绩效考核指标标杆

1、主要岗位考核指标标杆奥康集团有限公司主要岗位考核指标体系目 录1.1总裁办主任考核指标51.2总裁办秘书考核指标61.3总裁办企划员考核指标71.4总裁办信息管理考核指标82.1行政事务部经理考核指标92.2行政事务部基建科经理考核指标102.3行政事务部编辑部主编考核指标112.4行政事务部接待科经理考核指标122.5行政事务部保卫科长考核指标132.6行政事务部综合科经理考核指标142.7行政事务部秘书考核指标152.8行政事务部车队队长考核指标162.9行政事务部档案员考核指标172.10行政事务部文员考核指标182.11行政事务部编辑部编辑考核指标193.1人力资源部经理考核指标203

2、.2人力资源部人事管理考核指标213.3人力资源部绩效与薪酬管理考核指标223.4人力资源部培训管理考核指标234.1计划财务部经理考核指标244.2计划财务部会计科经理考核指标254.3计划财务部费用核算员考核指标264.4计划财务部成本核算员考核指标274.5计划财务部总账考核指标284.6计划财务部综合事务岗考核指标294.7计划财务部网络会计考核指标304.8计划财务部财务科经理考核指标314.9计划财务部资金管理员考核指标324.10计划财务部计划预算员考核指标334.11计划财务部资产管理员考核指标344.12计划财务部成本管理员考核指标354.13计划财务部投资科经理绩效指标36

3、4.14计划财务部投资管理主管绩效指标374.15计划财务部经营管理主管绩效指标385.1技术开发部经理考核指标395.2技术开发部设计室主任考核指标405.3技术开发部工艺制作室主任考核指标415.4技术开发部鞋楦师考核指标425.5技术开发部打板师考核指标435.6技术开发部放样工考核指标445.7技术开发部后期处理技师考核指标455.8技术开发部CAD室主任考核指标465.9技术开发部文员考核指标476.1生产管理部经理考核指标486.2生产管理部生产分厂厂长考核指标496.3生产管理部车间主任考核指标506.4生产管理部综合管理科经理考核指标516.5生产管理部人事管理员考核指标526

4、.6生产管理部后勤管理员考核指标536.7生产管理部劳资核算员考核指标546.8生产管理部计划调度科经理考核指标556.9生产管理部计划及物料请购员考核指标566.10生产管理部计划调度科成本核算员考核指标576.11生产管理部计划调度科仓库主管考核指标586.12生产管理部计划调度科文员考核指标596.13生产管理部计划调度科用量核算员考核指标606.14生产管理部机电设备科经理考核指标616.15生产管理部采购科经理考核指标626.16生产管理部采购员考核指标636.17生产管理部文员考核指标647.1质量管理部经理考核指标657.2质量管理部标准科经理考核指标667.3质量管理部标准管理

5、员考核指标677.4质量管理部综合科经理考核指标687.5质量管理部检测实验员考核指标697.6质量管理部质量分析与统计员考核指标707.7质量管理部原辅材料品检员考核指标717.8质量管理部质检科经理考核指标727.9质量管理部质量总监考核指标737.10质量管理部品检员考核指标748.1信息技术部经理考核指标758.2信息技术部程序设计员考核指标768.3信息技术部平面设计员考核指标778.4信息技术部软、硬件维护员考核指标788.5信息技术部通信维护员考核指标798.6信息技术部信息收集员绩效指标809.1审计监察部经理考核指标819.2审计监察部审计岗位考核指标829.3审计监察部监察

6、岗位考核指标8310.1国际贸易部经理考核指标8410.2国际贸易部业务员岗位考核指标8510.3国际贸易部外贸单证员考核指标8610.4国际贸易部文员考核指标8711.1营销总公司总经理考核指标8811.2营销总公司品牌总监考核指标8911.3营销总公司产品管理考核指标9011.4营销总公司广告促销考核指标9111.5营销总公司秘书考核指标9211.6营销总公司营销事务部经理考核指标9311.7营销总公司营销事务部人事管理考核指标9411.8营销总公司营销事务部行政管理考核指标9511.9营销总公司营销财务部经理考核指标9611.10营销总公司营销财务部会计考核指标9711.11营销总公司营

