上海质监站试验室拌合站检查表

1、附件1工地试验室专项检查评价表建设项h：单位:试验室名称:序 号检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注施工、监理单位1试验室设置中心试验室设置符合规定。核查试验室数 暈tb104422-2009试验分室设置符合规定。核查试验室数 量tb104422-2009预制梁（板）应单独设置试验分室。核查试验室数 量tb104422-20092授 权母体 资质母体试验室应具备木项目所需试验 检测能力且通过省级及以上资质认 定。核查母体试验 室资质证书工管办函（2013）284号计量认证资质是否在有效期内。核查母体试验 室计量认证证计最认证管理 规定组建批文母体试验-室对试验室组建的批文。核

2、查批文tb104422-2009人员 授权母体试验室对试验室主任、技术主 管、授权签字人的授权。检査授权书tb104422-2009序 号检査内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注检测范围母体试验室、工地试验室的检测范 围。检查授权检测 范围tb104422-20093人 员数量试验室人员数量符合规定。核查人员台帐tb104422-2009资格试验室人员资格符合规定。核査人员台帐tb104422-2009试验检测报告批准人应是母体试验 室资质认定的授权签字人。核查人员台帐tb104422-2009、 工管办函(2013)284号试验人员不得在不同建设项目或同 一建设项h的不同试验室

3、兼职。核杳人员台帐、 考勤tb104422-2009变更主要人员（主任、技术负责人、质量 负责人、授权签字人），变更应按规 定履行手续。核杳人员台帐tb104422-2009教育 培训应定期或不定期组织培训学习。核查教育台帐工管办函（2013）284号4仪器设备 配置仪器设备的配置应满足现场工作要 求。核查设备台帐 及实物tb104422-2009、 工管办函(2013)284号仪器设备的工作性能、状态、量程及 精度（分辨率）满足标准要求。核查设备台帐 及实物tb104422-2009、试验仪器自校规 程仪器设备应按规定定期检定、校准， 标识齐全，并在检定冇效期内使用。核查校定计划、台账、检定

4、iie 15tb10442-2009试 验规程、试验仪器 自校规程序 号检査内容检査方法依据标准检査评价（问题或成效写实）备注仪器设备应制定操作规程、按规定定 期维护保养。核查维护保养 记录及实物试验检测 相关规定5设施环境 条件操作间分区明确、布局合理，环境、 温湿度等满足要求。核查试验室现 场tb10442-2009操作间面积符合规定。核查试验宗现 场tb10442-2009混凝土宗、胶凝材料室、化学分析室、 力学室等应配备空调。核查试验宗现 场tb10442-2009标准养护室应配备自动养护系统，并 按规定使用。调试自动养护 系统tb10442-20096信 息 化设置建立信息管理系统检

5、查实物工管办函（2013284号软、硬件设施配置满足要求核查现场实物 及相关资料工管办函（2013）284号监理、施工单位应按规定安装应川软 件并接入建设单位工地试验室管理。核杳现场实物 及相关资料工管办函（2013284号系统应具备的主要功能满足要求现场试用工管办函（2013284号人员工地试验室应配备信息化管理员，按 规定负责实施本管段的信息化工作。核查悖理台帐工管办函（2013）284号试验人员m接受软件应用培训，培训 合格后由软件厂商颁发合格证书。核查人员台帐工管办函（2013284号管理确定工作人员信息化管理职责。核查管理台帐工管办函（2013284号序 号检査内容检査方法依据标准检

6、查评价(问题或成效写实)备注编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函(2013)284号编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函(2013)284号过程控制及时准确做好数据录入、分析和管理 工作。核査管理台帐工管办函(2013)284号口动采集的数据，应实吋上传至试验 室信息管理系统。核杏管理台帐工管办函(2013)284号需手动输入的数据应在工作结束后 24小时内完成录入。核查管理台帐工管办函(2013)284号工地试验室负责人每周应组织对终 端应用系统的运行和数据录入工作 检杳。核查管理制度 台帐。工管办函(2013)284号应建立仪器设备管理台账，上传至信 息管理系统，并及时更新

7、台账内容。核查管理台账工管办函(2013)284号7管理制度主要管理制度应齐全，内容完备。核查管理制度 台帐tb10442-20098外委试验外委试验检测机构应具有省级及以 上资质认定并具备铁路t程试验检 测能力。核查外委资料工管办函(2013284号外委试验检测机构应经建设单位核 准，同标段的施工、监理单位不得选 用同一外委试验检测机构。核查外委资料工管办函(2013284号序 号检査内容检査方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注外委试验为见证试验的，样品交接时 丿遏由施匸、监理、试验检测机构三方 签字确认，试验检测报告应予标记。核查检测资料工管办函(2013)284号9工作条件 确认母

