材料管理办法

1、材料管理办法一、物资计划管理（一）需求计划编报方法及程序1. 编报要求：材料使用单位编制需求计划，每月 20 日 前经分管部室、经营部审核后， 22 日前报供应部，供应部汇 总后经经营部审核后上报上级公司；尤其特殊情况下出现的 非正常消耗和有关工艺变更、新增项目等，也必须在需求计 划中体现（在计划中要特别备注） ，以便供应部及时统一编 制采购计划，积极组织货源。2. 编报程序：材料使用单位提出需求计划申请t材料分 类分管部室审核分管领导审批经营部审核报供应部 计划员审核、汇总t供应部计划员汇总经总经理签字后上报 上级公司。（二）考核办法1. 材料使用单位迟报或不报计划的，影响安全生产的由 材料

2、使用单位负责。2. 对需求计划上报不实、审核单位把关不严、考虑不周造成积压三个月以上的，按积压物资金额的50%对有关人员进行罚款；所罚金额按比例（需求计划编制人员：需求计划 单位负责人：审核部室负责人 =1:1 ）分摊，该项工作由供 应部负责考核，结果报经营部执行。供应部无需求计划采购 造成积压三个月以上的（或不提供因需求计划造成物资积压 的考核结果） ，按积压物资金额的 50%对有关人员进行罚款； 所罚金额按比例（供应部计划员：供应部负责人 =1: ）分摊， 该项工作由经营部负责考核执行3. 月度生产急用计划（临时计划）一经采购到货后，不 能在当月领出使用而造成积压的 （允许余留 10%），

3、超出部分 按积压物资的 100%对责任单位进行处罚。 工作面安装、 回撤 以及计划外工程等单项材料计划的使用周期超过两个月的， 余留部分视为积压，按积压物资价值的50%对责任单位进行处罚，该项工作由供应部负责考核，结果报经营部执行；如 供应部不提供考核结果，处罚责任由供应部承担。4. 需求计划上报后，使用单位、分管职能部室加强跟踪 管理，监督计划到货率。需求计划已上报，供应部未到货而 影响正常安全生产、加工、修理等，责任由供应部承担。5. 正常生产材料原则上不允许“临时计划”的发生，临 时计划必须是月度需求计划、采购计划均未列入的物资。正 常生产常用物资凡发生临时计划的，分别对有关单位负责人

4、（材料使用单位、业务分管部室）处以 300 元的罚款。特殊 情况除外（当月安全生产发生重大调整或当月上级突然通知 的重要紧急检查及临时需补充的低值易耗品、办公用品，跨 月的检查纳入单项计划考核） 。6. 供应部如按要求及时准确提供需求计划和急用计划 考核结果，奖励计划员 100 元/ 月，部门负责人 200 元/ 月。二、材料采购管理1. 供应部对全公司物资采购实行统一计划、统一组织、 统一分配、统一调度、统一管理。2. 物资采购必须严格按照上级公司批复进行采购3. 物资采购按规定应采取招议标方式进行，并签定合同 （个别急用物资允许自购的必须经领导批准，上级公司统购 的经上级公司批准后方可采购

5、） 。4. 合同内容必须完整、 明确、 清晰， 必须写清物资名称、 规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货 方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产 品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及 结算办法、验收办法、违约责任等。5. 自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行“五比 一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效 益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不 采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远 的、库存有市场能随时进货的不提前采购） 。6. 地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比 三家、随购随用，减少储备资

6、金占用。三、材料验收管理1. 物资到矿后由供应部通知分管部室及相关单位到场 验收。2. 验收人员根据验收规定进行检验，并将供应商、物资 名称、规格型号、数量、验收日期、验收人名、 “三证一标” 等填入物资到货验收记录本内。3. 物资检验确认质量、数量及其他资料无误后，验收员 填写检验记录，开具物资到货验收四联单（保管员一联、送 货人员一联、验收员一联、计划员一联） ，保管员办理入库 手续时，到货验收单必须三方（经营部、供应部、各专业部 室）签字，任何一方不见实物不得签字。对于技术性强的物 资必须派专业人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方 可办理入库手续。对验收不合格的物资不得入库，财务部收

7、 到三方签字后方可挂账。4. 物资到货验收人员实行责任追究制度，因玩忽职守、 弄虚作假或通知后验收人员不参加验收，造成影响生产或使 企业经济受到损失的对分管部室罚款 100-500 元/ 月，对物 资到货验收负责的分管部室给予 100-500 元 / 月的奖励（奖 罚由各部室自行二次分配） 。5. 物资入库验收单位分工明细表，见附表一。四、材料领用、发放管理（一）预算内材料领用程序 领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位出具 领料单（五联单：一联经营部存查、二联成本会计核算、三 联仓库登记、四联拨入单位凭证、五联计划员存） ，先经业 务部室审核，再经经营部审批后方可到供应部领料。（二）预

