材料仓库管理作业指导书-1.

1、 管理性作业指导书材料仓库管理作业指导书编号3QWI15-015版次 A/0页码第 24 页 共 24页1. 范围本规定适用公司材料仓库的验收、存放、出入库管理等作业程序。 本文件的目的在于使材料管理相关的工作人员清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、单据及管理系统（软件）的意义作用。2. 支持文件 下列文件的相关内容经本文件于文件内引用后，成为本文件的构成部份。这些文件均有可能有所变更，除非有特别的说明,在一般的情况下,应引用其最新的版本。浙x机200990号外购物料存货数据管理办法；浙x机201190号物料库存控制办法 ；浙x机200976号外购产品配件直送车间管理规定；浙x

2、机200768号外购物料包装管理办法；浙x机201033号委外加工业务数据管理办法程序文件：搬运、储存、包装、防护和交付（YL/2QP7.5-08）作业指导书：标识和可追溯性控制（3QWI8-002）3. 产品规范 以公司物资编码规则中的物资分类为准。4. 程序4.1 材料入库流程图及说明4.1.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 采购岗位人员1下达采购订单生产排程计划 采购订单（非直送）2. 供应商2接收采购订单 供应链管理系统 采购订单（条码打印格式）3. 供应商不合格3生成条形码送货 采购订单 材料条形码标识、送货单4. 物流部接收管理员合格4初收（扫描）报检采购订单、送货单到

3、货单、报检单5. 外检室质检员免检5检验 报检单 检验报告单、合格标识6. 物流部材料仓库高架叉工6入库（扫描） 到货单、检验报告单 采购入库单7. 物流部仓管员7入库审核 采购入库单 采购入库单（审核）8. 财务部材料会计8采购结算采购入库单采购发票结束4.12流程图说明步骤作业名称主职配合内容1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确。2接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据

4、输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4初收报检（扫描）物流部接收管理员供应商送货人员、物流部搬运人员根据采购订单、送货单核对到货材料或产品的标识是否正确、包装是否完好无损并做好相应的记录，符合接收规范的，卸货到待检区，并进行根据采购订单对材料或产品进行扫描生成到货单并在ERP中审核报检。个别零星采购量的，其材料或产品条形码的生成打印及粘贴工作供应商送货后由物流部接收管理员直接负责处理。综合库、气体化工库的初收工作由

5、仓管员直接负责处理。5检验外检室质检员物部仓管员根据报检单对供应商送货材料或产品进行检验，并在ERP在创建检验报告单，合格的由条码管理系统生成条码合格标标识并打印后至物流部报检人员粘贴到相应的被检材料或产品的包装上。6入库（扫描）物流部高架叉车工、搬运人员。根据到货单选择入库仓库，按照合格标识、材料或产品标识、货位号标识的顺次进行扫描入库。其扫描过程要检查和核对标识上的产品编码、数量等规范是否与实际入库产品一致，不致的应退回接收管理员处理。免检材料或产品可不经检验直接扫描材料或产品标识入库。其它要求同前。气体化工库、综合库的入库扫描工作直接由仓管员自行负责。7入库审核仓管员接收区管理员、高架叉

6、车工检查入库依据、仓库选择、材料或产品规范准确无误后，在ERP系统中进行入库审核。8采购结算财务部会计仓管员在根据ERP采购入库数据，在采购价格管理系统中创建结算单通知供应商开票，并在ERP系统中进行采购结算。代管供应商采购结算须在材料或产品领用后进行代挂帐处理再进行采购结算。4.2材料出库流程及说明 4.2.1流程部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 领用部门相关岗位人员不规范1领料申请生产计划及物料需求计划 领料申请单2. 物流部请领管理员 2领用申请单审核领用申请单 领用申请单（审核）3. 物流部高架叉车工3 出库领用申请单（审核） 材料出库单4. 物流请领管理员4 领料签收材料出库单