8、体试验室、建设单位组织的试验室 验收。核查验收资料tb104422-200910混凝土配合比配合比设计的环境及等级符合设计 要求。核查设计文件设计文件配合比应先审批后使用，审批程序符 合规定。核查配合比选 定资料验标检测指标齐全。核查配合比选 定资料验标最大水胶比、最小水泥用量、耐久性 指标符合规定。核查配合比选 定资料tb10005-201011过程控制检测频次符合规定。检查检测资料验标检测指标符合规定。检査检测资料验标建立不合格品台帐，对检测发现的问 题实现闭环整改。核查管理台账验标建立不合格数据处理台账，在发现不 合格数据的24小时内提出处理意见 并录入信息系统。核査管理台账工管办函(2

9、013)284号监理单位每周对不合格处理惜况进 行统计和分析。核查管理台账工管办函(2013284号序 号检査内容检査方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注监理单位每季度不少于1次工地试 验室标准化管理工作进行专项检查， 检查结果应录入信息管理系统。核查管理台账工管办函(2013)284号母体试验室应每年纽织进行工地试 验室内部市核、质量监督、仪器设备 屋值溯源、期间核查等工作。核査管理台账工管办函(2013)284号12内业资料建立试验检测用标准台帐，并动态管 理。检査检测台帐tb10442-2009采用的试验标准、方法、评定依据有 效。检査试验报告tb10442-2009试验报告和记录

10、的内容致。检査试验报告试验表格 相关规定报告及记录无涂改现象。检査试验报告试验表格 相关规定试验记录和报告签字人员-致；试验 记录和复核人员不得是同一个人。检査试验报告试验表格 相关规定无弄虚作假现象，不合格数据登记、 处理是否规范。检查试验报告 和检测台帐试验检测 相关规定二建设单位1管理制定工地试验室标准化管理办法或 细则并组织实施。核査管理台帐tb104422-20092人员安排专人负责试验检测管理工作。核查管理台帐tb104422-2009序 号检査内容检査方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注组织开展施工、监理单位试验检测人 员培训。核查教育培训 台帐工管办函(2013)284号

11、3工作条件 确认按规定对施工、监理单位工地试验室 进行工作条件进行确认。核査验收资料tb104422-20094信息化设专人负责工地试验室信息化管理 工作。核杳管理台帐工管办函(2013)284号按照要求配备工地试验室信息化所 需的软、硬件设施。核查现场实物 及相关资料工管办函(2013)284号对监理和施工单位选用的应用软件 组织审查评定。核査评定资料工管办函(2013)284号组织对施工、监理单位工地试验室信 息化工作进行验收，不符合要求的工 地试验室不了验收合格。核査验收资料工管办函(2013)284号统一组织培训试验人员软件应用培 训工作。核査管理、教育 培训台帐和现工管办函(2013

12、)284号专职信息员每周不得少于2次登录 信息管理系统。核杏管理台帐工管办函(2013)284号利用系统的监管功能对工地试验室 的基本情况、不合格数据、违规行为 记录等进行分析和管理。核査管理台帐工管办函(2013)284号5委外试验对委外试验检测机构资质进行审査。核査管理台帐工管办函(2013)284号序 号检査内容检査方法依据标准检査评价(问题或成效写实)备注建立外姿试验室名录，录入信息管理 系统。核查管理台帐工管办函(2013)284号6检杳考核开展日常检查，对检查发现的问题组 织闭环整改，对工地试验室管理违规 行为按规定进行考核。核查管理台帐工管办函(2013)284号定期或不定期对管

13、段内进场原材料、 成品、半成品及工程实体质虽等抽 检，分析不合格原因，跟踪整改悄况。核査管理台帐工管办函(2013)284号每半年不少于1次对工地试验室标 准化管理工作进行专项检查。核査管理台帐工管办函(2013)284号一年不少于2次对集中承担外委试 验检测任务的机构完成木项目的工 作情况进行检杳。核杳管理台帐工管办函(2013)284号根据现场检查和工程质量控制状况， 及时采取描施，改进和完善施工、监 理单位工程试验室检测工作。核杳管理台帐tb104422-2009每年进行一次评比,评比出标准化管 理优秀、合格及不合格的工地试验室 及人员。核杳管理台帐工管办函(2013)284号注：合福客

