扎兰屯市中小河流建设自查报告

1、扎兰屯市中小河流治理工程自查报告扎兰屯市水务局2011年6月30日一、近期治理规划目标任务扎兰屯市中小河流治理工程已批复开工的只有1个一一扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程。工程位于扎兰屯市济沁河左岸，济沁河是嫩江 水系雅鲁河一级支流，发源于鄂伦春民族乡西部与牙克石市交界处， 东经121° 30 46，北纬48° 06 50，该河是雅鲁河最大的支流。防洪工程保护蘑菇气镇镇区及附近爱国村村，总人口45449人，总耕地面积35199亩。本次工程建立总长度为13.9 km其中新建堤防8.5 km主堤防8.3 km回水堤0.2 km),加培堤防5.4 km为了防止水流对堤坡的 冲刷，设计对堤

2、防采取干砌石护坡铅丝石笼护脚，铅丝石笼下铺设 15c m厚的砂砾石垫层，垫层下铺设规格为 400g/m?的非织造土工布。 工程护坡长度13.9 km>在堤防桩号2+5003+000长500m的段落每遇洪水来袭，就会形 成险段，在此险段处现状已有 7座丁坝，长度围为2242m但由于 建立年代久，现已损坏严重，本次治理中对此 7座丁坝进展加固，总 长 216m济沁河左岸在堤防桩号9+800处有一处山洪沟汇入，设计在山洪 沟入主堤防两侧各建100 m长的回水堤，此次工程设计中，新建堤防 与原有堤防衔接布置，故不进展堤线的比选。设计堤距为450n1000 m工程建成后对于保护当地人民的生命财产平

3、安、耕地及地方道 路，输变线路、通讯线路等重要设施，提咼人民的收入具有很咼的社 会效益和经济效益。二、初步设计编制和审查审批情况根据水利部办公厅文件，办规计2008211号？关于做好重点 地区中小河流规划编制工作的通知？要求，2008年进展了全区中小河 流治理规划工作，编制了自治区中小河流治理规划， 在规划指导下加 快重点中小河流治理。本工程已列入？自治区中小河流治理规划?，工程名称为“呼伦贝 尔市扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程"。受扎兰屯市堤防工程建立管理处委托，水利水电勘测于2010年5月完成了 ？扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程初步设计报告 ？，2011年1月 10日，自治区水利厅以水建20

4、11 20 号文件，对呼伦贝尔市扎兰 屯市蘑菇气镇防洪工程初步设计进展了批复，批复概算总投资为 2832.01万元。工程防洪标准为20年一遇洪水，工程级别为 4级， 新建堤防长8.3km,加固堤防长5.4km,回水堤0.02km, 丁坝7座。三、建立资金安排、资金到位和使用情况扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程总投资 2832.01万元，其中：中央预 算投资2265万元，自治区配套资金283.5万元，地方配套资金283.51 万元。国家投资2265万元已经到位，自治区配套资金 284万元已经 到位，工程开工后，施工单位辽河工程局股份依招标文件有关规定， 向建立单位扎兰屯市堤防工程建立管理处提出预付款22

5、8万元的申请，建立单位扎兰屯市堤防工程建立管理处依建立程序对预付款进展 了拔付。在资金安排和使用中，严格遵守基建财务制度，杜绝不规资 金使用事件的发生。四、工程进展情况一、招投标情况收到工程批复后，扎兰屯市堤防工程建立管理处以扎水建管 20111号文件向呼伦贝尔市水利局申请蘑菇气防洪工程招标，并委 托通泰建立工程工程管理代理工程招标事宜。通泰建立工程工程管理 于2011年3月24日，在中购与招标网上发布了 ？扎兰屯市蘑菇气防 洪工程招标公告？，并编制完成了招标文件和招标工程量清单。2011年4月17日，蘑菇气防洪工程招标会在自治区水利厅开标，辽河工 程局股份资质：水利水电施工总承包壹级、巴林右

6、旗水利水电工 程某公司资质：水利水电施工总承包壹级、天禹水利水电某公司资质：水利水电施工总承包叁级参加了施工标的竞标；同洲工程 咨询监理、万戈水利工程建立监理某公司、 禹龙水利水电工程建立监 理参加了监理标的竞标。评标委员会由7人组成，其中2人为招标人 代表，其余5人在自治区水利工程专家库中随机抽取，自治区水利厅、 扎兰屯市纪委监察局、扎兰屯市水务局派员对开标评标过程进展了监 视。经过专家评委严格评标，辽河工程局股份中施工标，成为蘑菇气 防洪工程的施工方；市禹龙水利水电工程建立监理中监理标， 成为本 蘑菇气防洪工程监理方。评标会过后，参与投标的单位各方对结果无 异议，建立单位扎兰屯市堤防工程建