7、材料出库单（纸质）5. 物流部仓管员5审核出库 请领申请单、材料出库单（纸质） 材料出库单（审核）结束 4.2.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1领料申请领用部门相关岗位人员物料需求计划人员、物流部请领管理员根据物料需求计划及其它准领依据在ERP中创建领料申请单，并及时提请物流部请领管理员审核。领料申请单创建须按ERP表单中的相关事项填写完整、清楚。2领用申请审核制单员申请人、仓管员根据领用申请单提供的材料和产品规范，查询库存数据和采购到货情况，符合领料申请条件的予审核，不符领料申请条件的提请申请人纠正。3出库搬运收发员请领管理员、仓管员选择出库仓库，然后按领料申请单条码标识、货号条码标识

8、、材料或产品条码标识依序扫描确认，条码系统数据须与实际出库物资的规范及数量、批号、货位相一致。拆包的出库数据，须在扫描（数据采集）器上手动输入，并提请接收管理员重新打印条形码粘贴于库存材料或产品上。出库扫描（输入）完成后提请请领管理员打印材料出库单。出库须按先进先出的原则进行，如特殊情况须办理经相关领导审批。未办理入库手续的物资，须办理紧急放行手续后才能放行，放行后须及时补出入库手续。4领料签收物流部仓管员请领管理员、领用人、搬运人员请领管理员根据高架叉车工的出库扫描输入的数据打印材料出库单，并由发料和配送的人员负责做好领用人的领料签收工作，签收的出库单提交仓管员保管。5出库审核物流部仓管员请

9、领管理员检查整个出库过程否答合公司相关文件中的出库要求，所发材料及产品规范和数量等是否准确无误并在ERP中进行审核，不符合出库要求及材料、产品规范、数量等问题的，提请前述相关流程岗位人员纠正。4.3直送事业部材料出入库流程图及说明4.3.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 采购岗位人员1下达采购订单生产排程计划及其它需求计划 采购订单（直送）2. 供应商2接收采购订单不合格 供应链管理系统 采购订单（条码打印格式）3. 供应商3生成条形码送货 采购订单 材料条形码标识、送货单4. 外检室质检员4检验 采购订单（直送）、送货单 检验报告单（人工填写）5. 物流部仓管员扫描确认 采购订单

10、、送货单（合格图章） 采购入库单、材料出库单6. 物流部仓管员材料入库单审核 采购入库单、送货单（签收） 采购入库单（审核）7. 物流部仓管员材料出库单审核材料出库单、送货单（签收）材料出库单（审核）结束4.3.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使用部门明确。2接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际

11、的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4检验外检室质检员供应商根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单，合格在送货单上盖上合格字样的图章，不合格的通知采购员退回供应商。6扫描确认仓管员供应商、事业部接收人员仓管员根据盖有“合格”图章的送货单组织接收，接收时须送货人、事业部接收人同时场，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须

12、与送货单、实物数据完全保持一，不一致的应按实物数据修改送货单和扫描输入数据。三者数据一致的，三方人员须在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单和材料出库单。7入库审核仓管员供应商、事业部接收人员根据三方签字的送货单在ERP系统中进行入库审核。财务结算方法与前述程序相同。经签收的送货单作为入库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。8采购结算仓管员仓管员根据三方签字的送货单在ERP系统中进行出库审核。经签收的送货单同时作为出库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。4.4工厂仓材料出入库流程图及说明4.4.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 采购岗位人员1下达采购订单生产排程计

13、划及其它需求计划 采购订单（直送）2. 供应商2接收采购订单不合格 供应链管理系统 采购订单（条码打印格式）3. 供应商3生成条形码送货 采购订单 材料条形码标识、送货单4. 外检室质检员4检验 采购订单（直送）、送货单 检验报告单（人工填写）5. 事业部工厂仓保管员5入库扫描 采购订单、检验报告、送货单 采购入库单6. 物流部工厂仓管理员6审核 采购入库单、送货单（签收） 采购入库单（审核）7. 物流部工厂仓管理员 7材料领用申请工段领用申请单材料领用申请单（条形码）8. 事业部工厂仓保管员出库扫描 材料领用申请单（条码） 材料出库单9. 物流部工厂仓管理员审核 材料出库单（未审）、材料领用

14、申请单 材料出库单（审核）结束4.4.2流程说明步骤作业名称主职配合内容1. 1下达采购订单采购岗位人员生产管理人员采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使用部门明确。2.接收采购订单供应商采购员进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。3.生成条形码并送货供应商采购员送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条