8、算外材料领用程序1. 领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术 资料。2. 报业务部室、分管领导及总经理审核并签署具体意 见。3. 报经营部审批后，方可到供应部领用。（三）其它规定1. 供应部发放材料依据（ 1）供应部发放材料依据经营部终审的材料领用单发 放；（ 2）如遇特殊情况使用材料时，经调度室或公司领导 安排，供应部可先行发料，事后用料单位补出库手续，补办 手续必须在 2 天内办理完毕。否则，对领料单位负责人罚款 100 元/ 次，材料员罚款 50 元/次，费用由领料单位承担。2. 供应部发放材料时，要遵循“有旧不发新” ，“先进先 发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现

9、一次 对供应部部长罚款 50 元，导致材料腐烂、变质及失效的， 按损失的原值对供应部罚款。3. 使用单位领用旧材料时，由分管部室签字、经营部审 批后供应部方可发放。领料手续按旧材料领用程序办理。（四）材料考核管理1. 经营部对区队（有材料计划指标的部室）材料消耗金 额进行考核，按材料节超总额进行兑现，材料节超按50%兑现管理人员， 50%纳入单位工资考核。分配标准：队长、副 职、材料员、按照 1、系数执行；2. 经营部是全矿材料消耗的主要管理和考核部门，当月 材料与全矿材料消耗节约总额的10%挂钩奖励；超支时按超支总额的 5%处罚。五、材料码放及日常管理（一）材料码放管理1. 考核方式：经营部

10、每月 8、18、28 日组织各区队材料 员对现场材料码放及三级仓库检查评比，月底汇总，当月兑2. 奖罚标准：做的好的单位对负责人奖励 100 元 / 月； 落后的单位对负责人罚款 100 元/ 月。材料员奖罚按照队长 的系数执行。 材料员不参加检查的， 每次处罚负责人 100 元， 材料员 50 元；经营部现场材料管理人员按当月管理情况， 每人按 200600 元/ 月限额奖罚。3. 材料码放评分标准，见附表二。（二）材料日常管理1. 各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、 设备技术说明书规定等）合理使用。不按规定使用造成材料 浪费的，按材料原值对用料单位罚款。2. 各单位储存料不得超

11、出 3 天的用料范围，现场储存的 材料使用按照 “先到先用” 的原则， 严禁材料长期存放不用， 每发现一次对主管队长罚款 50 元。如发现长期存放不用， 造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，对用料单位按材料原 值罚款。3. 工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋 住，否则，罚责任单位 200 元/ 处，罚主管队长 50 元/处。4. 工作地点转移时，剩余材料应及时回收，否则，罚责 任单位 200 元 / 处，罚主管队长 50 元 / 处，并及时清理，逾 期不清理者，每推迟 1 天加倍处罚。5. 违规使用材料者，按材料原值处罚责任单位，对主管 队长及主要责任人各罚款 20 元/ 处。6.

12、井下材料不得乱扔乱放。否则，价格低于 20 元的材料按 20/ 件对责任单位进行罚款， 高于 20 元的材料按 50 元/ 件对责任单位进行罚款。并罚主管队长10/ 件。同时下发材 料整改通知单，逾期不整改的每推迟一天加倍处罚。7. 擅自截断大型材料造成浪费的，按材料原值处罚责任 单位，对主管队长及主要责任人各罚款 50 元/ 次。8. 道轨、管路及配件未及时回收，按以下标准处罚责任 单位：道轨 50元/ 根； 2 寸管 20元/ 根； 4 寸管 40 元/根 6 寸管 60 元 / 根 ；道夹板、管卡 5 元 / 件。（三）柱、梁及钢棚管理1. 职责划分（ 1）经营部负责井下柱、梁、柱鞋、钢

13、棚的日常管理 和月末考核工作，做到帐物相符。（ 2）供应部负责地面柱、梁、柱鞋、钢棚的日常管理、 调拨和发放工作，做到帐物相符。（ 3）生产技术部负责柱、梁、柱鞋、钢棚的领用审核 工作。2. 管理办法（ 1）各区队设专人负责本单位的柱、梁及钢棚管理工 作。（ 2）升井交库的柱、梁、柱鞋、钢棚需经供应部验收 后方可维修。（ 3）工作面备用柱、梁、柱鞋、钢棚要分类码放，挂 牌管理，并注明数量，若码放不整齐、不挂牌或填写与实际 不相符，罚责任单位负责人50 元/ 处，罚三铁管理人员(4)每月2630日清点柱梁时，区队派三铁管理人员参加，否则，以经营部清点的数量为准，并对责任单位主管 队长罚款 50