7、销财务部稽核考核指标9811.12营销总公司市场部经理考核指标9911.13营销总公司市场部市场调研科经理考核指标10111.14营销总公司市场部消费者与传播研究考核指标10211.15营销总公司市场部竞争者与渠道研究考核指标10311.16营销总公司市场部广告策划科经理考核指标10411.17营销总公司市场部平面设计考核指标10511.18营销总公司市场部媒介投放考核指标10611.19营销总公司市场部物料制作考核指标10711.20营销总公司市场部渠道管理科经理考核指标10811.21营销总公司市场部市场监控考核指标10911.22营销总公司市场部导购管理考核指标11011.23营销总公司

8、市场部卖场管理考核指标11111.24营销总公司市场部集团购买考核指标11211.25营销总公司物流部经理考核指标11311.26营销总公司物流部计划采购科经理考核指标11411.27营销总公司物流部采购计划考核指标11511.28营销总公司物流部采购管理考核指标11611.29营销总公司物流部残鞋统计考核指标11711.30营销总公司物流部储运科经理考核指标11811.31营销总公司物流部入库开单员考核指标11911.32营销总公司物流部出库开单员考核指标12011.33营销总公司物流部仓库管理员考核指标12111.34营销总公司物流部片区发货员考核指标12211.35营销总公司物流部配套产

9、品发货员考核指标12311.36营销总公司物流部托运调度员考核指标12411.37营销总公司服务中心经理考核指标12511.38营销总公司服务中心服务体系策划考核指标12611.39营销总公司服务中心信访员考核指标12712.1营销分公司经理考核指标12812.2营销分公司品牌经理考核指标12912.3营销分公司渠道部经理考核指标13012.4营销分公司推广部经理考核指标13112.5营销分公司物流部经理考核指标13212.6营销分公司综合部经理考核指标13312.7营销分公司渠道部业务管理考核指标13412.8营销分公司渠道部卖场管理考核指标13512.9营销分公司渠道部信息管理考核指标13

10、612.10营销分公司推广部广告管理考核指标13712.11营销分公司推广部促销管理考核指标13812.12营销分公司物流部计划调度考核指标13912.13营销分公司物流部储运岗位考核指标14012.14营销分公司物流部开单考核指标14112.15营销分公司物流部售后服务考核指标14212.16营销分公司综合部行政人事考核指标14312.17营销分公司综合部培训岗位考核指标14412.18营销分公司综合部会计考核指标14512.19营销分公司综合部出纳考核指标1461.1总裁办主任考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释总裁办工作的计划性保证总裁办工作的计划性、有序性有无年

11、度、季度工作计划，上级审核是否发现所制定计划中有重要内容的缺失总裁办工作计划完成情况确保总裁办工作目标的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划任务； 实际完成任务数/计划任务数部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用控制在部门费用预算范围之内各项报告、文件、讲话起草情况保证各项文件的撰写的质量和及时性总裁交办的各项文件起草工作是否及时完成；一般修改和差错率控制在规定范围内公司整体形象企划工作情况保证公司企划水平，提高公司形象公司企划文案的撰写水平；大型活动的组织和实施质量和效果公司文化建设工作情况有效开展公司文化建设，有效传播企业文化公司企业文化提炼的深度和质量；企业文化传播的

12、实施效果总裁所需各类信息提供情况总裁经营决策所需的各类信息得到保证各类市场信息的收集是否完整、及时；信息整理和报告的质量；日常信息数据库的完整和安全总裁布置的各专项工作完成情况保证总裁决策的重要事项的落实和完成专项工作实施的及时、完整；专项工作实施结果是否达到目标内部管理确保本部门工作的计划性，不断提高本部门员工的能力和员工满意度本部门员工的流失程度，员工满意度，员工能力提高的程度备注：1.2总裁办秘书考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释总裁工作日程安排情况保证总裁工作安排的计划性、有序性总裁日常会议、重要活动的时间和行程安排是否合理衔接；日程安排有无差错总裁交办重要文

