内部质量管理体系审核检查表（M05管理评审）

1、受审核过程/要素管理评审过程类别m05审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：使用什么方式?(材料/设备)由谁进行？(技能/技巧/培训)通过什么关键准则？(测量/评估)如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 间间隔对质量管理体系进行评审，以 实现质量管理体系的口我完善和持 续改进。过程责任部门及责任描述： 管理者代表;组织协调管理评审，编 制管理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程： 涉及所有过

2、程；重点是 业务计划，设计开发， 供方评价，制造，服务， 顾客满意，内审，不合 格品控制，数据分析， 持续改进，纠正预防等适用的质量管 理体系文件：管理评审控 制程序评价分类确定过程的输入(i)明确过程的输h*,(0)nr需进一步调査ofi改进 的机会nc不 合 格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述(未耍求：nr未发生：no)1 管理评审的策划为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和冇效性，使英正 常运作以满足公司的质量方针和质量目标,公司戢高管理者是否按 规定的时间间隔对质

3、量管理体系进行管理评审最高管理者5.6.1管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和更改的粘耍，包 括质量方针和质量口标管理者 代表5.6.1管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节，包括质量管理体 系的所有耍求及其绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对质量h 标的监控，并对不良质量的成本(如：内部失效质量成本和外部失 效质量成本)作定期的报吿和评价管理者 代表5.6.1.1管理评审会议是否每年至少进行一次，是否在至少一次完整的、全 而的内部质量审核实施完毕后进行管理者 代表5.6.1.1在下列悄形下，是否临时增加管理评审的频次：(1) 组织结构发生重大变化；(2) 发生重大质量事故；(3)

4、 发生重大的顾客投诉；(4) 存在彩响质量管理体系变化的因素；(5) 重新进行质量管理体系的策划；(6) 最高管理者认为其他需要进行管理评审的时机。管理者代表5.6.1.12管理评审计划2.1评审计划制定是否根据管理评审策划的结果和结介公司实际的经营生产状况拟 定每年度的“年度管理评审计划”，经总经理核准后执行管理者 代表5.6.1受审核过程/要素管理评审过程类别m05审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：使用什么方式?(材料/设备)由谁进行？(技能/技巧/培训)通过什么关键准则

5、？(测量/评估)如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 间间隔对质量管理体系进行评审，以 实现质量管理体系的口我完善和持 续改进。过程责任部门及责任描述： 管理者代表;组织协调管理评审，编 制管理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程： 涉及所有过程；重点是 业务计划，设计开发， 供方评价，制造，服务， 顾客满意，内审，不合 格品控制，数据分析， 持续改进，纠正预防等适用的质量管 理体系文件：管理评审控 制程序评价分类确定过程的输入(i)明确过程的输h*,(0)nr需进一步调査ofi改进 的机会nc不 合 格

6、检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述(未耍求：nr未发生：no)2.2计划下达和会议 通知每次管理评审会议的召开是否以“管理评审会议通知单”的方式至 少捉前一个星期捉出，经总经理审核批准后，将其通知需参加管理 评审的相关部门及人员办公室5.6.1管理评审计划/会议通知是否包括对会议进程的安排办公室5.6.12.3评审资料准备是否落实管理评审会议所船的相关资料，由各部门领导自行准备和/或提报并在会议中按会议进程安排进行报告办公室各部门5.6.13 管理评审会议3.1管理评审会议输 入

7、(内容和顺序)管理评审会议是否山最高管理者主持召开最高管 理者5.6.1管理评审会议的输入是否包括：(1) 质量方针和质量目标的适宜性，有效性提报；(2) ± 一次管理评审会议决策事项追踪措施提报；(3) 第二方审核和第三方质量管理体系审核结果提报；(4) 内部过程审核，产品审核，体系审核的结果提报；(5) 质量管理体系文件的适宜性，充分性和有效性评价；(6) 顾客反馈的相关信息提报：a. 顾客满意度调查提报；b. 产品对实际的和潜在的售后市场失效(包括：顾客抱怨/投诉和退 货产品)，以及其对质量、安全或环境影响的分析之状况捉报；(7) 过程的绩效/业绩和产品的符合性提报：a. 年度