15、形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。4.检验外检室质检员供应商根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单。不合格的通知采购员退回供应商。5.扫描确认事业部工厂保管员供应商、事业部工厂配送搬运人员保管员根据检验报告接收材料，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须与送货单、实物数据完全保持一，不一致的查清原因纠正。三者数据一致的，保管员在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单。6.入库审核物流部工厂管理员供应商、事业部工厂仓保管员检查仓管员签收的送货单是否与ERP系统中入库数据

16、一致，一致在ERP作入库审核。不一致的应返回保管员查明原因纠正。7.材料领用申请物流部工厂仓管理员事业部工段、工厂仓保管员工段填写领用申请单，物流部工厂仓管理员在ERP开具材料领用申请单并打印成条形码。8.出库扫描事业部工厂仓保管员物流部工厂仓管理员、配送搬运人员以材料领用申请单（条形码）为引单，扫描出库，并在工段填写的材料领用申请单上签字。如出库材料少于库存条码所载信息数据的，应请物流部工厂仓管理员分别打印本次出库数量信息的条形码扫描出库，然后再打印库存数据信息的条形码，并粘贴于库存物资包装合适的位置上。9.审核物流部工厂仓管理员事业部工厂仓保管员检查工段材料领用申请单上仓管员、领料人有否签

17、字确认，在ERP上作出库审核。4.5材料领用退库流程及说明4.5.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 领用部门相关岗位人员1退库申请 领料申请单2. 外检室作业不良2检验退货申请单 检验意见3. 物流部高架叉车工自体不良3 仓库确认领用申请单（审核） 材料出库单4. 物流请领管理员合格品4 开具退库单退货申请单 红字材料出库单5. 物流部仓管员自体不良5合格入库 红字材料出库单 材料出库单（审核）、条形码标识6. 物流部仓管员6不合格品入库 红字材料出库单 红字材料出库单（审核）结束4.5.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1退库申请领用部门相关岗位人员质检员在协同平台中创建退库申

18、请单，并提请外检质检验退库材料状态。退库申请须注明退库原因（自体不良或生产剩余）。2检验外检室质检员退货部门退库人、仓管员根据退库申请对退库物资进行检验，作业不良的退回领用部门直接报废，自体不良的填写不合格标识，提请仓库存放于不合格区，生产剩余且合格提请仓管员退回原所领用的仓库。前述状态均在协同平台中输入信息流转。3仓库确认物流部仓管员外检室质检员、退库部门退库人根据质检员的对退库材料或产品的状态判定及批号、供应商是否清楚处理：属于自体不良或生产剩余合格且批号、供应商清楚的同意退库，否则退回退库部门处理。4开具退库单事业部质检员物流部仓管员根据经仓管员同意退库的退库申请单开具红字材料出库单，红

19、字材料出库单，合格品选择原领用仓库，不合格品选择不合格仓库。5合格入库物流部仓管员高架叉车工、搬运人员核对退货产品与红字入库单所载事项是否一致，一致的提请接收管理员打印条码标识并粘贴，高架叉车工扫描材料条码、货位号条码，并由仓管员在ERP系统中对红字材料出库单进行审核。不一致的退回处理。6不合格入库物流部仓管员搬运人员核对退货产品与红字入库单所载事项是否一致，并检查是否贴有不合格标识，经检查符退库要求的在搬运人员协助下将退库不合格品存放于不合格品区域，并在ERP系统中对红字入库数据进行审核。4.6材料退货（到货退货）流程及说明4.6.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 采购岗位人员1

20、接收来料检验报告 来料检验报告2. 物流部接收管理员2不合格品隔离3. 物流部制单员3开具来料退货单 来料到货单 来料退货单4. 供应商代表 4供方退货确认来料退货单来料退货单（签收）5. 物流部仓管员 5退货审核 来料退货单（签收） 来料退货单（审核）结束4.6.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1接收来料检验报告物流部接收管理员外检室质检员在ERP系统中查询来料报检数据和信息，及时掌握来料不合格品状况。2不合格品隔离物流部接收区管理员物流部搬运人员将不合格品搬离待检区，存放在不合格区，并进行封闭隔离。3开具来料退货单物流部制员仓管员根据来料检验报告及到货单开具来料退货单，来料退货单须由到

