施工质量、安全、环境计划

1、目录0-1 项目质量、安全环境计划审批报告0-2 颁布令1 编制目的 12 选用范围 13 述语和定义 14 引用文件及技术标准 15 工程概况 16 编制依据 27 项目管理目标 38 项目 QHSE 管理体系策划 49 各程序控制策划 910 质量、安全、环境管理计划的审批发布 2111 项目质量、安全、环境计划的实施 2212 附录 2313 项目部组织机构图 2414 创优规划表 2515 项目部 QSHE 管理体系职能分配表 2616 岗位需求及现有人员能力一览表 2717 主要工程数量清单 2818 主要劳务使用计划表 3119 外包队伍使用计划表 3220 施工机械设备需用计划表

2、 3321 主要物资需用计划表 3422 进货检验和试验计划表 3523 项目部质量、安全、环境计划年度检查计划表 3624 质量、安全、环境计划检查表 3725 记录清单 38宁波项目质量、安全、环境计划审批报告第 1页/共 1 页编号： CRSSJL16-01工程管理部：本项目质量、职业健康安全、环境计划是本工程管理的纲领性文 件，是依据施工的具体要求和我公司管理体系编制的。本项目质量、 职业健康安全、环境计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全、 环境目标，对施工全过程的活动作了具体描述，提出了具体要求，是 指导全体员工为满足合同要求和实现质量、职业健康安全、环境承诺 的行为准则。现上报

3、审定，批准后，为全体员工遵照执行。编制单位：四公司宁波项目部编 制 人：审 核 人：负 责 人：2005 年 4 月 1 日经审核，批准此项目质量、安全、环境计划自2005 年 5 月 1日起实施。审定单位：审 核 人：批 准 人： 年月日保存期限：至项目结束颁布令第 1 页/共 1 页编号： CRSSJL16-02四公司宁波项目部依据 GB/T 19001-2000 idt ISO9001 ：2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001 ： 1996、 GB/T 28001 idt OHSAS18001 ：1999标准、公司管理手册和程序文件 ，结合项目实际情况，制定本

4、 项目质量、安全环境计划，对本项目的质量、职业健康安全、环境 目标和施工全过程的活动作具体描述，是我项目部进行工程质量、职 业健康安全、环境管理和履行合同及实施工程创优的纲领性文件，本质量、安全、环境计划已经审核，现批准颁布，全体项目部员工 均须遵照执行。本质量、安全、环境计划自 2005年5月1日起实施。项目经理：2005年 月 日保存期限：至项目结束四节文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日q公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第1页宁波项目部质量、安全、环境管理计划1、编制目的规范本项目部管理活动，保证项目管理体系的有效运行，全面履行合同

5、承诺，提 高工程质量水平，确保安全、保护环境，达到预定的质量、安全、环境目标和持续满 足相关要求。2、适用范围宁波绕城高速公路西段第十一合同工程、为完成上述工程所需的全部临时工程、 项目部管理体系覆盖的各部门。3、术语和定义使用公司管理手册、程序文件中的术语和定义。4、相关文件和引用文件。公司管理手册和程序文件、宁波绕城高速公路西段第十一合同施工组织 设计、宁波项目部管理办法、宁波绕城高速公路西段第十一合同施工合同协议 书、宁波项目部项目管理手册、国家、交通部相关法律、法规、规范及业主、监 理单位下发的文件。5、工程概况5.1工程概况本合同全长 2.32km (K39+000K41+320 )

6、,其中主线桥全长 1074.582m、 宽35m，为预应力砼空心板结构，双向六车道；姜山北互通立交有A、B、C、D四个匝道桥，桥面宽度8m12.37m，单向双车道，其中B、C两条匝道上跨甬台温高 速公路，为现浇预应力箱梁结构。本合同段共有空心板梁2117片。全合同段共有钻孔桩788根/22450m。明州高架91根，其中©140的58根，© 120的33根；主线桥桩基共计354根，其中©150的258根，©120的96根；A、B、 C、D匝道桩基其中© 150的62根，©130的12根，©120的218根；加宽桥©

7、130的35根，©120的16根路基填方9.5万方，软基处理塑料排水板61万米，预制管桩10万米文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第2页工程总投资1.925亿元，合同总工期24个月。建设单位：宁波绕城高速公路西段建设办公室设计单位：辽宁省交通勘测设计院监理单位：江苏华宁交通工程咨询监理公司宁波绕城高速公路西段第四驻地监理 办5.2开工、竣工时间及工程交付形式开工日期：2005年2月1日 竣工日期：2007年1月31日交付形式：一次交付5.3工程的特点或难点（1） 软基处理是控制本合同工期的关键因素，真空堆载预

