供应商管理程序(20211119213248)

1、*有限公司文件编号qp-008 发行版本a/0 文件名称供应商管理程序文件页码第 1 页; 共 5 页编制审核批准日期日期日期文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人*有限公司文件编号qp-008 发行版本a/0 文件名称供应商管理程序文件页码第 2 页; 共 5 页1.0 目的明确公司对供应商进行选择、控制的标准，确保采购的产品符合规定要求。2.0 适用范围本程序适用于给公司提供物料及服务的所有供应商。3.0 定义：3.1供应商：提供本公司生产需要的原材料，辅料，生产配件和各类服务等；3.2供应商评审小组：由采购部组织，依据供应商的交易类别，会同研发部，品质部或使用

2、部门等相关人员组成。3.3 oem 厂商：指我司提供原材料，与加工生产工艺标准与品质标准，对方只负责半成品加工过程的企业（比如smt贴片加工厂） ，属于一种与公司合作的特殊类型的供应商（管理方式按一般原材料供应商进行管理） 。4.0 职责4.1采购部：负责供应商资源的寻找，筛选及价格确认；4.2 研发部：负责供应商样品的确认及提供相关资料和技术支持等；4.3品质部：负责供应商物料的检验工作，对供应商品质体系进行评估和定期稽核；4.4供应商评审小组：负责对供应商样品，技术资料，品质体系及供货能力等评估。5.0 供应商的选择与评估5.1 供应商筛选：5.1.1采购部门应广泛搜集有能力供应本公司原材

3、料的厂商或由相关部门推荐，符合公司要求的供应商；5.1.2供应商选择标准需具备：a. 证照齐全，在品质管控、制程能力、价格、交期及服务等条件上有一定的优势；b. 有一定的信誉及财务系统健全，良好的品质管控体系；5.1.3采购部根据实际需求寻找供应商并了解供应商的品质、价格、 交期及服务或其它特殊要求后做适当筛选，并填写供应商调查表。5.2 供应商评估：5.2.1 新供应商评估: 5.2.1.1由采购部向新供应商收集相关资料：第三方检测报告（测试报告有效期一年）/ 产品的msds 报告等，资料经采购及研发，品质部审核可满足我司要求后，提交样品给研发部进行试样；5.2.1.2样品承认：采购通知供应

4、商提交样品承认书及规格书，由研发部进行样品验证，研发样品验证结果需以书面方式通知采购部和品质部。由采购部视情况组织对供应商进行实地评审或*有限公司文件编号qp-008 发行版本a/0 文件名称供应商管理程序文件页码第 3 页; 共 5 页资料评审。若样品承认不合格，需提交不合格原因，并建议是否需要供应商改善，重新送样；5.2.1.3资料评审：若供应商为国外厂商，代理商、经销商或为外省市供应商等，无法进行实地评审，以发邮件的方式进行资料评审，并参考供应商在市场上的信誉与实际作为评审基础；5.2.1.4实地评审：针对供应商的品质体系、制程能力、设备规模等内容，供应商评审小组应到供应商实地进行评审作

5、业，并将评审结果记录于供应商评审报表内；5.2.1.5新供应商经试样和评审合格后，由采购部填写供应商综合评估报告，经相关领导批准合格后，由采购部将其录于合格供应商名录中作为参考选择的供应商。5.2.2 定期评审：5.2.2.1对已评审合格且供货稳定的供应商，需每年进行实地评审或资料评审。对于关键性物料的供应商，定期评审需做到每半年一次。当新材料、新设备，或主要生产性原材料供货商，已评审合格出现品质异常时需做不定期评审，并将评审结果记录于供应商评审报表内，连续二次出现评审不合格，由供应商评审小组建议，报相关领导审批后，可取消供货资格；5.2.2.2对交货稳定的a,b 类供应商，采购部和品质部需以

6、月为单位，提供供应月度交期评估表和供应商月度品质评估表，作为供应商定期评审的依据；5.2.2.3资料评审：若供应商为国外厂商，代理商、经销商或为外省市供应商等，因无法进行实地评审，以发邮件的方式提供评估表进行定期评审；5.2.2.4 采购部依据实地评审或资料评审内容，将结果记录于供应商评审报表内。5.3 供应商考核5.3.1 供应商分类管理5.3.1.1根据所采购材料对生产质量及价格的影响程度，将采购的材料分为a、b、c三类，不同级别的材料实行不同的控制等级。a 类材料：直接用于产品生产的贵重原材料。如：壳体、关键器件、pcb 、灯座等。b 类材料：直接用于产品生产的辅助材料。如模治具或认证用

7、材料，关键辅料等。c 类材料：不能直接或间接用在产品生产上的物品，如办公用品、日常用品、辅料等5.3.1.2对于 a类材料供应商，在不同的评价阶段，适当采取如下控制方法：a) 质量管理体系须满足iso9001 质量体系要求；b) 采购部根据供方管理体系的制程能力，适当时，组织相关部门对其进行现场审核；c) 样品检验 / 验证；d) 需要时，应提供相关国家授权/ 第三方权威机构的产品检测报告；5.3.1.3对于 b类材料的供应商，采取如下控制方法：a) 适当时，采购部组织相关部门对其进行现场审核；*有限公司文件编号qp-008 发行版本a/0 文件名称供应商管理程序文件页码第 4 页; 共 5

8、页b) 样品检验 / 验证；5.3.1.4对于 c类物料的供应商，通过品质部验收及使用部门反馈的效果实施控制。5.3.2 供应商的考核5.3.2.1供应商评估小组需定期组织人员对a、b类供应商进行考核，每半年至少考核一次；5.3.2.2供应商考核内容包括：产品质量、价格、交付情况和服务等；5.3.2.3考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100 分；5.3.2.4计分项目和评分规则：a) 质量状况： 40 分（合格批数/送货总批数）参照供应商月度品质评估表b) 价格水平： 30 分（偏高 510 分; 居中 1020 分; 居下 2030 分）c) 交付情况： 20 分（ 1-延迟交付批

9、数/ 送货总批数）参照供应商月度交期评估表d) 服务质量： 10 分（送样速度、纠正措施回复，每出现一次不配合扣1 分）5.3.2.5考核结果a) 85 分 100 分，为 a类供应商，优先采购；b) 70分 84 分，为 b类供应商，正常采购；c) 60分 69 分，为 c类供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部和品质部对其提交的纠正措施和结果进行确认；d) 60分以下，为不合格供应商，连续2 个月定期评估60 分以下，采购部将其从合格供应商名录中删除，并终止对其采购。5.3.2.6采购部根据考核结果填写供应商定期评估报表并及时更新合格供应商名录。6.0 相关 / 支持性文件6.1采购控制程序6.2设计开发控制程序6.3记录