14、元/ 次，三铁管理人员罚款 50 元/ 处。( 5)铁柱鞋、木柱鞋必须正确使用，杜绝丢失浪费。 铁柱鞋、木柱鞋的费用按 70%纳入区队材料费用考核。( 6)井下采掘工作面回撤钢棚每根奖励5 元，特殊地段经技术部门鉴定后回撤钢棚每根奖励 10元(回撤率达 100% 方可奖励，由供应部提供数据) ，丢失的按原价赔偿。3. 液压单体支柱等损坏和丢失赔偿价格( 1)单体支柱丢失 600 元/ 根；( 2)三用阀丢失 50 元 / 个；( 3)单体顶盖丢失 20 元/ 个；( 4)塑料柱鞋、铁柱鞋 100 元 / 块；( 5)整柱报废 200 元 / 根；( 6)单体断柱 100 元 / 根；( 7)单

15、体支柱弯 80 元 / 根；( 8)单体顶盖损坏 10 元/ 个；( 9)单体手把损坏 10 元/ 个；(10)n型钢梁丢失 600元/根；( 11)铰接顶梁丢失 400 元/ 根。4. 每月清查柱梁无丢失现象，各奖励使用单位 1000 元。 柱梁丢失按丢失金额兑现。奖罚金额在 1 万元以内的， 50%兑现管理人员，其余的纳入责任单位工资考核；奖罚金额超 过 1 万元以上的，除 1 万元奖罚标准外，超过 1 万元部分按 奖罚金额的 30%兑现管理人员，其余的纳入责任单位工资考 核。 （ 副职、三铁管理人员（材料员）按正职的、的系数执 行）；经营部负责人及现场管理人员按200600 元/ 月限额

16、奖罚；供应部负责人及柱梁管理人员按 100 元/ 月限额奖罚。（四）风动（专用）工具管理1. 职责划分（ 1）经营部：负责风动（专用）工具领用的审批和现 场使用的监管工作及对维修单位和使用单位的考核工作。（ 2）供应部：负责风动（专用）工具的保存、发放和 回收工作，并建账管理。（ 3）机电队：负责风动（专用）工具的维修工作。2. 管理流程（ 1）工具配置 : 经营部制定采掘头面风动（专用）工 具配置标准，各单位严格按照本标准执行，超标准领用的， 按规定处罚。特殊情况经分管领导和分管经营领导审批后方 可增加。（ 2）工具验收及领用 : 机电部、使用单位和机电队需 当面试验工具好坏，确保完好后供应

17、部负责入库，使用单位 持领用单经经营部审批后到供应部领取工具。（ 3）工具交还：使用单位严格执行“交旧领新” “交坏 领好”原则及时交还各类工具，必须在一天内完成，否则按 照超标准配置处罚。机电部、使用单位和机电队鉴定工具损坏及配件丢失具体情况后供应部负责登记（ 4）工具维修 : 供应部把所需及时维修、损坏的工具 及鉴定清单移交机电队，机电队确保维修质量和正常周转。（ 5）考核：经营部依据供应部登记的工具领用、交还、 维修台账以及工具的现场使用管理情况考核机电队和各使 用单位，月考核，月兑现。3. 工具的现场使用和管理（ 1）现场工具必须规范使用，严禁野蛮操作，违者罚 单位负责人及当事人各 5

18、0 元/ 次；造成工具报废的，按原值 1:3:6 处罚单位负责人、当事人、使用单位。（ 2）现场工具必须上架管理（正在使用的除外） ，若发 现乱堆乱放，罚单位负责人和跟班队干各10 元/ 台。（ 3）各类工具在满足使用的情况下，原则上不予发放 新工具。领用新工具的单位，严格按照以下标准考核领用单 位材料费： 工具价格在 1000 元以下（含 1000 元），按照 100%考 核。 工具价格在 1000 元以上， 5000 元以下（含 5000 元）， 按照 80%考核。 工具价格在 5000元以上，10000元以下（含 10000 元）， 按照 50%考核。 工具价格在 10000 元以上，按照 30%考核。4）采掘头面风动（专用）工具配置标准表，见附表六、废旧物资回收及交旧领新管理本着确保安全生产同时兼顾节支降耗的原则，在确保质 量满足使用的前提下，各单位要优先使用回收及修旧物资。1. 物资回收范围 必须交旧领新的物资及其它矿规定或通知必须回收的 物资，严格按照“谁的谁回收” 、“谁的责任区