8、压期要求不少于12 个月，塑料排水板预压期要求不少于 14个月，软基处理完成后，才能二次开挖进行 桥台钻孔桩施工。（2）当地石料丰富、砂料缺乏。砂料均需从外地区远运进场，石料取自鄞县云 龙镇、横溪镇等石料厂，工程用量大，运输距离远，成本高，中间影响因素多，如何 确保材料的充足供应是事关结构工程顺利进行的突出因素之一。（3） 高空施工是本合同安全工作的重点，姜山北互通立交主线桥和B匝道桥上 跨天童南路，B、C匝道桥上跨甬台温高速公路，施工所受交通干扰较大，安全影响 因素多，安全隐患大。（4 ）该地区水网密布，河流纵横，地下水位浅，整个桥位基本上全部在软基上 作业，施工难度和便道投入较大。（5）本

9、工程所处地区雨水较多，施工受台风影响较大。（6 ）业主对施工要求标准高，实行标准化管理，施工投入较大。6、编制依据6.1宁波绕城高速公路西段第一合同施工合同协议书NBRCX20040116.2施工现场调查资料。文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第3页6.3项目资源配置。6.4相关标准及法律、法规。6.5 QHSE体系文件。6.6施工图及技术质量标准。6.7危害环境因素辩识、评价情况。7、项目管理目标7.1项目质量方针信守承诺、追求卓越、顾客满意、持续改进、以人为本、健康环保、遵纪守 法、预防为主。7.2质量目标创优目标

10、分项工程合格率100% ;优良率95%，且重要工程必须创优；单位工程合格率 100%，优良率92%，确保省、部优，争创国优。及时落实业主、建立的质量管理措 施，提高顾客的满意度。安全目标保护现场工作的人员安全，特殊工种持证上岗，保护现场附近和过往群众的安全 和方便；确保施工水域的安全。消灭违章作业。杜绝施工人员的死亡、重伤事故的发生。追求零事故、零伤亡。特种机械的施工经过安全管理部门的审核。环境目标采取措施消除噪音对现场和附近居民的影响。采取措施消除灰尘的污染。无附近居民和厂矿的投诉。接受环保部门的检查不得出现不符合事件。其他目标7.241开竣工日期符合设计和合同要求，并做好回访服务，保证顾客

11、满意积极开展QC小组活动。文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第4页8、项目QHSE管理体系策划8.1管理体系职能分配根据公司程序文件中各控制程序要求，结合本项目实际情况，对各部门的职 能进行分工。具体参见宁波项目部 QHSE管理体系职能分配表8.2组织机构依据公司信息沟通与交流管理程序及项目综合管理控制程序确定项目部 的组织机构：本经理部共有28人组成，其中经理1人、副经理2人、总工程师1人, 下设施工技术部、质量检查部、试验室、计划合同部、安全监察部、物资设备部、财 务部、办公室。详见项目部组织机构图（附表1）。8.

12、3各部门的职责和权限、工作目标项目经理（1 ）代表公司履行对业主的工程承包合同，贯彻公司方针，负责本项目QHSE管理体系的正常运行。（2 ）加强内外、上下协调工作，保证项目施工中的资源供给，合同组织、明确 人员职责，确保工期、质量、安全、环境目标满足合同要求。（3）领导承担工程的质量、安全、环境管理计划全面实施，对施工进度、安全 文明施工状况及管理体系文件的执行情况等进行监督检查，及时解决体系运行中的问题。（4 ）以企业法人委托人身份处理与本工程项目有关的外部关系，受法人代表委 托签署有关合同。（5）认真贯彻落实管理评审纪要/决议。项目书记（1 ）作为文件控制程序的分管领导，保证文件控制程序在

13、项目部的正常工作。（2）审核批准使用法律、法规及其它要求表，使项目部及时获取相关的法律、 法规和其它要求，并保证其及时得到更新。（3）对项目部所有人力资源进行摸底，采用调入、内部调整、培训等办法，在文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第5页人力资源上对项目 目标的实现提供保障。（4 ）组织相关人员对影响职工健康因素进行识别，审核批准职业健康防治措施 并保证其有效实施。833副经理（1）组织好项目的均衡生产和施工管理，协调和保障施工生产和所需人员、 物资和设备的供给等。（2）领导各分管部门要素职能的实施工作