7、立管理处向以上单位分别发出了 中标通知书，并于2011年4月27日与辽河工程局股份和市禹龙水利 水电工程建立监理签订了施工和监理合同。本工程招标履行了国家和水利部规定的程序， 依法组建了评标委员会，评标标准和方法在招标文件中进展了公司载明，不存在躲避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力、领导干部利用职权 违反规定干预和插手建立工程招投标活动、在评标过程中未改变评标标准和方法其他问题。二、工程建立情况2011年5月3日，按照基建序，工程法人一扎兰屯市堤防工程 建立管理处以扎水建管20112号文件和20113号文件向呼伦贝尔 市水利水电工程质量监视站申请工程划分及质量监视，呼伦贝尔市水利水

8、电工程质量监视站分别给予了批复。2011年5月10日，扎兰屯 市水务局以扎水字201182号文件，向呼伦贝尔市水利申请蘑菇气 防洪工程开工，2011年5月26呼伦贝尔市水利以呼水建字201115 号文件批复扎兰屯市蘑菇镇防洪工程开工。施工单位和监理单位于5月20日进驻工地，进展开工前期准备工作。2011年5月27日，扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程开工建立，施工单位投入的机械有：30台25吨自卸汽车、4台震动碾压机、5台液压反铲，2台装载机，5台 推土机。到目前为止，堤防进度较快，主体工程全部完成，土方填筑 63.18万立方米，完成设计任务的100%完成石方3.56万立方米， 完成设计任务的70%完成

9、投资2270万元。五、工程建立实施和质量平安管理情况一、工程法人制扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程工程法人是扎兰屯市堤防工程建立 管理处。扎兰屯市堤防工程建立管理处成立于2002年，法人代表王焕昌，技术负责人武景林，财务负责人侠。由于领导班子变动，2011年2月扎兰屯市水务局以所水字201113号文件向呼伦贝尔市水利 局申请调整扎兰屯市堤防工程建立管理处成员， 呼伦贝尔市水利局以 呼水建字20112号文件做了批复，扎兰屯市堤防工程建立管理处法 人代表王洪发，技术责任人武景林，财务负责人侠。扎兰屯市堤防工 程建管理处做为工程法人，负责扎兰屯市堤防工程建立管理。工程法 人下设了工程技术室、基建财务室和招标

10、合同管理室，明确了各设机 构的职能，制订了建立、工程质量、方案财务和平安生产等管理制度。二、施工、监理等单位资质地质勘察单位：中水东北勘测设计研究某公司，资质等级及工程 勘察综合类甲级。设计单位：自治区水利水电勘测，资质等级为水利水利行业甲级。监理单位：禹龙水利水电工程建立监理，资质等级为水利工程施 工监理甲级。施工单位：辽河工程局股份，资质等级为水利水电工程施工总承 包壹级。三、建立监理禹龙水利水电建立监理成立了禹龙水利水电建立监理扎兰屯市水利工程监理部，负责蘑菇气防洪工程施工监工作。监理部监理人员 2人，其中：总监理工程师1人水利监理工程师证，水利总监理工 程岗位证，监理工程师1人水利监理

11、工程师证，水利监理工程师 岗位证书。2011年4月27日，扎兰市堤防工程建立管理处与禹龙水利水电 建立监理签订了扎兰屯市蘑菇气防洪工程施工监理合同。按监理规和合同要求编制了 ？扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程监理规划 ?，?原材料检 验监理实施细那么?，?土方填筑工程监理实施细那么？。对防洪工程 堤身、护坡、护脚、水平铺盖等重要部位及关键工序旁站监理对施工 单位的质量进展了跟踪检测和平行检测， 对施工单位的工程施工质量 进展了检验和复核。四工程质量管理选题管理体系为“政府监视、工程法人负责、监理控制、施工保 证。1、政府监视2011年5月3日，按照基建序，工程法人一扎兰屯市堤防工程建立 管理处以扎水建

12、管20112号文件和20113号文件向呼伦贝尔市水 利水电工程质量监视站申请工程划分及质量监视，呼伦贝尔市水利水电工程质量监视站分别给予了批复。 下达了工程质量监视书、质量监 视方案和质量监视实施细那么，并选派2名工作人员为本工程的监视 工程师。质量监视机构以巡查的方式开展了质量监视工作，深入施工现场，对建立单位的质量管理体系、施工单位的质量保证体系、监理单位的质 量控制体系、设计单位的质量效劳体系的建立健全情况进展了检查； 对工程实施情况、工地实验室、原材料及中间产品质量检验情况，监 理单位的旁站监跟踪和平行检测对参建立单位的质量行为进展了检 查。监视了全部重要隐蔽单元工程质量等级签证， 对