21、货单生成并打印。4供方退货确认供应商代销售公司退货处理员供应商代表核对退货材料是否与单据数据相符，相符的在退货单上签字以示接收。非本地供应商，且供应商代表无法到场的，可先由采购员协助处理退货，采购员应核对退货产品数据并在退货单上签字。来料退货通过承运商承运的，承运代表须在退货单上同时签字。所有的来料退货单如供应商代表在退货单上未答字的，采购员应负责在规定的时间内做好回签工作。要特别重视供应商代表签字的作用和意义。5退货审核物流部仓库员根据供应商签收的来料退货单，在ERP系统中对来料退货单进行审核。4.7采购入库物资退货流程及说明 4.7.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 物流部人员

22、1退货申请 退货申请单是否合格品合格2. 采购部门采购员不合格2采购部门意见 退货申请单 退货处理意见3. 物流部材料仓储科科长 3仓储科意见来料退货单退货处理意见4. 物流部制单员 4 开具红字入库单 退货申请单（批准） 红字入库单5. 供应商 5退货签收红字入库单红字入库单（签收）6. 物流部仓管员 6退货审核 退货申请单、红字入库单（签收） 红字入库单（审核）7. 财务部会计 结算冲抵货款红字入库单结算货款冲抵单结束4.7.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1退货申请物流部仓管员采购员供应商自体不良品、经采购部门确认不再使用的材料可以申请退货。退货申请单在协同平台中创建。2采购意见采购

23、部门采购员生产部门合格产品库存积压物资，采购部门应根据生产、使用部门是否需要留用情况签署退货意见。3仓储意见材料仓储科科长合格产品退货应须经采购同意后签署退货意见，不合格产品不经采购同意可以签署退货意见。4开具红字入库单物流部制单员物流部仓管员根据批准退货申请单开具红字入库单。5退货签收供应商采购员供应商代表核对退货材料是否与单据数据相符，相符的在退货单上签字以示接收。非本地供应商，且供应商代表无法到场的，可先由采购员协助处理退货，采购员应核对退货产品数据并在退货单上签字。来料退货通过承运商承运的，承运代表须在退货单上同时签字。所有的来料退货单如供应商代表在退货单上未答字的，采购员应负责在规定

24、的时间内做好回签工作。要特别重视供应商代表签字的作用和意义。6退货审核物流部仓库员制单员经核对，退货依据充份，退货物资规范、批号、供应商等事项内容准确无误的，在ERP系统中对红字入库单进行审核。7货款冲抵财务部会计仓管员、采购员在已结算的退货数据须在采购结算时须冲减采购结算款。4.8仓库调拨流程图说明4.8.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 物流部接收管理员1调拨申请单 工作联系单、不良品报告 调拨申请单2. 物流部制单员2调拨出库 调拨申请单 调拨单3. 供应商代表 3调拨出库单审核调拨单调拨出库单4. 物流部仓管员 4调拨入库单审核（合格） 调拨出库单 调拨入库单 5调拨入库单

25、审核（不合格） 调拨出库单 调拨入库单结束4.8.2流程图说明步骤作业名称主职配合内容1调拨申请制单员材料需用部门、材料采购部门1. 合格材料调拨申请：根据工作联系单开具调拨申请单，工作联系单由材料需用部门发出，由仓库材料的原采购部门接收同意。2. 不合格品调拨：根据库存不良品报告开具调拨申请单，不良品报告由仓管员负责提交。2调拨出库高架叉车工制单员、仓管员根据调拨申请单扫描出库，扫描方法与成品仓库管理作业指导书中的调相同。扫描后自动生成调拨单、调拨出库单、调拨入库单。3调拨出库单审核仓管员高架叉车工核对调拨单与调拨出库物资规范、数量是否一致，一致的在ERP系统中审核调拨出库单。不一致的退回上

