供应商评估管理流程

1、供应商评估管理流程（例）1. 介绍供应商是我们供应链中的一个重要环节。我们购买的所有材料和服务既是机会也是风险。在采购时可货比三家时，机会出现。在无法了解或掌控供应商规避瑕疵（功能性和相关安全性）的能力导致在最糟情况下要进行产品召回时，风险出现。因而，我们需要仔细选择和管理我们的供应商。我们还需让供应商从财务上负责其不合格产品（供应商承担产品缺陷的财务后果） 我们旨在通过这种方式推动我们的供应商不断改进所交货物的质量。2. 流程通则：采购部负责研究和预选可能的供应商，并通知供应商评估小组开始质量评估和批准程序。供应商评估小组对现有供应商进行追踪，以及新的潜在供应商的正式的质量评估。与生产有关的

2、新的物品只能向董事长核准的供应商购买。解释流程：2.1.由于瑕疵风险和问题通常难以预测，因此，作为一项标准，我们的公司政策是旨 在向可靠的供应商购买可靠的材料 。 按照本流程中的解释（参见附录），实现这一目的的途径被解释为一个循环。2.2.材料入厂检验标准 和 GB18581/GB18582/GB18583 是评估“可靠的供应商购买可靠的材料”的重要文件，是采购合同附件的重要组成部分。2.3.与我们产品有关的各材料种类必须都有材料入厂检验标准。2.4.采购合同附件由下列要素组成：材料种类上普遍适用的法律要求，尤其是遵守国家重要的质量安全立法。一般条件：所需性能和功能的明显要素，批次、可追溯性、

3、卫生条件、运输条件（如防火、防爆运输等）材料入厂检验标准参考分析方法包装的瑕疵种类说明和合格质量标准（如标识、保质期）。包装的规格说明（如槽车运输）。出现不合格情况时所执行的规程。2.5新的供应商 只有在正式核准程序之后方可加以考虑，该程序包括下列基本要素：国标和材料入厂检验标准的供应商签字（承诺）供应商质量体系和能力的评估（审核），以确保交付的产品符合要求的质量。定期评估（审核）供应商应含特定材料的风险因素评估。供应商必须提供产品的 省级检验机构的分析报告。供应商必须提供 材料安全数据表（ MSDS 表）。2.6采购部门只能就已核准的物品与经核准的供应商签订 合同。 在合同中，必须清楚写明适

4、用材料入厂检验标准和 从财务上负责其不合格产品对我司造成的损失 。2.7各部门应按照规定，检查和分析所购入的材料：物流部仓库管理员对批次、可追溯性、卫生条件、运输条件、规格和重量（数量）的例行检查品管部应按照抽样计划中的规定进行外观和内在质量的检查采购部质询供应商的分析结果2.8不合格情况的处理（纠正评估）必须按照重要性的先后顺序：维护消费者的安全和满意度挽回财务损失要求供应商采取根本性的纠正措施（以防再次发生不合格的情况）所有行动必须按照供应商评估小组、法务部和品管部的要求进行。重大的不合格情况可以导致供应商的资格即时变更（取消）。2.9每年的表现评估（控制评估）目的在于以事实为基础（投诉统计），结合交货量，在供应商之间进行表现评估。对于表现最差的供应商，供应商资格应予取消，并在“合格供应商名单 ”中删除。该决定上报董事长进行最后裁决。对于表现一般的供应商，需执行纠正措施（持续改进）。2.10 供应商状态的裁决：第 2.5 到 2.10 点构成一个循环。 如果在该循环的任何一处，质量风险和商业利益出现问题，则供应商状态必须经 “供应商评估小组 ”加以审查。供应商评估小组成员包括采购部、品管部、技术部、财务部（在需要时，还会涉及其他专家职能部门，如法务部、生产部），以确保关于供应商状态的审查决定符合总体的商业利益。供应商资格裁决