14、，负责检查项目质量、安全、环境 管理计划在职责范围内的实施效果。（3）负责组织危险源和环境因素的识别， 并负责审核危害和环境控制目标和管 理方案。（4）负责交通和消防的安全和安全用电， 并保证劳动防护用品在施工现场得到 分发和有效的使用。制定应急准备和响应控制程序。（5）制定废弃物按相关要求进行处理，检查资源、能源的管理情况。 8.34项目部总工程师（1）负责组织本项目质量策划，组织编制、审核质量、安全、环境管理计划和 创优规划，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到部门、班组和岗 位，并对实施情况组织检查、监督。（2）组织图纸会审，确定本项目的特殊过程和关键工序，组织技术交底和质

15、量、 安全、环境管理计划的交底工作。负责技术文件、资料的分配、签发，确保现场使用 的文件资料均为有效版本。（3 ）负责组织贯彻技术规程、工艺标准和质量标准，对违反工艺纪律和程序造 成的质量问题负领导责任，并负责施工过程中不合格品 /工序的处理和质量事故的上 报工作。（4）对检验、试验机构人员、仪器、设备的配备和管理制度的实施，承担技术 指导和领导责任。（5 ）负责组织制定技术方案、施工方法和特殊工序施工过程控制，并确定作业文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第6页四公司宁波项目部指导书的编写分工和引用。领导新技术、新工艺

16、的开发应用，指导开展QC小组活动。（6）领导本项目工程质量的评定、 质量联检和竣工验交工作；积极配合内部质量审核和认证审核工作，负责落实审核中不合格项的纠正和预防措施的落实。835项目部安全监察部（1 ）组织相关人员对危险源和环境应素进行识别，制定管理方案和控制目标， 并上报相关部门。（2）按照交通和消防安全管理程序劳动防护用品管理程序用电安全管 理程序开展工作，分解项目部的安全目标。（3）制定应急准备和响应措施，以保证施工发生后产生的影响得到有效的控制。（4）检查各类安全操作规程、安全管理方案在项目部的实施，对现场发现的安 全隐患、险情及时提出整改措施并跟踪落实情况。836项目部施工技术部（

17、1）负责项目部技术工作，认真贯彻执行管理手册、程序文件。（2 ）负责质量、安全、环境管理计划的编制、修改和组织实施工作。（3）绘制施工总平面图，编制实施性施工组织设计、质量、安全、环境管理计 划、作业指导书，并组织实施。（4）为施工队提供施工图、规范、验收标准、文件、资料，负责指导检查、监 督和控制施工过程的质量，搞好评审工作。（5）组织技术攻关、开展质量教育，保证各项质量管理活动的有效运行。（6 ）负责所建工程的防护和交付。（7）负责本项目质量记录的收集、汇总，负责竣工资料的整理、归档工作。 837项目部质量检查部（1 ）按管理手册、程序文件要求，监督、检查个工序、各分项、分部工 程质量，指

18、导班组严格按操作规程和质量标准施工。（2）填写工程质量检查记录。文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日7 "文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第7页四公司宁波项目部（3）参加图纸会审、技术交底及隐蔽工程验收和竣工验收。（4）坚持按工序、技术规范和操作规程施工，对质量事故提出处理意见和建议。 838项目部计划统计部（1 ）编制项目部施工计划、工程统计报表、验工计价报表，负责各级核算工作。（2）组织小型工程投标，做好合同评审记录，负责合同管理和合同履行中与业 主、设计单位和监理单位的协调工作；在合同履行过程中及时发现问题，做好记录， 必要时提出修订合

19、同建议，并组织合同修订前评审。协助公司经营部门进行大、中工 程项目的投标工作。（3）主持选择审核工程分承包方，签订工程承包合同，负责对工程分承包方预 结算的审核工作。（4 ）审核施工图结算，负责与业主的工程索赔，做好竣工结算工作。839项目部物资设备部839.1物资部（1）负责按公司管理手册、程序文件规定的要素职责在本项目部实施。（2 ）保证本项目使用合格的材料。（3）负责材料部门分管要素内的各种质量记录的填写、收集、汇总和保管。（4 ）执行上级材料管理制度，主持制定本单位的物资管理办法。（5 ）负责编制采购计划和实施采购，组织对分、供方的评价和选择。（6）负责组织本单位物资搬运、贮存、验证、

