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文档简介

1、质量体系记录控制工作程序 质量体系记录掌握程序 1目的 对质量管理体系所要求的记录予以掌握。 2适用范围 适用于证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3职责 3.1管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批,批准保存期满的记录的销毁。 3.2各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3质量管理部负责保管超过一年的质量记录。 4工作程序 4.1质量记录表式的标识编号 质量记录表式的标识编写按文件掌握程序执行。 4.2质量记录填写 4.2.1质量记录填写要准时、真实、内容完整、字迹清楚,不得随便涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏

2、目应当有负责人签名。 4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.3质量记录的保存、保护 4.3.1各部门必需把全部质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,全部的质量记录保持清洁,字迹清楚。质量记录一年以内由各部门保管,超过一年后,各部门应将质量记录交质量管理部保存。 4.3.2质量管理部编制质量记录清单,将公司全部与质量管理体系运行有关的记录表式汇总,包括名称、编号,保存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇合备案记录的原始样本。 4.4质量记录借阅和复制 各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录,由记录管理人登记备案。 4.5质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特别状况需要销毁时,由质量管理部填写文件销毁申请,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。 5相关文件 5.1文件掌握程序 6相关记录 qr-002-01 安全生产目标责任书安全生产奖惩制度

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