2-4__HR年度工作计划套表(汇总）

1、2013年Hr工作套表目目录录说说明明 l 2013年人工成本预算表 l 2013年人员编制预算汇总表 l 2013年人员编制预算明细表 l 2013年人员编制预算明细表 l 2013年员工活动计划表 l 2013年招聘计划表 l 2013年人力资源团队编制计划表 l 2013年人力盘点表 l 2013年HR团队能力提升计划表 l 2013年培训计划表 l 2013年薪酬福利计划表职工薪酬1,207,2211,207,257工资00奖金00现金补贴00工会经费00福利费00职工教育经费00社社保保费费用用00养老保险00医疗保险00工伤保险00生育保险00失业保险00公积金00补充养老保险00

2、补充医疗保险00职工薪酬其他002013年人员成本预算汇总表2,414,478 20120120120220120320120400000000000000002012052012062012072012082013年人员成本预算汇总表201209201210201211201212部部门门职职等等/ /职职级级20122012年年1010月月底底总总人人数数（包包含含已已OFFEROFFER未未入入职职）职职能能体体系系副副总总经经理理1总总监监1高高级级经经理理2经经理理3高高级级主主管管-主主管管6专专员员、文文员员、助助理理及及其其他他15职职能能系系统统正正式式员员工工小小计计28非

3、非正正式式员员工工实实习习生生劳劳务务员员工工非非正正式式员员工工小小计计-部部门门总总计计28研研发发体体系系副副总总裁裁1高高级级研研发发经经理理2研研发发经经理理5研研发发主主管管2高高级级研研发发助助理理7研研发发助助理理4研研发发系系统统正正式式员员工工小小计计21高高级级经经理理1经经理理高高级级主主管管主主管管1职职员员1职职能能正正式式员员工工小小计计3非非正正式式员员工工实实习习生生劳劳务务员员工工1非非正正式式员员工工小小计计1部部门门总总计计25销销售售体体系系大大区区总总监监省省办办经经理理业业务务经经理理城城市市经经理理高高级级业业务务主主管管业业务务主主管管业业务务

4、员员促促销销员员( (专专职职）销销售售系系统统正正式式员员工工小小计计-高高级级经经理理经经理理高高级级主主管管主主管管职职员员职职能能正正式式员员工工小小计计-非非正正式式员员工工实实习习生生劳劳务务员员工工非非正正式式员员工工小小计计-部部门门总总计计-销销售售体体系系2013年人员编制预算汇总表20122012年年1111月月1212月月预预算算（包包含含已已OFFEROFFER未未入入职职已已获获批批未未招招到到）20132013新新增增人人数数2013Q12013Q22013Q31 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月11111-12-2-12-2-2

5、0132013人人数数2013Q420132013年年年年新新增增20132013年年末末总总人人数数2013Q18 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月12-111-111-2221433-28782171516-5332931-5332931-111222-5552-777-444-212121-111-111-111-333-111-111-252525-20132013新新增增人人数数2013Q3-2013Q22013Q32013Q434567891011121111111111111111111122222222223333444444-888888888816161

6、61617171717171731313131333333333333-3131313133333333333311111111112222222222555555555577777777774444444444212121212121212121211111111111-111111111111111111113333333333-1111111111111111111125252525252525252525-20132013人人数数2013Q1-2013年人员编制预算明细表序号一级部门人工成本归属部门职类/职级合同归属公司1财务中心财务中心职-主管澳保234567891011121314

7、15161718192021222324252627282930313233工作地点人员类型社保地点岗位名称姓名服务月京正式员工北京财务分析主管TBD12013年人员编制预算明细表20130120130220130320130420130520130620130720130820130920131020131111111111111服务月份人员类型 预算类型2013121 正式员工 13新增服务月份年度活动计划清单序号月份活动时间活动内容具体方案活动目的实施细则文文艺艺类类12013年8月 8月20-8月25日 卡拉OK大赛23456体体育育健健身身类类

8、旅旅游游预预算算合合计计预计参与人数活动预算备注场地300人奖项设置等0年度活动计划清单具体方案2012年招聘计划序号岗位总人数招聘原因招聘渠道到岗时间、人数1月2月1大客户经理10项目新开网络搜索、内部猎聘2成本工程师2项目新开网络搜索3土建工程师4项目新开网络搜索4电气工程师2项目新开网络搜索5设备工程师2项目新开网络搜索6设计经理2项目新开网络搜索117报建主管1项目新开网络搜索18人资行政主管1部门扩编网络搜索汇汇总总213月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2222211111111111 14-623322012年招聘计划到岗时间、人数2013年人力资源团队编制计划部门职能

9、岗位设置职责描述编制人数任职资格资源盘点现有人员工作目标能力评估评估意见1.优秀 2.良好 3.较差1.留用 2.调整 3.招聘2013年人力资源团队编制计划资源盘点实施进度计划考核标准责任人监督人支援单位工作预算备注2013年人力资源团队编制计划公司2013年度人力盘点-HR部门序号人员基本情况姓名年龄性别学历籍贯专长入职时间司龄职位123456789101112131415161718合计：简历人格培训经历（包括公司内外训）人格素质人格匹配公司2013年度人力盘点-HR部门任职资格（能力）工作动机（态度）是否关键岗位专业等级岗位经验人格评语备注任职经历任职资格（能力）HR团队能力提升计划表

10、序号岗位名称在岗员工姓名专业能力能力名称岗位要求1薪酬福利经理周拉拉行业薪酬市场洞察力4薪酬数据总结、分析4薪酬福利计划设计能力5管理能力表现等级 潜力等级能力差异提升计划个人水平能力名称岗位要求 个人水平1级-5级A级-D级0.70.21建立高效团队522C3项目管理412计划组织能力43HR团队能力提升计划表专业能力跟进时间 跟进人0.1提升计划20132013年年培培训训计计划划表表类类别别序序号号培培训训课课程程举举办办部部门门讲讲师师讲讲师师积积分分培培训训对对象象培培训训时时间间课课时时学学分分预预计计人人数数考考核核方方式式实实施施状状态态萌萌芽芽计计划划1公司发展及文化沿革人力

11、资源部应届毕业生2013.074240试卷2公司产品介绍人力资源部应届毕业生2013.074240试卷3公司核心制度体系及主要要求人力资源部应届毕业生2013.074240试卷4新员工行为规范人力资源部应届毕业生2013.072240试卷5安全培训人力资源部应届毕业生2013.078240试卷6团队训练人力资源部应届毕业生2013.0716540现场参与打分专专业业技技术术培培训训1技术中心2技术中心3技术中心4技术中心5技术中心管管理理提提升升培培训训12345业业务务流流程程培培训训12345安安全全培培训训12345特特殊殊岗岗位位培培训训1234520132013年年薪薪酬酬福福利利计计划划表表序序号号工工作作任任务务薪酬1 1 20132013年年薪薪酬酬增增长长政政策策制制定定1.1 完成2012年人工成本测算1.2 国资委系统的企业增加值量表测算1.3 人才市场薪酬调查1.4 应聘人员薪酬期望汇总分析1.5 关键岗位人才市场薪酬调查2 2 20132013年年薪薪酬酬调调整整方方案案发发布布并并实实施施2.1 完成薪酬调整方案说明2.2 发布调整方案及辅导部门2.3 汇总调整情况后提交审批2.4 薪酬调整到位2.5 更新自助查询系统激励3 2013年激励奖励大纲3.1标标准准要要求求负负责责人人 开开始