13、件、讲话起草情况保证总裁工作所需各项文件的准备各项文件、讲话撰写是否按时完成；是否达到总裁要求；文字差错控制总裁日常接收各项文件、资料的初步处理保证总裁能够在节省时间、提高效率的基础上，掌握所有重要工作各类文件、资料处理的及时性；各项文件、资料分类的合理性； 提出的初步处理意见的质量和准确性总裁签署处理意见后各类文件、资料的传递、归档、保存保证总裁做出的决策能够及时传达到相关人员和部门总裁对各项工作的处理意见传达及时；相关交接手续完备；差错率控制情况；文件的归档和保存完整、准确保密工作保证公司相关决策和经营情况的保密和安全严格按照公司制度执行；不发生泄密事件备注：1.3总裁办企划员考核指标考核

14、维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释公司形象企划工作年度计划保证工作计划性、有序性公司形象企划方案的质量；公司形象推广活动的有序开展；公司形象推广活动的效果公司形象企划方案组织制定情况保证工作有序进行，提高企划方案的质量起草企划文案；组织讨论修改企业形象广告的实施和监控工作保证企业形象广告实施的有效性和经济性企业形象广告的投放和效果监控；企业形象广告的成本控制公司文化建设工作情况有效开展公司文化建设，有效传播企业文化公司企业文化提炼的深度和质量；企业文化传播制度的制定和实施效果公司重大公关活动的策划和实施保证公司公关宣传的效果公关活动方案的策划质量；公关活动实施效果；公关活动费用控

15、制备注：1.4总裁办信息管理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释市场信息收集的处理程序和制度制定情况保证信息管理工作的整体性、连续性市场信息收集、整理、分析、报告的流程和制度；处理程序和职责划分总裁所需信息的的收集、分析、报告等工作完成情况保证对总裁决策所需支持信息需求的支持总体满足程度；提供的信息是否及时、完整；信息的准确性如何；分析报告的深度和总体质量对各部门业务工作情况和结果的收集和了解工作情况保证总裁掌握各部门业务的运转情况和结果对各部门业务情况的了解；对各部门阶段性工作结果的掌握；对重大事项处理结果的掌握相关市场信息的分类、整理和保存保证市场信息可保存、可共享

16、、可延续信息库建立和管理情况（完整、及时更新信息）；相关资料、图片的归档和保存重大专项管理确保重大专项工作的高效并具有前瞻性处理重大专项工作的数量和质量备注：2.1行政事务部经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门工作年度计划制定情况保证主管工作的计划性和有序性是否有具体的年度工作计划；计划的完备性；计划能否支持公司年度工作目标的实现各项工作计划完成情况保证各项工作的正常进展各项工作计划是否按时、保质、保量完成公司行政办公制度执行检查情况保证公司的行政办公制度在各部门得到贯彻执行是否执行定期检查；检查后督促改进情况；总体执行效果对外公司宣传执行情况保证公司对外宣传效

17、果，支持公司总体经营目标的达成宣传的及时性、有效性；公司对外形象的提升；有无差错公司安全、保卫、消防工作情况保证公司生产和经营的正常进行，经营目标完成有无安全事故；有无盗窃等案件发生；有无消防事故；是否通过消防主管部门检查；有无隐患、是否及时排除车辆管理和调度使用情况在合理调度情况下，保证公务用车，同时做到安全、节约是否能够保证公务用车、各部门满意度；安全行驶情况；车辆维护保养情况一报一刊的编辑发行工作保证报刊编辑发行工作的正常进行，配合公司的整体经营活动报刊的编辑质量；有无差错、延误；发行情况；成本控制效果备注：2.2行政事务部基建科经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的指标

18、解释公司基建项目准备情况保证公司新基建项目按时正常开始新建项目的报批手续是否完整、及时办理公司不动产的维修情况保证相关不动产处于正常使用状态，配合公司业务开展公司的不动产是否处于正常使用状态；维修是否及时；成本控制情况办公区域的消防安全工作保证正常的行政办公秩序；行政大楼内部消防设施是否配置完备；相关设施是否处于有效状态；检查更新是否及时公司厂区的绿化工作建设良好的工业园区，展示公司良好形象园区的花木布置和更换是否及时；整体效果如何；成本控制效果备注：2.3行政事务部编辑部主编考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释负责报刊的采访编辑情况保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步