20、检验和试验工作。（7）负责组织现场、库存物资的标识，监督物资使用。（8）建立物资合格证、质保书及检验试验报告等质量证明文件和有关物资业务 资料档案。839.2设备部（1）负责按公司管理手册、程序文件规定的要素职责在本项目部实施。（2 ）明确设备部门人员职责，保证本项目使用合格的材料和设备。文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第8页四公司宁波项目部（3）负责现场施工机械、设备、车辆统一管理、确保设备完好率和利用率。（4 ）负责设备原始技术资料的收集、整理、归档。（5）组织设备人员培训，坚持持证上岗，确保机械设备的施工质量满

21、足合同质量要求。（6）负责工程设备的采购、验证、标识、安装和交付。项目部办公室（1）负责文件控制程序的学习、贯彻、落实并组织实施。（2）负责上级下发的与体系有关文件的接收、 登记、分发和项目部下发的与体 系文件有关的文件打印、编号、发放、回收和记录。负责定期汇编有效文件和资料 清单，报批后发布。检查指导项目部各科室文件和资料收发文登记。（3）根据使用法律、法规及其它要求清单获取相关的法律法规和其它要求 的文件。（4）根据项目的需要组织相关的培训工作。（5 ）对现场影响职工健康的因素进行识别，并制定相关的防治措施。工区主任（1）对本工区所承担工程最终达到符合设计、 满足合同要求、符合验收评定标

22、准和本项目的质量、安全、环境目标负责。（2）按施工作业指导书、技术交底组织施工。控制施工质量，保证施工安全， 减少各类对环境的影响。（3）负责各项整改措施在管区内落实。（4）发现发生质量问题，应立即上报项目部，并及时进行纠正。工点技术员（1 ）管理并控制所管辖工程，按技术标准、作业指导书和技术交底施工。（2）协调现场测量、检验、试验等工作。（3）按要求进行检查并保存相关记录。55文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日、文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第9页四公司宁波项目部(4 )对重要工序要跟班作业，确保工程质量。(5) 对现场出现的质量、安全、环境的问

23、题或隐患及时采取整改措施并保存相关记录。9、各程序控制策划9.1施工前准备阶段策划项目部岗位需求和人员上岗办法根据项目部所承担工程的特点和项目部实际情况，项目部的岗位需求见项目部岗位需求及现有人员能力一览表，人员上岗办法见宁波项目部管理办法汇编。人力资源管理：按照管理手册要求，保证“十一大员”、“特殊作业人员”等 重要岗位、关键工序的主要人员能够胜任本职工作，做到持证上岗。针对项目特点，项目部定期对各关键工序、重点岗位的作业人员持证上岗情况进 行检查。对不能满足质量管理体系及相应岗位技能要求的人员，项目部应按能力、 意识和培训管理程序要求组织培训，通过上级、地方院校的送培或请现场有经验的 技术

24、人员讲课、参观学习等提高素质，满足岗位要求。建立相应的培训考评机制，把培训效果与实际操作技能及个人经济利益挂沟，鼓励员工学技术、学知识，提高全体员工的素质。保留对职工的教育、经验、培训及技能认可的文件记录。内部沟通为保证过程的有效性，保证各种信息能够及时、准确、全面得到贯彻执行，保证 管理体系得到持续改进。根据管理制度规定，通过各种文件、报表、检查通报、传真、 电话记录、会议等形式进行沟通，通过内审、外审、管理评审进行沟通。(1) 变更设计由施工技术部及时以书面形式通知计划合同部及有关部门。(2) 在有可追溯性要求的工程材料的使用上，物资设备部、项目部物资管理人 员、试验室、现场技术人员，分别

25、以材料质保单、委托单、试验报告、现场标牌、工 程检查证等形式进行沟通，以保证材料的使用达到可追溯性的要求。文件名称 质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第10页四公司宁波项目部(3) 在施工进度的控制上，计划合同部、施工技术部和各部门之间的沟通渠道, 以进度报表、施工计划和工程例会的形式进行沟通。(4) 主管部门与相关部门在职责履行过程中，每半年至少进行一次互检沟通, 利用对项目质量计划实施情况检查的方式，主管部门对相关部门的执行情况进行了企业主动 征询意见质量官理 常规活动特定事件 出现之后施工期间与顾客沟诵及改进流程图&am