13、已验收的所有分 部工程进展了核务。提高了参建单位的质量管理水平，有效保证了工 程质量。2、工程法人负总责制扎兰屯市堤防工程建管理处对扎兰屯市蘑菇气防洪工程质量负 全面责任。根据防洪工程规模，按照有关规定，通过资质审查，择优 选择地质勘察、设计、单位，招标选择监理、施工单位。并对以上单 位衽合同管理。建立质量管理机构，建立健全质量管理制度；工程法人代表对工 程质量管理负领导责任，技术负责人对工程质量管理负总责， 现场代 表对工程负技术管理责任。具体工作人员为直接责任人；技术负责人 和现场代表要经常对设计、施工质量、监理控制进展全面检查。 。在设计阶段检查设计方案是否合理，设计质量是否满足规及技术

14、 标准要求，及时组织设计单位向施工单位进展设计交底。 开工前按规 定向质量监视人员对隐蔽荛、分部工程验收过程进展质量监视。检查 监理工程质量控制方法、措施。检查施工单位“三检制落实情况等。3、监理工程质量控制监理按合同约定、技术规、设计图纸及有关文件，坚持严格要求、 实事、公正合理、热情效劳的原那么，通过超前监理、预防为主、动 态管理、跟踪监控，实现工程质量单位工程一次校验合格率100%单位工程优良率100%单元工程优良率85%顾客满意度95%勺总目 标。以批准的工程工程划分为控制根底，完善相关各项制度为控制依 据。严格单位和分部工程的验收程序，完善验收制度。严格控制施工单位工程质量“三检制。

15、根据碾压试验，堤身填 筑土料铺料厚度为0.5米，18吨振动碾强震4遍。按规要求，跟踪 抽检10%对填筑质量检查定位每层取 10个检测点进展检测。巡视 检查铺料厚度和碾压遍数。4施工单位工程质量保证体系蘑菇气防洪工程施工单位为辽河工程局股分第十九工程部，工程部设置了施工管理、技术管理、质量管理、平安环境、财务管理等部 门。工程部主要管理人员8人，其中：工程经理1人二级建造师， 工程副经理兼职预算员1人预算员、质检员，技术负责人兼 职质检员1人工程师，质检员，财务主管1人会计师，实验 员1人建筑材料试验技工，平安员1人平安员，施工员1人施 工员，电工1人特种作业操作证。工程经理对工程质量负总责，

16、技术负责人对施工质量负技术责任，施工技术员对工程质量负直接技 术责任，质检员对施工质量负全面责任。施工中严格控制施工质量，各施工工序认真执行“三检制并能 够及时形成三检记录；施工管理人员均持证上岗；施工现场专职质检 员参与施工的全过程，工程重要部位如：堤身填筑，护坡、齿墙、 护脚做到跟班施工、随时检查，并按程序要求及时输各种签证；工 程施工中所需的水泥、钢筋、钢板、型钢、土工膜等物资材料全部有 出厂合格证。施工中严格控制施工质量，未发生质量事故。5原材料 及中间产品检验施工单位现场设置常规试验室，满足施工中的质量控制与检查的 各种常规试验要求。对外委托试验工作由辽河工程局实验室资质： 土建二级

17、试验室进展。工程部现场试验室配备的实验仪器有：标准 方孔砂石筛1套、天平1套、台秤1套、量杯、50cm钢板尺、烤箱1 台。土方填筑检验。先做碾压试验：本工程进展了堤身填筑土料碾压 试验，经击实试验计算，控制干容重为1.98g/cm3，确定压实机械为18T震动碾，铺料厚度为50cm碾压遍数为4遍，含水量控制在4 6%围。五工程平安管理平安生产管理体系为“政府监视、工程法人负责、监理控制、施 工保证。1、政府监视质量监视机构以巡查的方式开展了平安生产监视工作，深入施工现场，对建立单位的平安管理体系、施工单位的平安生产保证体系、 监理单位的平安控制体系进展监视检查； 对施工单位的平安生产责任 制落实

18、情况、平安生产组织机构建立健全情况及规章制度的制订与执 行情况、平安生产管理人员情况，特种作业人员持证上岗情况、施工 平安教育培训情况、施工现场平安设计情况进展监视检查； 对建立单 位的平安生产管理情况和监理单位的平安生产控制情况进展曲监视 检查。2、工程法人负责在工程建立过程中，审查了施工单位主要负责人、工程负责人以 及专职平安生产管理人员是否经水行政主管部门平安生产考核合格。 组织施工单位、监理编制了保证平安生产的措施方案，明确了施工单位平安生产责任，编制工程度汛方案，落实度汛措施等。按照扎兰屯市人民政府办公室？关于印发平安生产集中整治工作 实施方案的通知？，建立健全了扎兰屯市蘑菇气镇防洪