19、提高，配合公司经营活动报刊的策划选题效果如何；报刊的编辑工作效果如何；文字差错率控制报纸的出版、发行情况保证报刊在一定的成本下，达到最优的宣传效果出版的时间控制；出版成本控制效果；报刊的发行数量及其增长对外宣传情况和效果努力扩大公司对外的宣传效果，树立公司形象对外发稿数量；对外发稿质量（发稿刊物的级别）；宣传效果；联系媒体的数量指导下属编辑工作情况提高领导组织能力，建立优秀团队对下属的工作指导效果（工作计划、水平提高）；报刊相互配合效果备注：2.4行政事务部接待科经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释外来参观客户的组织接待情况保证组织安排好客户的参观接待工作，宣传公司

20、形象，支持公司经营外来参观活动的组织的及时、周到；接待参观人员的数量；接待过程中差错的控制外来参观客户档案的建立保证档案的完整准确，为市场开拓提供基础资料档案建立是否完整；档案建立是否及时；日常档案管理是否规范；档案为其他部门使用和服务是否到位接待宣传资料的更新和准备情况保证让参观的客户了解到公司的最新产品和政策，宣传公司形象资料的更新是否及时；准备是否完整；资料准备差错控制日常办公事务处理和记录保证公司相关联系渠道的畅通和信息记录完整、传达及时外部客户联络渠道是否通畅；相关联系记录是否完整；相关信息是否及时传递到相关部门备注：2.5行政事务部保卫科长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标

21、项考评目的指标解释部门制度的制定和执行情况保证部门工作的有序性、规范性制度制定的完备性；制度是否确实得到落实和执行治安、保卫工作执行情况保证公司生产经营正常进行治安措施的实施效果；治安事件的发生数量；保卫工作执行情况；失窃等事件的发生数量；治安隐患的检查和排除情况消防安全管理工作保证公司生产经营正常进行是否发生消防事故；是否存在消防隐患及其排除情况；是否通过主管部门的检查社会治安综合治理工作保证公司的正常经营活动配合当地政府部门落实相关措施的情况；配合效果；政府部门的评价和荣誉等备注：2.6行政事务部综合科经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门计划的制定情况、完成

22、情况保证部门工作的有序性、计划性、有效实现计划的完整性、可行性；计划是否时、保质、保量完成办公用品采购、车辆管理情况保证对公司经营的支持办公用品采购、发放是否及时、规范；公务用车是否得到及时、周到的安排部门费用控制情况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率起草公司文件、报告、总结等的合理、合规性保证公司相关行政管理制度和报告等符合实际起草文件、报告的数量；起草的文件、报告中重大事项的缺失率、出错率各种会议的组织情况保证公司重大会议组织的有序性各种会议安排的有序性、所需资源是否及时配备卫生、办公规章、制度的督办情况保证公司的规章、制度落到实处监督检查次数；未及时发现的问题数量；发现问

23、题及时通报和整改情况备注： 2.7行政事务部秘书考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释公司计划、工作总结、规章制度起草情况保证公司相关文件起草工作的正常开展、及时完成 相关文件起草数量、质量；完成的及时性；差错率文书处理情况保证文书处理规范、及时、准确文件传递、清退、整理准确率；及时性协助领导进行协助监管工作的执行情况保证相关行政监管工作的进行和效果相关行政监管工作的完成情况；及时性、有效性；行政监管效果相关资料和信息的收集工作保证相关资料和信息的收集，为领导决策服务相关资料收集的完整性、及时性；收集的资料整理报告质量完成领导交办的其他事项做好领导交办杂务和办公室有关勤务

24、工作以领导下达要求或临时性指标及要求为准备注：2.8行政事务部车队队长考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释车辆管理调度情况保证车辆资源充分利用，满足公司经营活动需要相关调度工作的合理性；公务用车的满足程度出车任务执行情况确保准时、安全执行出车任务无交通安全事故，行车准点情况车辆保养情况保证车辆状况良好和清洁车辆保养状况；车辆行驶故障率；非行车事故车辆受损事件发生情况日常工作保证车队所有车辆和所有驾驶员本人各种证照的合法证照完全满足要求，车辆年审一次合格率重大事故发生情况杜绝重大事故的发生不得发生重大事故备注：2.9行政事务部档案员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指