26、p; W A*文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第11页四公司宁波项目部解，提出问题，进行改进，并做好记录顾客沟通9.131计划合同部负责收集、保存来自顾客的各种信息，包括顾客新增要求、 问讯、施工过程检查及对施工中出现问题的处理信息等，以准确和充分地掌握顾客对本工程项目满意程度的信息，作为顾客满意及持续改进的输入信息。施工技术部等部门应与设计、监理密切配合，确保影响合同履行的有关 变更设计得到及时解决。施工期间与顾客的沟通可以有以下方式：各种工作例会；与建设、监理 单位的各种签认或核准报告；函件往来；在现场的交换意见

27、、洽商施工中出现的各种 问题等。沟通的意见或建议，及时传达给责任部门处理，并采取应对措施。重大问题 报上级单位共同处理，并将处理结果通报建设或监理单位。劳务使用计划以及拟外包的项目根据工程实际情况由计划合同部编制劳务使用计划以及拟外包的项目计划，呈报项目部办公会议进行研究。外部劳务管理：根据本工程特点，个别工序需由外部劳务来完成，对外部劳务的 管理严格按公司下发的外部劳务管理办法的要求，证件手续齐全，签定劳务合同并登记造册，与企业内部职工一样管理和控制，在签订的劳务合同中对安全、质量、工期、 环境等提出控制要求。能力意识和培训管理能力意识和培训管理控制由 何通辉负责。采用会议、板报、刊物等宣传

28、方式，加强项目部全体人员对质量、安全 检查方面教育，贯彻执行本企业的方针和目标。对特种作业人员，如电工、焊工、试验员、测量员、爆破员，均应培训 考核后上岗。对外部劳务的能力进行考核，达不到要求的必须进行培训，考核合格后 方可上岗。四公司宁波项目部文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页 数 共42页第12页主要物资需用量情况施工技术部根据工程实际进展情况编制主要物资需用量计划表，报项目总工程师批准后发计划合同和物资设备部各一份。物资部根据需用量情况制定采购计划。施工设备需用量情况施工技术部根据工程实际进展情况编制施工设备需用量情况表，

29、报项目经理批 准后发计划合同部和物资设备部各一份。由物资设备部根据工程进展情况组织设备进 场。施工合同控制合同评审的目的是为了清楚地了解业主的要求和合同条件，特别是在项 目的施工阶段，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现，工程施工中发现的合同变更能得到很好地贯彻。已签订合同的评审由 王子龙负责，召集有关人员分析合同的主要条款， 使项目主要人员在开工前了解工程目标、技术标准、开竣工日期、付款方式和甲、乙 双方权利、责任、义务等合同要求，明确为实现合同目标应进行的保证措施。施工过程修订合同需要的变更设计及业主往来文件、会议纪要等资料由项目部总工程师、工程部或有关部门负责提供，经双方协调一致，由项

30、目部计划合 同部与业主办理修订或签订补充合同，并由项目经理组织评审。掌握工程建设和客观条件的变化，并及时与业主计划部门联系，为现场 施工创造良好条件。合同文件管理。工程承包合同、劳务分包合同的保存由 楚贵仁负责。合同的发放、复印按受控文 件执行。工程竣工及交付后，由施工技术部相关科室将文件清理、汇编成册，分别移交业 主或自行保存。危害及环境因素策划文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第13页安全监察部作为危险源和环境因素辩识、评价控制程序、危险环境控制目标 与管理方案控制程序的主管部门，在项目开工或施工过

31、程中组织有关部门对项目的 危险源和环境因素进行辩识和评价。编制危害因素清单、重大风险清单、环境 因素识别排查表和重要环境因素清单，并报公司工程管理部。法律、法规策划项目书记何通辉作为法律法规获取、识别更新管理程序在本项目部 的分管领导，负责组织办公室和相关科室对本项目需用的法律法规进行识别，编制使用法律、法规及其他要求清单，对获取的法律法规及其它要求进行登记、交流或培 训。与工程有关的法律、法规及其它要求，项目部必须将其落实到相关程序、 管理办法、作业指导书中，并组织检查落实情况。当公司活动、产品、服务发生较大变化时，项目部必须在3个月内对适 用的法律、法规及其它要求进行识别更新。对失效或作废

