供应商控制程序

1、第1页共6页供应商控制程序济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-26 第 C 版第 1 次修改标题：供应商控制程序第 2页共 5 页 1.0目的确保所选择的供应商所供应的材料. 设备及服务能达到设计.质量.工期以及成本控制的要求。2.0适用范围适用于对公司房地产开发所需的甲供材设备的 各类供应商的控制。3. 0职责 3. 1 总经理负责订货合同的审批及对供应商资格认定.定级以及撤消的审批。4a02工程项目部经理负责对甲供材料设备供应商的认定.定级 及供应商资格撤消的审核。3采购主管负责对供应商的评估.监控。4 采购员协助采购主管对供应商进行初步调查和全方位的市场调查。0 程序 4

2、. 1 供应商的评价选择 4.1.1 采购员进行初步调查， 填写供应商基本情况调查表，提岀可供选择供应商一览 表。2采购主管按下列原则和方法分别对可供选择的供应商进行考察：4.1.2.1 质量体系 A.通过国家或国际有关质量机构认证（如IS09000）,但内部实施严格的全 面质量管理，并在同行业 屮获得一致认同的， 产品质量获得省优.部优.国优的可定为质量 体系完善。 B .第2页共6页内部管理混乱.产品质量无法保证.缺乏系统的质量 管理体系者，属质量体系不完善。2. 2质量 A.该产品在全省.全国荣获优质荣誉称号，或在 国际获奖，或在同行业获奖者，且在实际使用过程中反映良好 者，可定为好。B

3、 虽然未荣获优质荣誉，但产品经久耐用，性能 稳定，规格齐整，色差小，用户反映良好，可定为一般。C .规格 混乱.色差大.包装粗糙简陋.容易破损.质量不稳定等应定为质量 差。1.2.3价格 A.除独家生产的供应商之外，供应商的产品价 格评选应选择三家同样产品，济南舜华园建设发展有限公司程 序文件编号：SHYQP-26 第 C 版第 1次修改标题：供应商控制 程序第 3页共 5 页统一等级进行比较，如果高于市场信息价格 15%以上， 属偏高； 若与信息价几乎相同(5%)属适屮； 若低于 信息价 15%以上属偏低；若属新产品又无市场信息价可供参考，则 与同类产品或可替代产品进行比较，确定其价格高低。

4、B .不同等 级质量的产品价格无可比性。4.1.2. 4生产.供货能力 A.生产能力稳定，产品的品种.规格. 供货期都能满足我公司房地产开发要求，定为满足要求。B 生产 能力不稳定，产品的品种.规格不齐全等，若有两项以上不合格定 为不能满足要求，一项以下定为基本满足要求。4a01.2.5服务A.能满足客户的一切要求， 如售后服务能在合 同约定的时间内到达并能够尽快完成，态度和蔼.热情，供货及 时，送第3页共6页货上门，结算灵活等可定为好。B 态度恶劣，供货不及 时，售后服务不能保证，出现质量问题 推卸责任等，可定为较 差。4. 1. 2. 6运距 A.运输距离在 100公里以内视为运距短，运输

5、 距离在 100公里以上视为运距长；B.交通方便，运输距离短，便于联络视为好。4.1. 3评定方法 A.对供应商的质量体系和质量保证能力进行 评估。B .调查供应商的质量历史信誉。C .实地调研供应商生产/ 供货能力(国外供应商除外)。 D .实地考察供应商材料.设备使 用情况。 E .由采购人员负责向供应商索取样品，对需要验证或试 用的材料设备，由工程项目部组织开发设计部共同进行验证或试 用，并由开发设计部填写材料设备验证/试用记录，并根据结 果对已经确认的样品进行封样标识，封样标识工作管理控制见产品采购控制程序(SHYQP-25) o4. 2 供应商的监控与定级 4. 2. 1 采购主管通

6、过日常管理运作， 根据施工及客户的反馈意见与质量记录，监控认可的供应商的供 货和服务质量，对供应商在供货和服务及履行质量承诺书济 南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-26 第 C 版第 1 次修改标题：供应商控制程序第 4页共 5 页 过程中出现的问题，由采购部主管将由经理审 批后的质量问题整改通知单，通知供应商整改，根据采购主 管对整改情况的汇报，由工程项目部经理审批 确定是否继续沿用 或撤销合格供应商的资格。第4页共6页4.2.2 采购主管对供应商的监控结果列入供应商定级表并 评定等级，至少每三个月向工程项目部经理报告一次。4. 2.3工程项目部经理对供应商定级表进行审批，至

7、少每 半年向总经理汇报一次。4. 2.4供应商定级为 AA. A. B. C 四等， 其中： AA：表示好， 即 完全严格履行合同及质量承诺书，能够保证供货准时.产品质 量完全符合封样甚至优于封样的产品，服务及时到位，态度友善 愉悦，并能够迅速彻底解决问题，所供产品在质保期 Z 外极少出 现质量问题。A :表示合格，即完全严格履行合同及质量承诺 书，能够保证供货准时.产品质量完全符合封样的产品服务准 时到位，能够彻底解决问题，所供产品在质保期 Z 外质量问题较 少。B :表示较差，即能履行合同及质量承诺书，能够保证 供应产品质量符合封样的产品，但有供货不及时现象，服务有滞 后现象，能够解决问题

8、，但不够彻底，所供产品在质保期 Z 外质 量问题较多。C :表示不合格，即不能严格履行合同及质量承 诺书，产品质量偶尔有不符合封样的现象，有供货不及时现 象，服务有滞后现象，不能够解决问题，所供产品在质保期之内 外质量问题较多。4.2.5 评定标准按供应商定级表所列内容，凡有两项或以 上考察结果为较差或不合格的定为 C级；凡考察结果不合格有两 项，其他都为好或较好的，则定为 B 级；无任何不合格项，能够 正常履约的，定为 A级；不但严格履约，而且能够积极响应甲方 要求，并第5页共6页能够对甲方材料设备使用上提出屮肯可行建议的定为 AA 级。4.2.6 如供应商被评定为“B”级， 由采购主管报经工程项目 部经理批准向供应商发岀整改通知单书面警告，督促供应商 改进工作，并做相应记录。4. 3资格撤消 4. 3. 1如供应商被评定为级，在整改通 知单规定的期限内仍未改进工作则降为级，采购主管报请 工程项目部经理批准，可终止合作关系。4. 3.2如供应商被评定为“C”级，由采购主管提出，经工程 项目部经理批准后，可在合格供应商一览表上撤消有关供应 商资格。济南舜华园建设发展有限公司程 序文件编号：SHYQP-26 第 C版第 1次修改标题：供应商控制程序第 5页共 5 页 4. 4 供应商确认后，工程项目部应向客户