25、标项考评目的指标解释档案管理制度制定及执行情况保证档案集中统一管理档案管理制度制定的有序性、规范性、完备性，是否按制度执行集中统一管理归档任务完成情况保证文书档案及时归档，并保证归档质量归档文件的完整性、系统性、准确性督促文件资料形成与积累为公司的经营活动提供知识积累系统文件的相关性档案分类、组卷等确保档案管理规范化，档案材料、帐、卡、物相符档案归类是否合理，档案组卷是否规范，是否方便查阅提供利用工作保证档案提供利用准确、迅速、安全熟悉库藏档案、资料和档案管理制度，及时做好提供利用工作，提供利用及时、准确档案传递、鉴定和销毁手续的完备性、规范性保证文件复制、收发、更改、鉴定和销毁严格遵守有关规

26、定复制申请、审批、移交清单，文件发送单，更改单，更改报告，销毁报告，批准等是否有手续，是否齐全备注：2.10行政事务部文员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释公司文件、资料的打印、复印工作完成情况保证公司的相关工作及时、顺利开展工作完成的数量、质量；工作完成的及时性、准确性办公用品的维护、保养情况保证公司的相关工作及时、顺利开展相关办公用品是否处于可使用状态；日常维护工作开展情况；故障排除的及时性总机电话转接情况保证公司电话通讯的畅通电话接通率；客户是否有投诉；重要电话的记录是否完整；电话记录处理是否正确、及时公司传真件的接收、登记、传递保证相关传真文件及时得到处理登记

27、记录是否完整、准确；传递是否及时备注（绩效指标考核）2.11行政事务部编辑部编辑考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释报刊相关版面的采访和编辑情况保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步提高，配合公司经营活动报刊的策划选题效果如何；报刊的编辑工作效果如何；文字差错率控制报纸的出版、发行情况保证报刊在一定的成本下，达到最优的宣传效果出版的时间控制；报刊的发行数量及其增长对外宣传情况和效果努力扩大公司对外的宣传效果，树立公司形象对外发稿数量；对外发稿质量（发稿刊物的级别）；宣传效果；联系媒体的数量刊物、资料、图片的归档整理工作保证公司的资料等的完整性归档是否完整、及时；保管是否安

28、全；提供资料给其他部门使用是否配合备注：3.1人力资源部经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性年度、季度计划制定；计划不得有重大遗漏项；是否有切实可行的配套实施方案部门计划的完成情况确保部门工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成工作计划本部门规章制度的完备性保证本部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行部门费用控制情况控制本部门的有效支出部门费用支出与预算执行的偏差率人力资源规划效果保证人力资源满足奥康公司经营发展要求奥康公司的人力资源能否满足公司的发展要求；关键岗位人员的空缺率不

29、高于一定指标；一般岗位的空缺率不高于一定指标；关键人员流失率不高于一定指标招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格的比例不超过一定比例考核有效性提高考核的效率效果，激发员工的工作热情 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告培训发展效果提高奥康公司人员的整体素质和水平，提高科研、生产和管理水平员工培训满意度；年度培训经费的使用情况人工成本占收入比重保证奥康公司合理的人工支出人工成本占公司总收入的比重不得高于一定比例薪酬事务及时性与准确性保证员工及时准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数不多于 次/年人事工作的完整性保证奥康公司人力合理配置，

30、充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据劳动合同签订的及时性；人事档案的完整性；人事调配的有序性备注：3.2人力资源部人事管理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法，有利于公司生产、经营活动是否遵守规章制度、是否有利于公司生产、经营活动招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格率不超过一定比例人力资源信息建设的完整性完善公司人力资源信息库建设，为公司人事决策提供依据人事档案的完整性；人力资源信息库及时完善；人力资源信息库中的数据的出错率不高于一定

31、比例各种人事手续办理情况保证各种人事手续的合理、规范性，及时性是否及时办理，审查是否严格，是否合乎规范，工作的失误率不得高于一定比例备注：3.3人力资源部绩效与薪酬管理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释考核有效性提高考核的效率效果，激发员工的工作热情 是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告薪酬、福利管理事项的计划性、准确性保证薪酬、福利管理事项的有效开展薪酬、福利管理工作是否按时开展；工作中出错的次数不多于一定指标；薪酬控制是否有效各项保险工作的及时性与准确性确保覆盖范围内核心员工的满意度各项保险的申报、分摊、月审核、缴纳是否按时、准确劳