32、的法律、法规及其它要求按文件控制程序进行处置。9.2施工实施阶段策划施工过程控制进度控制编制施工进度横道图（附表7）按各个阶段、各工序进度的安排，由项目部计划合同部和施工技术部 每月编制各施工队的施工计划，并督促实施。由项目部经理组织每月召开工程计划分析会议，总结上月完成情况， 布置下月计划，研究解决施工中存在的问题，以保证合同工期的实现。质量控制对易出现质量问题的工序，施工前，由项目部技术人员对施工队进行四公司宁波项目部文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第14页书面技术交底；施工中由工地负责人及工点技术员认真检查。9

33、2122根据本项目的实际情况，确定为钻孔灌注桩和软基处理为特殊工序，确定现浇箱梁为关键工序，并制定专门的作业指导书。施工过程所使用的一切控制仪器，都应按检验、测量和试验设备控制程序进行校准，保证是检定或合格的仪器。项目部配备必要的标准、规范、工法等书籍，由王剑负责保管和整理。检查制度92131每月15日由负责施工的副经理组织，项目部领导和工程部、质检部、 计划合同部、物资设备部、办公室参加对全管区标准化现场、工程质量、施工安全、 施工进度、计划完成情况、各种质量记录进行全面详细的检查。工程例会，项目部定期召开一次工程例会，分析和布置当天的施工进度、 施工安全、质量、标准化现场管理、施工机械调度

34、，任务安排等。对检查中出现的问 题，及时制定纠正措施，限期整改，由各业务部门负责相关纠正项的落实和验证，并 做好记录。92133各级领导、业务部门要经常深入施工第一线，检查、监督、指导施工， 及时解决问题。技术开发和应用项目部的技术工作由项目总工程师组织实施，施工技术部作为职能部门，负责具体落实工作。本项目拟进行的技术开发项目有：真空堆载预压沉降分析、现浇箱梁的 线型控制，具体的工作按技术开发控制程序组织实施。设备管理施工设备的质量控制由 陈德平负责。由项目部物资设备部对机械设备进行统一管理，建立机械总台帐，负责 原始资料的收集整理、归档工作。机械操作人员必须经过培训，经考试合格持证上岗。文件

35、名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第15页923.4新机械或大修出厂的设备，必须遵守设备说明书的具体规定，不得违章操作。923.5机械设备配件，由专人负责，并保证质量合格。923.6当设备发生故障时，由物资设备部人员及操作者对设备故障进行判断， 并组织人员排除。物资采购由顾客提供材料、设备的质量控制，按顾客提供产品的控制程序有 关规定办理。9.242物资采购的质量控制由 姜史良负责。项目部物资设备部在选择、评价、控制分供方和对验收、检验等进行质 量控制时，严格按采购程序中的分供方考核登记和规定的入库、验收、

36、检验等工 作程序进行。采购人员在采购的同时，必须及时索要所购物的原始标识（厂家、材料 名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证、质量证明等）。进场材料经检验后由物资部门负责按其状态分类储存，其中不合格品由 物资设备部门负责退货，处理，可降级使用者需经总工程师审查批准。项目部设备部负责在采购时组织有关人员， 对机械性能、功能进行验证。 查阅说明书是否齐全，说明书与所购机械设备是否一致。 检查随机配件是否与随机文 件规格数量相符。试验计量装置管理及试验过程控制本项目施工所配备的检验、试验、计量设备建立设备帐台。检验、试验、计量设备状态由 林开勋负责，测量仪器状态由 刘学佳负责 按检验、测量和试验

37、设备的控制程序，保证在检定周期内使用，达到量值传递准 确无误。仪器、设备在校准有效期内使用时，发现偏离校准状态时，应对已测结果、 仪器设备进行评价，并对影响范围内的产品采取措施，保证产品符合设计要求。四文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第16页925.3进货检验和试验由物资设备部委托试验室进行，所有进场的用于工程的 产品都必须进行进货检验和验证， 检验结果由试验室书面通知物资设备部，并由物资部门负责标识该批次检验状态，并做好质量记录。925.4施工过程的检验和试验由施工技术部、质检部配合试验室共同负责，按