8、质量目标达成状况提报；b. 各部门年度质量目标达成状况提报；管理者 代表各部门5.6.15.6.25.6.2.17.3.4.1受审核过程/要素管理评审过程类别m05审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么方式?（材料/设备）由谁进行？（技能/技巧/培训）通过什么关键准则？（测量/评估）如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 间间隔对质量管理体系进行评审，以 实现质量管理体系的口我完善和持 续改进。过程责任部门

9、及责任描述： 管理者代表;组织协调管理评审，编 制管理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程： 涉及所有过程；重点是 业务计划，设计开发， 供方评价，制造，服务， 顾客满意，内审，不合 格品控制，数据分析， 持续改进，纠正预防等适用的质量管 理体系文件：管理评审控 制程序评价分类确定过程的输入（1）明确过程的输111（0）nr需进一步调査0fi改进 的机会nc不 合 格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述（未耍求：nr未发生：no）c.产品交付状况提报；d. 生

10、产计划和生产目标的实施和和执行状况；e. 持续改进项目的实施状况；f. 产品销售及市场变化状况；g. 供方评价和选择，辅导和开发的报告；h. 员工满意度调査情况；i. 各阶段产品的监视和测量，以及符合性的报告；。j. 质量成木状况；k. 业务计划执行情况;l. 新产品开发状况；m. 设计和开发特殊阶段的测量的定义，分析的概要报告；n. 设备/工装维护目标达成情况；0.文件与记录控制情况的报告；p.人力资源培训和开发情况的提报；q.环境保护，安全生产，现场管理情况的提报等。（8）纠正预防措施的实施情况，持续改进质量管理体系冇效性的评 价；（9）可能影响质量管理体系的变更的情况的报告，如新设备，新

11、工艺， 新技术，新的法规和顾客要求等；（10）报告合理化建议实施情况及改进的建议；（11）组织和产品发展方向的报告等。3.2管理评审会议输管理评审会议的输出是否包括：管理者563受审核过程/要素管理评审过程类别m05审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：使用什么方式?(材料/设备)由谁进行？(技能/技巧/培训)通过什么关键准则？(测量/评估)如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 间间隔对质量管理体系进行评审，以

12、实现质量管理体系的口我完善和持 续改进。过程责任部门及责任描述： 管理者代表;组织协调管理评审，编 制管理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程： 涉及所有过程；重点是 业务计划，设计开发， 供方评价，制造，服务， 顾客满意，内审，不合 格品控制，数据分析， 持续改进，纠正预防等适用的质量管 理体系文件：管理评审控 制程序评价分类确定过程的输入(1)明确过程的输111(0)nr需进一步调査0fi改进 的机会nc不 合 格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场 调查文件 查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述(未耍

13、求：nr未发生：n0)(1) 体系及其过程有效性的改进；(2) 与顾客有关的产品的改进；(3) 资源需求。代表对于会议形成的纠正预防措施和改进项是否确定职责，时间进度和 跟踪验证要求管理者 代表5.6.34.纠正预防和持续 改进是否制定并实施纠正预防措施管理者 代表8.5是否对改进措施的效果进行跟踪验证5.管理评审报告对每一项评审内容及其结果是否详细记录办公室5.6.1是否编制管理评审会议报告，并经总经理批准管理者 代表5.6.1对质量目标和不良质量的成本的监视和报告的评价结果是否包括 以下结论：(1) 与经营计划/质量方针中规定的目标的符合性；(2) 顾客对所供应产品的满意程度。5.6.1.

14、1需要时，是否将管理评审报告进行发放，如何确定发放范围办公室5.6.16.记录控制与管理评审相关的记录是否按“质量记录控制程序”的耍求进行控 制办公室4.2.47.关键h标的实现 情况不符合项关闭率及时；有无达到h标要求，未达到目标耍求时，如 何改进管理者 代表8.2.3受审核过程/要素管理评审过程类别m05审核员审核日期200x 年 xx 月 xx iei六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么方式?（材料/设备）由谁进行？（技能/技巧/培训）通过什么关键准则？（测量/评估）如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 间间隔对质量管理体系进行评审，以 实现质量管理体系的口我完善和持 续改进。过程责任部门及责任描述： 管理者代表;组织协调管理评审，编 制管理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。支持的过程或子过程：