19、工程建立平安 管理责任制，按照扎兰屯市防汛指挥部 ？关于在建工程平安生产的通 知？扎汛字20114号确定了蘑菇气防洪工程工程法人、监理单 位、施工单位平安生产管理和防汛抢险责任人，明确了工程法人、监 理、施工单位的平安生产责任。汛前，按照扎兰屯市防汛指挥部？关于在建工程平安生产的通知 要求？扎汛字2011第4号要求，编制完成了 ？扎兰屯市蘑菇气防 洪工程度汛预案？和？扎兰屯市蘑菇气防洪工程超标洪水度汛预案 ？， 并于2011年6月28日上报扎兰屯市防汛指挥部审批，扎兰屯市防汛 指挥部以？关于扎兰屯市蘑菇气防洪工程度汛预案的批复？扎汛字20115号文，？关于扎兰屯市蘑菇气防洪工程超标洪水度汛预案

20、 的批复？扎汛字20116号文，同意建管处制订的度汛预案，并 要求结合实际，认真组织实施汛前，建管处分别与监理方、施工方签 订了蘑菇气防洪工程平安度汛目标责任书。3、监理控制监理单位按照法律、法规和工程建立强制性标准实施监理，并对水利工程建立平安生产承当监理责任。审查了施工组织设计中的平安 技术措施或者专项施工方案的否符合工程建立强制性标准。在实施监理过程中，发现存在生产平安事故隐患的，及时要求施工单位整改。 检查施工单位平安生产责任制度、平安生产规章制度和操作规程的制 定情况，专职平安生产管理人员对平安生产现场监视检查情况等。4、施工单位保证主要负责人依法对本单位的平安生产工作全面负责；落实

21、了工程 经理、工程副经理、总工、施工队长、平安员、班组长班组兼职平 安员平安生产职责；建立了平安生产管理机构，明确了方案合同部、 技术管理部、生产管理部、治安环保部等部门的平安管理职责；制订 了平安生产纪律、施工现场规定、平安管理措施、平安生产培训教育 及平安生产奖罚等各项规章制度根据工程法人编制的工程度汛方案、 措施制定了相应的度汛方案，并经工程法人批准，制定了施工现场生 产平安事故应急救援预案。制订了 ？扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程平安 生产方案并得到了监理的批复；施工单位实现了年重大伤亡事故为 零、年重大火灾事故为零、爆破事故为零年轻伤事故为零及职业病发 生率为零的平安目标。辽河工程局股份平

22、安生产许可证编号：蒙JZ安许证字2005000006。许可围：建筑施工。工程部专职平安员王智铎，岗位证书编号：建安 07032629。工程部专职电工振江，操作证书编号：六、工程建立实施和质量平安管理自查评价经自查，工程建立实施过程中，工程法人组建程序规，机构设置 及人员配备合理，能够满足工程建立管理需要；落实了质量平安责任 制；输了工程开工手续，按批复的工程建立规模和容进展施工；不存 在转包和分包、施工监理不到位、工程质量低劣等问题。六、资金安排使用一、财务管理和各项规章制度及根底工作严格执行根本建立财务管理规定和国有建立单位会计 制度 及补充规定等现行规定进展管理和核算。按照会计根底工 作规

23、要求，指定专人负责根本建立财务工作，按照国有建立单 位会计制度设置会计科目，建立专账，进展会计核算。根据有关 银行账户管理规定，开立一个根本建立存款账户，根本建立资金实行 专户储存，专款专用。按照根本建立资金使用管理规定,制定 了财务部门工作职责、根本建立资金使用管理制度、会 计人员工作岗位责任制、出纳员岗位责任制及财务档案管 理制度。在工程建立资金使用上，严格执行工程资金审批制度。施工单位 申请第一次预付款时，向监理机构提交工程预付款申报表， 经监理工 程师审核签字盖章后同施工单位预付款担保和履约担保一并交建立 单位，建立单位依据施工合同约定，按合同价的 10%支付预付款。工 程施工中支付工程款，由施工单位向监理机构提交工程工程价款月支 付申请书，经监理机构审核，监理工程师签署意见长盖章后，交付建 立单位，由建立单位现场代表复核、工程技术负责人审核、财务负责 人审核、单位负责人核准签字后付款。支付工程款时，施工单位要出具由地税局开出的正式发票，发票必须盖施工单位财会专用章。根本建立工程工程款支付采用支票、汇票结算形式。二、工程建立资金构成扎兰屯市蘑菇气镇防洪工程部投资 2832.01万元，资金来源为中 央财政专项资金2265万元、自治区配套资金284万元、扎兰屯市地 方配套资金283.01万元。三、工程建立资金到位情况中央财政专项资金2265万元已经全部到位，自治