26、一程序纠正。调拨出库单审核后自动生成调拨入库单。4调拨入库单审核（合格材料）仓管员高架叉车工核对调入的材料规范及数量、批号是否与调拨入库单所载事项一致，材料的标识是否完好，一致完好的，在ERP系统中对调拨入库单进行审核，并输入相应的货位号。5调拨入库单审核（不合格品）仓管员搬运人员核对调入的材料规范及数量、批号是否与调拨入库单所载事项一致，并检查是否有不合格标识，是则在ERP系统中对调拨入库单进行审核。4.9废品、废料出入库流程图及说明4.9.1废品、废料出入库流程图部门及岗位流程相关文件及表单开始1. 制造工厂工段/质量1填写废料入库清单/报废单 2. 物流部废料库仓管员2入库 废料入库清单

27、 废料入库单3. 物流部废料库仓管员 3出库废料处理审批单废料出库单4. 物流部废旧物料库仓管员 废料出库保管台帐 入库单 出库库单结束4.9.2流程说明图步骤作业名称主职配合内容1填写废料入库清单/报废单事业部制造工厂工段/质量废料入库清单由工段专人负责填写；产品报废料单由质量员填写2入库废旧物资库仓管员事业部制造工厂相关人员事业部制造工厂工段废料搬运人员，将废料入库清单/报废单所示废料/废品送至废料库秤重，仓管员根据实际秤重计量，开具废料入库单。3出库废旧物资库仓管员废料收购商、搬运人员、物流部指定监磅人。根据废料处理审批单，交废料门别类，再进行过磅计重并填写过磅单。秤重须两人以上人员监督

28、并在过磅单上签字。根据过磅单再开具出库单。4废料出入库保管台帐废旧物资库仓管员根据出入单进行废料台帐登记。废料出入库台帐，要求出入库单据内容完整，所载事项清楚，出入重量相符。对报废产品应建立专门统计台帐，以载明报废产品编码、名称、规格型号、数量以及报废部门等事项。4.10库存材料报废流程及说明4.10.1流程图部门及岗位流程相关文件及表单1. 仓库员开始1申请库存不良品报告 库存物资报废申请单2. 物流部制单员2开具报废出库单 库存物资报废申请单 报废出库单3. 物流部废料库仓管员4. 物流部废料库仓管员 3 报废出库 4处理 报废出库单 报废出库单(审核)结束 4.10.2流程图说明步骤作业

29、名称主职配合内容1申请报废物流部仓管员按公司OA系统中库存物资报废审批程序报批。2开具报废出库单物流部制单员仓管员根据批准的库存物资报废单开具报废出库单，报废出库单包括报废出库的仓库、物资（产品）编码、数量等事项。报废单单据类型为其它出库单。3报废出库仓管员高架叉车工、搬运人员由仓管员提请高架叉工根据报废出库单开具的物料编码、批号、数量，从存放区域位置下架或搬移至待处理区，并核对单据和实物内容、数据一致的，仓管员在ERP中作报废审核。4处理物流部废旧资仓库根据公司废旧物资管理办法处理。4.11库存材料盘点盈亏管理流程及说明 参照成品仓库管理作业指导书“4.9库存产品盘点盈亏流程图及说明”执行作

30、业。4.12委外加工业务出入库流程及说明参照浙x机201033号委外加工业务数据管理办法执行作业。4.13材料储存作业管理流程 4.13.1 流程图6S工作防护保养包装、标识维护3货位安排和调整2检查储存空间1待收情况 4.13.2流程图说明（1） 仓管员应提前了解采购订单及待检区到货情况，以便安合理存放区域和货位。（2） 查看仓库货位帐，掌握仓库货位及仓库空间存储信息。（3） 按物料及产品特性、要求分配物资的区域位置,合理安排和调整货位。（4） 定期与不定期检查产品包装和标识情况，确保原包装完好，标识清楚。如发现原包 装损坏的，应提请质检部门对包装内物料、产品重新检验，质检部门认定物料、产品完好无损的及时更换新包装，并把原包装的标识移贴到新包装上。经检验物料、产品有损坏现象可以修复的，提请供应商或生产部门返修，并应办理相应的出入库手续，不能返修的应作报废处理。（5） 根据物料与产品物性及存放日期进行必要的防护和保养工作。（6） 做到 6S工作日常化。5.材料仓库作业管理5.1作业区划分管理 参照公司管理作业指导书“外购物料仓库作业区管理规定实施细则3QWI5-023”执行。5.2搬运作业参照成品作业指导书“5.2