32、动管理的有序性、合理性和合法性保证所参与的劳动管理工作的有序合理合法的完成所参与的劳动管理工作是否有序、合理、合法保密工作杜绝泄密不发生泄密事件备注：3.4人力资源部培训管理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释人力资源培训计划制定情况保证人员培训计划能够符合公司人力资源总体规划和经营目标的要求计划制定的及时性、完整性；与人力资源规划的一致性；与公司经营目标的一致性岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划培养发展效果提高公司人员的整体素质和水平，提高科生产和经营管理水平员工培训满意度，年度培训经费的使用情况人力资源信息建设的完整性完善公

33、司人力资源信息库建设，为公司人事决策提供依据人事培训档案的完整性；人力资源信息库及时完善完成领导交办的工作情况确保政令畅通，维护领导的权威和负责制完成工作及时、有效备注：4.1计划财务部经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门工作的计划性保证财务部工作的计划性、有序性工作计划的质量，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容数量计划和财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在规定时间之前编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数目集团财务状况分析为集团经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，

34、出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出控制在预算范围内集团投资项目可行性论证的科学性和有效性为集团投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的比例财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与集团的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告情况税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护集团

35、的合法利益因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.2计划财务部会计科经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释科室工作的计划性保证财务部工作的计划性、有序性工作计划的质量，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容数量集团财务状况分析为集团经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出控制在预算范围内财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地

36、向总经理提供支持决策的财务分析报告情况税务筹划的成效合理进行税务筹划，维护集团的合法利益因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.3计划财务部费用核算员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据的数量按制度办理日常费用报销及核算确保日常经费核算工作及时完成报销是否及时、准确，因影响核算工作，被合理投诉次数各项费用的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数、金额，是否严格遵守成本费用开支标

37、准与范围，是否在预算范围内进行报销对于工作改进建议发现和改进管理过程或者制度规定相关问题编制报送改进建议报告，建议的合理性与可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.4计划财务部成本核算员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据数量按制度办理日常成本费用报销及核算确保日常成本核算工作及时完成报销是否及时、准确，因影响核算工作，被合理投诉次数各项成本的审核力度严格执行成本控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的成本超标的笔数、金额，是否严格遵守成本费用

38、开支标准与范围，是否在预算范围内进行报销对于工作改进建议发现和改进管理过程或者制度规定相关问题改进建议的合理性与可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.5计划财务部总账考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的指标解释财务报表的准确性、及时性准确反映集团公司会计期间内的整体经营状况财务报告出现核算误差的项目数量，重要信息无遗失否决性指标，财务报表的编制与报送的报送延误天数财务基础资料收集的完备性、准确性保证财务基础资料的收集、汇总基础资料收集是否及时，资料收集是否准确，汇总统计的差错率各类统计报表的及时性、准确性统计数据及时准确报送统计报表出现系统认可外的统计误差，

39、统计报表的报送延误天数（二者权重各占50%）集团公司总体财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出集团公司总体收支预算及控制范围，确保各项工作的检核标准编制完成预算草案，预算体系是否完备，指标是否合理、切实可行对于工作改进建议发现和改进管理过程或者制度规定相关问题每半年编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.6计划财务部综合事务岗考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释会计归档制度的完备性、规范性保证财务资料的归档的规范性、合理性会计档案管理制度制定的完备性、系统性、可操作性，是否符合财经法律规定会计档案归档的及时性

40、、完整性确保集团公司会计档案及时完整地归档定期及时整理会计档案，督促其他岗位移交归档资料，审核发现的档案归档延期天数，审核发现的未及时归档的会计档案件数会计档案保管的完好性保证会计档案保管的完好已收集的会计档案不得有遗失（否决性指标）收发文件及档案借阅规范性规范处理文件收发及档案借阅审核发现的收发及借阅文档与记录不符项的数量，是否及时督促借阅人员归还会计档案财务部内勤工作的有序性保证财务部内部事务的及时完成办公用品发放是否及时，保管是否妥善，会计人员后续教育组织的及时性本岗位流程改进建议发现和改进管理流程、控制问题每半年编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可行性保密工作杜绝泄密不发生泄密事

