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文档简介

1、p服装公司物资采购管理制度 服装公司物资选购管理制度 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 3.职责 3.1采买员负责对各类物资的选购工作。 3.2总经理负责需选购物资的复审工作。 4.程序 4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时

2、通知有关部门领用,并专心填写领用单。 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。 4.4严格根据合格选购商名册(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。 4.7对一些大宗物资要索取“三包

3、”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。 4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。 4.13对选购

4、工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要专心负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严肃处理。 4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。 4.15采买员要专心填报物资结算统计表,详细的由财务供应。 4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等专心负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。 5.监督执行为财务部和人资

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