)67.原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程SA07产品借用转赠送业务流程.xls(SA07)备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_

32、 系统建设 (systembuilding)/04-03test(测试 )/ 测试过程管理 / 测试用例（用户测试结论）”未通过流程的处理方法和结果序纸质文件标题电子文件文件名号1.流程测试情况一览表流程测试情况一览表V4.xls下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅流程测试情况一览表V4.xls 。所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果财务业务 （FI（ 2） FI02 应付及付款流委外发票不能拷贝委外入库部分）程通过单。在 861SP版本中实现。手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。 生产订单审核后，材料配比出库，库房业务 （IM生产订单报检。 在生

33、产订单处部分）理中，选择产出品，保存时出现系统错误： 来源生产订单已被修改或删除。第一次测试未通过的原因（ 3） IM03 成品更改处理原测试有如上程序 BUG，卸载是系统装载了非法补丁，卸流程通过非法补丁后测试通过刘燕载非法补丁后通过测试。1、预测录入不灵活。1、操作界面问题将在后续2、半成品预测与成品订单不发布的版本中逐步完善；能消抵。2、消抵功能将在 861SP1中3、缺乏 MRP的逆向运算功能。解决；4、缺料表中增加预计出入库。3、MRP的逆向运算是属于PM业务（ PM（ 5） PM05长期材料储备这些问题从根本上暂不影响APS的功能，本系统无法解部分）计划制定流程通过系统切换上线。决

34、。（ 6） PM06计划变更监控流程 CO通过需要增加原始记录的备注。（ 8） PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的目前尚未完成此自定义报异常流程通过需要增加自定义报表。表。所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果（ 10） PM10外包 FC发放流程 （系统外进行）建议在系统外进行杨晓红同意系统外进行（ 13）PM13返修发货流程（二次开发）二次开发中处理杨晓红二次开发中处理采购业务 （PU（ 1） PU01半成品委外采部分）购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务 （PU（ 2） PU02原材料计划采部分）购业务流程通过需要采用自定义项处理集团开发部答复： 以后版本考虑。但未给

35、出具体哪个版本，此需求尚未纳入近期产采购业务 （PU（ 5） PU05研发批量用料在库缺料表中没有可用量的品规划。现建议采用自定义部分）采购业务流程通过记录。蒋小娥报表。委外核销提示材料不足时，提（ 8） PU08委外发料业务示为材料名称不是材料编码，集团已出补丁， 经测试打补流程通过希望予以解决唐世雄丁后问题解决。销售计划录入时，保存数据后，再次进入后发现原数据为零。此为程序 BUG，用友顾问正（ 3） SA03销售计划业务该问题从根本上暂不影响系在申请集团解决。 目前尚未流程未通过统切换上线。解决。（ 4） SA04普通销售业务流程通过供需查询表不人性化。目前无法更改。销售业务 （SA（按

36、修改后部分）（ 5） SA05产品赠送业务的流程测试）实施方案已修改， 修改后测流程通过需要修改流程文件试通过。（按修改后（ 6） SA06产品借用转销的流程测试）实施方案已修改， 修改后测售业务流程通过需要修改流程文件试通过。（按修改后（ 7） SA07产品借用转赠的流程测试）实施方案已修改， 修改后测送业务流程通过需要修改流程文件试通过。1、涉及替代规则，目前不生产制造 （MM能实现；部分）1、物料不能实现有条件替代；2、软件未考虑此需求，不（ 1） MM01BOM维护流程通过2、不同的物料不能进行对比。能实现。备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是

37、：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-03test(测试 ) ”测试报告序纸质文件标题电子文件文件名号1.xxERP系统测试报告V1.0流程测试情况一览表V4.xls备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-03test(测试 ) ”调整报告序纸质文件标题号1. 应用解决方案调整报告2. 应用解决方案调整报告3. 应用解决方案调整报告4. 应用解决方案调整报告5. 应用解决方案调整报告6. 应用解决方案调整报告7. 应用解决方案调整报告电子文件文件名应用解决方案调整

38、报告01.doc应用解决方案调整报告02.doc应用解决方案调整报告03.doc应用解决方案调整报告04.doc应用解决方案调整报告05.doc应用解决方案调整报告06.doc应用解决方案调整报告07.doc备注：1、电子文件统一保存于 “用友公司XX项目专用FTP 服务器”上，路径是：“ /04_ 系统建设 (systembuilding)/04-02 ipl-sul(实施方案 )/ 实施方案调整报告”5.6操作手册的编写情况5.6.1手册清单序纸质文件标题电子文件文件名号编写：1.XX 用友 ERP-U8项目05-01-001最终用户操作手册 1 来料检最终用户操作手册来料检验岗位验岗位

39、.doc2.岗位操作要求说明岗位操作要求说明 .doc编写：3.XX 用友 ERP-U8项目05-06-001 最终用户操作手册采购岗最终用户操作手册采购岗位（适用流程：位 .doc原材料计划采购业务、外购设备采购业务）4.XX 用友 ERP-U8项目05-06-004 最终用户操作手册采购岗最终用户操作手册采购岗位（适用流程：位 .doc原辅材料零星采购业务）5.ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位05-06-003 岗位操作规范采购工程师岗位 .doc6.XX 用友 ERP-U8项目05-06-002最终用户操作手册商务助理序纸质文件标题电子文件文件名号最终用户操作手册商务助理岗位岗位 .

40、doc7.ERP系统岗位操作规范商务助理岗位05-01-002 岗位操作规范商务助理岗位 .doc8.XX 用友 ERP-U8项目05-06-003 最终用户操作手册研发工程最终用户操作手册研发工程师岗位师岗位 .doc9.ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位05-06-002 岗位操作规范研发工程师岗位 .doc编写：10.XX 用友 ERP-U8项目05-01-001 最终用户操作手册生产管理最终用户操作手册生产管理岗位岗位 .doc11.ERP系统岗位操作规范生产管理ERP系统岗位操作规范 - 生产管理 .doc12.XX 用友 ERP-U8项目05-01-001 最终用户操作手册生产管

41、理最终用户操作手册生产管理助理岗位助理岗位 .doc13.ERP系统岗位操作规范生产管理助理ERP系统岗位操作规范-生产管理助理 .doc14.XX 用友 ERP-U8项目05-01-001 最终用户操作手册资料管理最终用户操作手册资料管理员岗位员岗位 .doc15. ERP 系统岗位操作规范资料管理员 (BOM 录 ERP 系统岗位操作规范 - 资料管理员 (BOM入 )录入 ).doc合作编写：16.XX 用友 ERP-U8项目合同管理最终用户操作手册市场岗位合同管理最终用户操作手册市场岗位20050801.doc17.XX 用友 ERP-U8项目销售管理最终用户操作手册市场岗位销售管理最

42、终用户操作手册市场岗位20050801.doc18.ERP系统岗位操作规范客户经理岗位操作规范客户经理岗位20050802.doc19.ERP系统岗位操作规范内勤主管岗位操作规范内勤主管（助理）岗位20050802.doc20.ERP系统岗位操作规范市场部经理岗位操作规范市场部经理岗位20050802.doc编写：21.XX 用友 ERP-U8项目05-07-001 最终用户操作手册系统管理最终用户操作手册系统管理员岗位（适用员岗位 .doc流程：建立、修改、 删除账套数据的备份计划）22.XX 用友 ERP-U8项目05-07-002 最终用户操作手册系统管理最终用户操作手册系统管理员岗位（适用员岗位 .doc流程：进入系统管理）23.XX 用友 ERP-U8项目05-0