38、 过程检验和试验程序、公路工程质量检验评定标准等有效文件执行，并做好记 录。试验室对施工中的测试工作应做到及时、准确、规范、可靠、签字完备，使其具 有可追溯性和完整性，（附件8）。925.5对超出本单位或当地试验机构检验和试验能力的特殊项目，或没有标准 规定的新技术、新工艺等特殊情况，要附说明。925.6每道工序完工后，只有经检验合格后才能转入下道工序，工程完工要进 行最终检验和试验。最终检验和试验由项目经理、总工程师按最终检验和试验程序 组织各业务部门、邀请上级部门有关人员参加，对所有工程进行内部检查。确认全部 工程按设计要求完成，满足合同要求并填写工程验收申请报告向业主申报正式验 交。92

39、5.7测量由项目部施工技术部统一管理，具体实施中严格按设计和规范要求 进行。安全管理李鳌秀作为安全管理的分管领导，对本项目部的安全规章的制定、修改、检查、 监督和落实负责，负责审核各项应急措施。具体工作由安全监察部组织实施。特殊作 业人员培训和教育由 樊丁良组织。具体工作严格按交通和消防安全管理程序、用 电安全管理程序、危险品防护控制程序执行，确保实现项目部的安全管理目标。劳动防护用品管理为保证工作人员在施工过程中和生产加工中不受伤害或将伤害程度降到最低，安全监察部和项目部工会部门制定劳动防护用品配置计划报项目总工程师审核，经 项目经理签字后交物资设备部选择合格的分供方进行购买。匹文件名称质量

40、、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日【公司宁波项目咅1文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第17页劳动防护用品由安全监察部根据劳动防护用品配置计划进行发放。项目部的安全分管领导和安全管理人员每月对劳动防护用品的配置、使用、更新和管理情况进行检查，对施工过程中的劳动防护用品的使用进行检查， 发现问题按事故、事件、 不合格控制程序及项目部相关的安全管理办法进行处理。928职业健康管理根据项目部的实际情况，确认本项目对职工有影响的因素有： 噪音、粉尘、高温、 电焊的辐射等。职业健康管理程序在本项目部的主管领导为项目书记 何通辉，职 能部门为办公室，按职业健康管理程序中的有关

41、规定对各项工作进行落实。废弃物管理根据有关环境保护的法律法规及公司的有关文件的要求，确认项目部在施工生产过程中产生的废弃物主要为：污水、粉尘、烟（尾）气、噪音、生活区产生的固体废 弃物、施工中产生的废渣、废土及临时工程产生的废弃物。具体的废弃物处理见危 害和环境管理方案。物资设备部作为该程序的主管职能部门， 负责进行日常的检查、 实施。资源能源的节约物资设备部为资源、能源节约管理程序的主管职能部门，与相关部门一起制 定资源、能源节约的技术措施，并对项目部的资源、能源的消耗进行监督检查，及时 形成报表上报项目部领导和公司物资设备管理中心。9.3纠正预防策划纠正措施931.1对于不合格产品的纠正按

42、纠正措施控制程序执行。931.2项目部通过建设单位、监理单位、内部审核、日常质量检查收集不合格 信息，对日常检查情况进行定期质量分析， 以经常发生和反复发生的质量问题及质量 通病，认真调查产生不合格的原因，针对原因制定纠正措施，并负责落实。对业主投 诉或监理提出的严重质量问题，由项目经理、总工程师组织有关人员，分析产生问题文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁波项目咅文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第18页的原因，制定出切实可行的纠正措施，并监督落实，跟踪验证，直至达到业主和监理 的满意。931.3对项目部领导及有关业务部门所进行的日常工作检查中

43、所发现的质量问 题，检查人员应在工作活动记录表中记录这些问题并提出具体整改意见，检查人 员负责落实整改要求，并负责验证整改结果。项目部领导及有关业务部门对各工程队 （工区）的日常检查也按上述要求进行，对于不合格品的处置记录应予以保持。下列不合格发生后必须针对其原因采取纠正措施：（1）内审、外审中发生的不合格项；（2）各级领导检查项目质量管理后要求采取的纠正措施；（3 ）各部门在日常质量管理中自我发现的不合格现象；（4）出现重大质量、安全事故之后。预防措施预防不合格产品的出现应执行预防控制程序，应根据施工中的经验教训、评 审报告、审核报告、服务报告、质量记录、质量分析、工程回访等收集影响质量体系

