内部质量管理体系审核检查表（S03采购）

1、受审核过程/要素采购过程类别s03审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么方式?（材料/设备）由谁进行？（技能/技巧/培训）通过什么关键准则？（测量/评估）如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：使釆购所有物资得到管理和控 制，从产品原材料材质、数量和采购 技术服务以及生产和辅助设备的验 收得到有效的控制和有序的管理，从 而确保采购产品的手续、途径、方法 以及验收的产品质量得到保证。过程责任部门及责任描述： 供销部；负责编制原材料、辅助 材料、生产用料的巾购计 划，负责

2、物资的采购及数量 验收。支持的过程或子过程： 记录控制，报价，过程 设计和开发，工程更 改，供方评价，合同评 审，制造过程,不合格 品控制，检验和试验适用的质量管 理体系文件：采购控制程 序评价分类确定过程的输入（i）明确过程的输h*,（0）nr需进一步调査ofi改进 的机会nc不 合 格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述（未耍求：nr未发生：no）1 .采购技术文件釆购文件以什么方式（技术图纸，技术规范，采购协议书，采购单） 体现供销部7.4.2采购文件是否请楚说明对采购物资的

3、耍求（含法规耍求）供销部7.4.2釆购文件发放前是否需由相关部门经理或授权人批准供销部7.4.2当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单/ 釆购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明供销部7.4.32采购单/采购合同采购部门是否与供方签订了 “采购合冋”供销部7.4.2采购合同的内容是否包括质量验收要求，交付方式，结算方式，违 约责任以及对供应商的产品，程序，过程，设备，人员，质量体系， 环境，安全生产的要求等内容供销部7.4.23.月采购计划采购人员是否根据物料需求计划制定月采购计划供销部7.4.24.临时采购临时采购的物资，相关部门是否填写请购单，交与采购部门实施供销

4、部7.4.2是否对采购物资实行分类管理，如确定原材料等牛产用料，办公用 品等非生产用料，设备设施等的采购流程供销部7.4.15.采购活动的实施采购人员是否从合格供方名录中选择合适的供应商进行采购供销部7.4.1采购活动屮出现障碍时，采购部门是否及时通知有关部门供销部7.4.1是否将采购物资的到货悄况，质量情况，延误造成的生产中断惜况， 退货悄况，供应商支付的超额费用悄况予以记录供销部7.4.3.26.例外采购例外采购（紧急采购）是否补办了评价手续供销部7.4.17.采购事项的变更当采购需求有变化时，相关部门是否及时通知釆购人员供销部7.4.2采购人员是否及时更新采购信息，并通知供方供销部7.4

5、.2受审核过程/要素采购过程类别s03审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：使用什么方式?(材料/设备)由谁进行？(技能/技巧/培训)通过什么关键准则？(测量/评估)如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：使釆购所有物资得到管理和控 制，从产品原材料材质、数量和采购 技术服务以及生产和辅助设备的验 收得到有效的控制和有序的管理，从 而确保采购产品的手续、途径、方法 以及验收的产品质量得到保证。过程责任部门及责任描述： 供销部；负责编制原材料、辅助 材料、生产用料的巾购计 划，

6、负责物资的采购及数量 验收。支持的过程或子过程： 记录控制，报价，过程 设计和开发，工程更 改，供方评价，合同评 审，制造过程,不合格 品控制，检验和试验适用的质量管 理体系文件：采购控制程 序评价分类确定过程的输入(1)明确过程的输111(0)nr需进一步调査0fi改进 的机会nc不 合 格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述(未耍求：nr未发生：n0)8.采购物资的验证当顾客要求在木公司或供应商处的产品进行验证时，公司如何做供销部7.4.3货源处验证的检查内容一般包括哪些供销部

7、7.4.3对进货产品的质量是否采取以下一种或多种方法进行控制：(1) 组织对进货质量进行统计分析，并对结果进行评价，作为对进 货产品质量调整控制方法的依抑；(2) 可根拥供方的业绩对进货抽样，进行检验和/或试验；(3) 结合可接受的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方 或第三方评定或审核；(4) 由指定的实验室进行的零件评价；(5) 与顾客达成-致的其他方法。质检部7.4.3.1采购物资到厂后，检验部门是否进行了来料检验并作好了相关记录质检部7.4.3.19.关键目标的实现 情况供方按时交付率；有无达到目标要求；耒达到目标要求时，如何改 进供销部7.4.3.2交货延误造成的生产中断次数；

8、右无达到目标要求；未达到目标要 求时，如何改进供销部7.4.3.2退货率；冇无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进供销部7.4.3.2供应商支付的超额运费；有无达到冃标要求；未达到冃标要求时， 如何改进供销部7.4.3.2进料检验批次合格率；有无达到h标要求；未达到目标耍求时，如 何改进质检部8.2.3外【办产品检验批次合格率；有无达到h标耍求；未达到h标耍求时，质检部8.2.3受审核过程/要素采购过程类别s03审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么方式?（材料/设备）由谁进行？（技能/技巧/培训）通过什么关键准则？（测量/评估）如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：使釆购所有物资得到管理和控 制，从产品原材料材质、数量和采购 技术服务以及生产和辅助设备的验 收得到有效的控制和有序的管理，从 而确保采购产品的手续、途径、方法 以及验收的产品质量得到保证。过程责任部门及责任描述： 供销部；负责编制原材料、辅助 材料、生产用料的巾购计 划，负责物资的采购及数量 验收。支持的过程或子过程： 记录控制，报价，过程 设计和开发，工程更 改，供方评价，合同评 审，制造过程,不合格 品控制，检验和试验适用的质量管 理体系文件：采购控制程 序评价