14、专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南坏线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德 货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“”的检查内容不作为重点检査内容。检査组(签名)：年 月 日受检单位(签名):附件2混凝土拌和站专项检查评价表序 号检查内容检査方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注*建设单位1人员配备专门人员管理，可由专职试验检测工程 师兼管。核杳人员台帐工管办函(2013)283号2管理制度制定拌和站标准化管理办法(细则)。核查管理台帐工管办函(2013)283号3建站与 验收在指导性丿施工组织设计屮提出

15、拌和站建设 要求。核杳指导性施工 组织设计工管办函(2013)283号及时组织验收，验收合格方可正式生产。检查验收资料验标、工管办两(2013) 283 号4信息化按照要求配备拌和站信息化所需的软、硬件 设施。核查现场实物及 相关资料工管办函(2013)283号系统应具备的主要功能符合要求。核查管理台帐工管办函(2013)283対监理和施工单位选用的采集应用管理软 件组织评审。核杳评审资料工管办函(2013)283号建设项h：单位:拌和站名称:序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注组织对施工、监理单位拌和站信息化工作进 行验收。核查验收资料工管办函(2013)283号组织

16、拌和站相关人员应接受采集应用软件 的培训。核杳管理、教育 培训台帐工管办函(2013283号每周不得少于2次登录信息管理系统。核查管理台帐工管办函(2013)283号利川系统的监管功能对拌和站的牛产情况、 不合格数据、违规行为记录等进行分析和管 理。核查管理台帐工管办函(2013)283号定期检查施工、监理单位信息化管理工作， 督促整改存在的问题。核查管理台帐工管办函(2013283号5过程 控制每半年不少于1次对拌和站标准化管理工作 进行专项检查，检查结果及吋录入信息管理 系统。核查管理台帐工管办函(2013)283号按规定対监理、施工单位的拌和站管理违规 行为考核。核查管理台帐工管办函(2

17、013)283建立不合格台账，发现不合格数据未予督促 处理，实现闭环管理。核查管理台帐工管办函(2013)283号6委托生产管理批准施工单位采用委托方式(使用商站混凝 土、租用拌和站牛产和提供材料加工二种方 式)生产混凝土。核查施工单位申 请和建设单位批 复工管办函(2013)283号対施工单位申请使用的商品混凝土拌和站 评估，评估合格后方可使用。核查评估资料验标、工管办两(2013) 283 号序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注定期组织对委托生产混凝土拌和站进行检 查，检査项目及频次比照自建拌和诂要求执 行。核杳管理台帐工管办函(2013)283号-监理单位1人员派

18、驻不少于1名专业监理工程师对拌和站原 材料进场及混凝土生产过程监理。核杳现场人员和 人员台帐工管办函(2013)283号安排不少于1名专业监理工程师常驻委托生 产现场，对混凝土质量进行监管。核查现场人员和 人员台帐工管办函(2013)283号2建站与 验收审批施丁-单位编制建站方案。核杏建场方案工管办函(2013)283号对拌和站建设过程进行监控。检杳监理口志、口记工管办函(2013)283号对拌和站进行初验，初验合格后向建设单位 提出验收申请。核查初验资料验标、工管办函(2013) 283 号3信息化按照要求配备拌和站信息化所需的软、侦件 设施。核杳现场实物及 相关资料工管办函(201328

19、3号系统应具备的主耍功能符合要求。核查管理台帐工管办函(2013)283号对拌和站信息管理系统进行初验。核查初验资料工管办函(2013)283号开盘前督促拌和站检杳信息系统运转正常。核查管理台帐工管办函(2013)283号序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注定期检杳施工、监理单位信息化管理工作， 督促整改存在的问题。核查管理台帐工管办函(2013)283号4过程控制按要求对进场材料取样进行见证、平行试 验。核查检测资料验标及时签认施工配料单。核杳施工配料单验标见证首盘混凝土各项性能指标进行测试。核査配合比选定 资料验标根据材料变化见证配合比调整。核杳进场原材料 台帐、配

