安全管理专业大检查检查表

1、安全管理专业大检查检查表项目项目内容及标准自査是否 符合要求整改措施整改时间整改责任人整改结果整改验收人备注安全管 理机构 和人员 资 质(21)1.建立健全安全生产管理机构，配足安全管理 人员2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿 长、安全副矿长、总工程师(技术负责人) 収得安全资格证3.特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破 工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、 把钩工、电钳工、临测工等)必须取得操作 资格证4.必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培 训符合要求，相关资料妥善存档管理5.按规定成立工会组织，设立安全群众监督站， 配备人员。安星制 度及落 实情况(6 )煤矿应制定和落实

2、下列制度：1. 各级领导.岗位人员、职能机构安全生产责 任制；2. 矿级领导和生产经营管理人员入井带班制 度；3. 事故隐患排查、治理、报告制度；4. 安全质暈检查及跟踪处理制度、安全监测监 控联合值守制度；5 安全办公会议制度：6. 安全目标管理及奖惩制度；7. 安全技术审批制度；8安全教育培训制度:9. 设备器材检查维修管理制度；10. 爆破器材使用管理制度；11. 入井检身和出入井人员清点制度图恳资 料管理(5)煤矿应有下列图纸：1. 矿井地质和水文地质图；2. 井上、下对照图：3. 采掘工程平而图；4. 通风系统图和网络图；5. 井下避灾路线图；6. 井上、下供配电系统图和井下电器设备

3、布置 图；项目项目内容及标准自査是否 符合要求整改措施整改时间整改责任人整改结果整改验收人备注7. 井下运输系统图；8. 瓦斯抽采系统图；9. 安全监测装备布置图；10. 排水、防尘.防火注浆、压风、充填等管 路系统图；11. 井下通讯系统图；12. 主要巷道布置图四豔2程各工种操作规程齐全。采掘工作而均有符介 规程规定的作业规程，且符合工作地点实 际情况，并经总工程师(技术负责人)审批。 作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、 可操作性，内容齐全.整洁，图文清晰，保存 完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。 施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业 点有符合耍求的安全技术措施五 矿用产

4、 品和安 全规划、 安全费用(9)1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需 检测检验的矿用产品按耍求送有资质单位进行 检测检验2.井下各类标志牌齐全、淸晰、准确3.按规定提取和使川安全费川、安全风险抵 押金、维简费4.年度灾害预防和处理计划、生产建设长远 发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展 规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实 情况六上级检 查落实 情况技术资 料建档 管理 (6)1.对上级的冇关文件和指示精神、上级现场 检查提出的隐患利问题整改落实情况2.技术资料需建档管理，档案明确清晰项目项目内容及标准自査是否 符合要求整改措施整改时间整改责任人整改结果整改验收人备注(8)1.

5、停产整顿情况。2.开工和复工的方案、措施和上级验收批准 情况3.“三违”情况的检查(12)1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终 端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监 测监控联合值守制度2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机 构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：设计 能力30力吨/年及以下的矿井，系统维护人员 不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井， 系统维护人员不得低于5人。系统维护人员应 熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统 运行基木知识和电脑操作应用技能并经三级 及以上煤矿安全培训机构取得资格证书3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或 多机备份，24h不间断运行并有人值

6、班。当工作 主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正 常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回 路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。屮 心站设备应冇可靠的防雷电接地装置。安全监 测监控系统发生故障时必须立即处理项目项目内容及标准自査是否 符合要求整改措施整改时间整改责任人整改结果整改验收人备注4、煤矿必须与本集团公司或所在县(市、区、 特区)安全监测监控系统联网(12)1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设 位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规 定。传感器示值准确2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备 的种类、数量和位宣，信号电缆和电源电缆的 敷设，断电区域等做出明确规定，并绘

7、制布置 图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须 设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式中烷报警 仪十需r按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式 卬烷检测报警仪示值准确。有发放记录(13)1、建立安全监测监控设备的定期调试校止制 度，所有调校及测试均应建立记录，报分管领 导审阅;安全监测监控设备每月至少进行1次 调试、校正；每7夭必须使用校准气样和空气 样调校1次，每7天必须对卬烷超限断电功能 进行测试2、地而监测监控中心应建立以下台账和记 录：(1)女全监测监控设备台账；(2)女全监测 监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感 器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)安全 监测监控日报;(7)甲烷超限断电闭锁功能测 试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报 等；(9)日报必须冇矿长和总工程师审阅签字项目项目