44、 和工程质量的信息，组织各部门分析其潜在的原因，并制定出具体的预防措施，由总 工程师组织对采取措施的适宜性、充分性和有效性进行评价，作出记录，跟踪检查实 施情况及实施效果。分析改进策划监视和测量顾客满意度监测（1 ）各部门应注意收集业主、监理对工程施工质量、工程期望达到的质量标准及由于工程及形势发展，对工程认识的提高而引起的工程质量新要求的信息，由工程部汇总、整理。通过工程日常检查在工程例会上反馈给各级管理人员，作为对质量管 理体系进一步改进的依据。四公司宁波项目部文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第19页(2 )信息

45、收集的方式和渠道a. 业主、监理召开的工程会议、往来文件、简报、日常的工作接触以及走访调 查等。b. 施工中对工程的例行检查，隐蔽工程、分项、分部、单位工程等的签认的满意 程度。c. 其他标段任务管理、控制及好的做法、经验。d. 社会、媒体对工程的关注。内部审核按公司的安排对项目部进行内审，对发现的不合格项予以纠正并由责任主管部门 组织制定纠正措施，消除不合格及其产生原因，并对实施效果予以验证。过程的监视和测量(1) 为达到提出的质量、进度目标，必须对整个施工过程能力(包括人、机、料、 法、环)进行有效监控，以确保最终产品满足业主要求。(2) 施工过程的监测采取现场检查、抽查、定期质量和进度报

46、表、每月施工计划 和验工计价、内审及业主满意度调查、定期的质量检查评比活动、自检评定等方式实 现。(3) 通过监测发现某些方面能力不足，未能达到所策划的结果时，采取适当的纠 正和改进措施，主管部门跟踪验证，以确保产品的符合性。(4) 过程的监测由总工程师组织计划、施技等部门具体实施检查，对提出的问题 由各部门组织具体实施。产品的监视和测量(1)按采购、施工过程控制、检验和试验控制、验收评定标准和施组的要求进行。 并按要求提供完整的质量记录，包括业主、监理的质量签证。施工过程的检验和试验由施工技术部配合试验室共同负责，按公司施工过文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁

47、波项目咅文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第20页程控制程序、试验过程控制程序执行，并做好记录，试验室对施工中的测试工作 应做到及时、准确、规范、可靠，签字完备，使其具备可追溯性和法律完整性。施工过程的检验和试验由施工技术部配合试验室共同负责，按公司施工过 程控制程序、试验过程控制程序执行，并做好记录，试验室对施工中的测试工作 应做到及时、准确、规范、可靠，签字完备，使其具备可追溯性和法律完整性。(3) 最终检验和试验由项目部按集团公司最终检验和试验程序执行，由项目 经理、总工程师组织各业务部门，并邀请公司有关人员参加，对所有工程进行内部检 验，经最终检验和试验，确认全部工程

48、按设计要求完成，满足合同要求并填写工程 验收申请报告后，即向业主申报正式验交。(4) 只能在各项工程满足顾客要求，才能办理交付。由于土建工程的特点及本工程实际，本项目未完成工程不予放行。对局部工程质量不满足规定要求的现象采取坚 决措施，满足顾客要求。9.4持续改进941对产品质量的持续改进，通过日常和定期进行的工程质量检查，及时发现 施工中存在的不合格工序、不合格品，以工作活动记录的形式，提出整改意见，消除 不合格以实现质量改进。94.2对运行过程的持续改进，通过项目质量计划实施情况的检查，发现不合格 项或观察项，及时分析原因，制定纠正措施，实现运行过程中的持续改进。对项目质量计划实施情况的检

49、查，每半年以实施情况和检查结果进行评审， 提出对体系运行的改进措施，落实这些措施以实现体系的持续改进。为不断提高质量管理体系运行的有效性，通过公司内审、外审、管理评审 会议及数据分析资料等活动，对有关顾客满意度、质量目标实现情况进行分析评审， 通过采取有针对性的措施实现持续改进。项目部根据施工实际成立三个 QC小组，采用PDCA方法对工程项目质量文件名称质量、安全、环境管理计划生效日期2005年5月1日四公司宁波项目部文件编号QSEC14G/4/NB-03A页数共42页第21页管理难点、质量通病与“四新”相关的质量问题或其他问题进行科技攻关。 同时建立QC小组注册登记表，明确活动课题，监督 QC小组活动的规范操作。9.5文件控制本项目的一般管理文件由办公室 孙成欣负责管理。上级、外来或本部制定 的技术或与质量有关的文件、资料和工程配备的