41、件（否决性指标）备注：4.7计划财务部网络会计考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释网络化管理制度及细则制定情况保证财务网络化的有效实现与网络化操作规程的规范化网络化管理制度制定的完备性、规范性，是否有利于财务管理，是否有操作性财务网络系统运行安全稳定性确保网络安全稳定运行网络故障造成的业务延迟次数，网络故障是否造成系统数据受损否决性指标系统软件功能的运用和开发情况提高软件运用能力及时进行系统运行评价，每年提出的系统改进建议不低于 个网络化系统维护及数据维护情况保证网络化系统的正常运行，保证网络化数据的安全性、完整性是否及时进行数据初始化工作，是否及时进行数据及系统化备份

42、，网络化故障的及时排除率达到 %以上系统二次开发情况结合管理需要，扩大软件运用功能开发计划是否按期完成，开发的软件是否有操作性，是否能切实提高财务核算效率或方便财务管理本部门网络化培训情况保证本部门人员的网络化水平，提高财务人员网络化操作水平是否及时将网络化知识向财务人员进行培训，是否及时解答财务人员对网络化操作方面的疑问本岗位流程改进建议发现和改进管理流程、控制问题编制报送流程改进建议报告，建议的合理性、可操作性保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.8计划财务部财务科经理考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门工作的计划性保证财务部工作的计划性、有序性

43、工作计划的质量，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容数量计划和财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在规定时间之前编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数目集团财务状况分析为集团经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏数量，出现分析差错的项目的数量，建议质量部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出控制在预算范围内集团投资项目可行性论证的科学性和有效性为集团投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的比例财务计划完成情况保证所负责部门的

44、计划目标与集团的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.9计划财务部资金管理员考核指标考核维度：任务绩效 考核人：指标项考评目的指标解释现金管理的规范、安全严格现金支付行为，确保资金安全存放是否出现现金账实不符否决性指标；审核发现的违规现金支付行为次数；现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金等，不得有丢失（否决性指标）银行结算行为规范性确保银行结算资金安全及时是否出现未经授权的银行结算行为否决性指标；银行结算与凭证及所附原始票据是否一致资金与银行账、会计账的核对工作保证账账、账实相符，及时发现错漏并纠正核对的及

45、时性，错漏的及时纠正率现金流走向分析改进公司现金流管理及时编制资金流分析报告本岗位流程改进建议发现和改进管理流程、控制问题编制报送流程改进建议报告保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.10计划财务部计划预算员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释集团财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出集团总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算及时编制完成，未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数量对集团各部门预算的执行情况的监督力度保证集团各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差财务分析的有效性为

46、管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：4.11计划财务部资产管理员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释对原始票据的审核力度保证所取得的原始票据的合理、合法是否按规定审核原始票据，审核中未发现的不符合法律要求的票据或不符合报销要求的票据数量材料及设备采购核算的准确、及时确保日常核算工作及时完成是否及时完成核算任务，被查出的核算的错漏次数，因影响核算工作，被合理投诉次数固定周转金、资产购置预算控制保证成本费用控制在预算指标范围之内实际开支与预算、控制指标的分析比较是否及时，是否在预算范围之内进行报

47、销固定资产原始数据录入的正确性保证将固定资产的所有关键原始数据录入数据库，以便与对固定资产的统计、查阅与管理是否及时将固定资产基本数据录入计算机，数据录入是否符合资产实际情况，资产的分类标准与折旧年限等是否符合国家有关财经规定，录入错误率，录入错误的金额固定资产各项统计数据、报表完成的及时性、准确率保证及时提供固定资产各项信息固定资产各项统计数据的及时性、准确性，统计报表中的差错率，错误的金额集团投资项目财务可行性论证的科学性和有效性严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）占总投资额的比例投资项目决算准确性、及时性及时对已完工项目（专项任

48、务）进行决算，准确反映各责任单位责任期间内的成本费用效益情况财务报告出现核算误差的项数，重要信息无遗失否决性指标，财务报表的编制与报送的报送延误天数资产帐实核对管理保证资产帐实的一致性是否按月与资产实物管理部门进行账实核对，因记账错误而导致的帐实不符项数量本岗位流程改进建议发现和改进管理流程、控制问题编制报送流程改进建议报告备注：4.12计划财务部成本管理员考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释审核原始票据的合理性保证取得合理、合法的原始凭证对原始票据审核的合理性，被查出的不符合报销事项的原始票据数量各项成本的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数，金额是否