20、合比调 整记录验标见证施工配合比数据录入混凝土工产控制 系统(或由信息系统自动传输)，其他人不 得修改。核查相关记录验标、匸管办函(2013) 283 号发现计量误差超标和搅拌时间，及时督促处 理。核查施工单位搅 拌记录、监理日 记验标、工管办函(2013) 283 号每季度不少于1次组织对拌和站标准化管理 工作进行专项检杳，检查结果应及时录入信 息管理系统。核查管理台帐工管办函(2013283号对施t单位拌和站相关数据进行统计分析， 每周提交分析及问题处理报告。核查管理台帐工管办函(2013)283号对施工单位拌和站人员变更、违规行为信用 等级扣分记录等信息进行监怦管理。核查管理台帐工管办函

21、(2013)283序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注5委托生产按要求对配合比设计、原材料与混凝土质量 检测开展见证和平行试验。核查相关资料验标、工管办函(2013) 283 号定期组织对委托牛产混凝土拌和站进行检 查，检査项目及频次比照自建拌和诂要求执 行。核查相关资料验标、工管办函(2013) 283 号三施工单位1建站与 验收编制建站方案，报监理单位审批后实施。核杳建场方案工管办函(2013)283拌和站建设标准、数量或站址布置改变吋应 报建设单位批准。核查变更资料验标、工管办函(2013) 283 号2人员确定拌和站主要人员的工作内容和管理职 责。核查管理台帐工

22、管办函(2013)283号対拌和诂岗位设置、人员分工及工作流程做 出规定。核查管理台帐工管办函(2013)283安排雪人负责生产设备管理。核查管理台帐工管办函(2013)283号站长、技术主管、搅拌机操作手资格符合要 求-核查管理台帐工管办函(2013)283号站长、技术主管和信息化管理员更换时应经 建设单位同意。核查管理台帐工管办函(2013)283序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注其他关键岗位人员变更应经监理批准。核查管理台帐工管办函(2013)283号3设备设备配备符合规定。核查现场铁建设(2012)113 号定期检定、自校计量设备，标识齐全，并在 检定有效期内

23、使用。核查现场设备和 检定资料铁建设(2012)113 号、工管办函 (2013) 283 号设备的匸作性能、状态、榕度满足标准要求。核查现场设备铁建设(2012)113 号、工管办函 (2013) 283 号按规定对设备进行维护保养。核查维护记录铁建设(2012)113 号搅拌机经人修、屮修或迁移至新的地点后， 対计量器具进行重新检定。核杏现场设备和 检定资料铁建设(2012)113 号、工管办函 (2013) 283 号4现场 管理建立标准化管理体系。核查管理台帐工管办函(2013)283号制定拌和站管理实施细则和考核办法。核查管理台帐工管办函(2013)283建立站长负责制。核查管理台帐

24、工管办函(2013)283号明确拌和站岗位职责。核查管理台帐工管办函(2013)283号序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注原材料存放、场地、分区、标识符合标准化 管理要求。核查现场标准化管理相关 规定5信息化配备信息化管理员，具体实施信息化工作核查人员台帐工管办函(2013283号编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函(2013)283号明确人员信息化管理工作职责。核查管理台帐工管办函(2013)283号拌和站应建立信息管理系统，并接入铁路建 设信息管理平台。现场试用工管办函(2013283号按照要求配备拌和站信息化所需的软、便件 设施。核查现场实物及 相关资料

25、工管办函(2013)283号系统丿'9具备的上要功能符合要求。核杳管理台帐工管办函(2013)283号每班开盘前未检查信息系统运转正常。核查管理台帐工管办函(2013)283号及时准确做好数据录入、分析和管理工作。核查管理台帐工管办函(2013283号严禁擅门修改调整数据。现场核査工管办函(2013)283号拌和站负责人每周应组织对采集应用系统 运行情况进行检查，确保系统正常运行。核查管理台帐工管办函(2013283号序 号榆杳内容检查方法依据标准检查评价(问题或成效写实)备注对本站人员变更、违规行为信用等级扣分记 录等信息进行管理。核查管理台帐工管办函(2013)283号6过程 控制按规定进行施工配合比选定。核杳配合比选定 资料验标、工管办函(2013) 283 号对进场原材料进行检查、检验。核查原材料进场 记录、检测资料验标、工管办函(2013) 283 号按配合比报告选定的厂家或料源地材料工 产混凝土。核查原材料进场 记录验标、工管办函(2013) 283 号按照工地试验室出具的经监理签认的配合 比通知单组织工产。核杳配合比通知 单验标、工管办函(2013) 283 号原材料指标发生变化，应及时调整配合比。核查原材料进场 检测记录验标、工管办函(2013) 283 号在监理见证下，对首盘混凝土各项性能指标 进行测试，合格