产品审核控制程序

1、XXX有限公司产品审核控制程序产品审核控制程序文件编号：版本版次:制定部门： 品质部制定日期：修改日期:分发号:总页次： 4制订审核核准一、目的：通过定期进行产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解以确保交付的产品满 足顾客的规定要求。二、范围：适用于所有阶段的检验和试验完成后（如成品库中待发运）的成品审核。三、权责：由品质部为主组成的产品审核小组完成。四、定义：4.1产品审核：用于对最终检验后的产品核定其与规定的质量要求一致的情况。4. 2质量特征值（QKZ）：在产品审核中，将不合格理解为未满足规定要求的项目的数值。五、作业内容：5.1 组成产品审核小组：1 .1.1产品审核小组组长由品质

2、部负责人担任，其他成员由工程部、生产部等熟悉产品 审核的人员担任。审核小组须经管理者代表批准。5 .L2产品审核员必须具备IATF 16949： 2016技术规范的内审员证书。5.2 编制产品审核计划:5.2.1 年度计划的编制：5. 2. 1. 1根据顾客要求、顾客质量反馈信息和本公司产品质量状况，品质部负责编制 “年度产品审核计划”，并报管理者代表批准。6. 2. 1.2产品审核一般为一年一次，一般在体系审核前完成。若发生顾客抱怨，由管 理者代表决定是否进行临时的产品审核。7. 2. 1.3产品审核时需覆盖所有顾客的产品。5.2.2 实施计划的编制:5 . 2. 2.1品质部根据年度产品审

3、核计划编制“产品审核实施计划”，报管理者代表批准。6 .2.2.2产品审核实施计划的内容包括产品审核的具体时间安排、抽样地点、抽样数量和审核员安排等内容。5.3 产品审核准备：5.3.1 在进行产品审核前，品质部需编制产品审核指导书（见附件1）,以明确审核的步骤和内容。5.3.2 产品缺陷分为A、B、C三级，参见品质部的成品入库抽检规程中的缺陷类型,关键缺陷 主要缺陷 次要缺陷 第2页共4页缺陷等级系（扣分系数）为:5. 3. 2. 1A 类缺陷二105. 3. 2.2B 类缺陷二55. 3. 2.3C 类缺陷二1XXX有限公司产品审核控制程序5. 3. 2. 4 缺陷点数总和(FP)=

4、63; (缺陷数X缺陷等级系数)。5.4产品审核实施：5 . 4. 1产品审核小组组长需于正式审核二周前组织产品审核小组成员做好审核准备。6 .4.2产品审核小组组长于正式审核前三个工作日内通知被审核部门。5. 4. 3审核小组按审核计划和产品审核指导书实施产品审核，并将结果记录于本公司相关 检验或试验的表格中。5.5产品审核评价：1.1.1 5. 1 QKZ值计算公式为：QKZ=100一缺陷点数总和/样品数量。1.1.2 产品审核小组组长根据产品审核记录编制“产品审核报告”。1.1.3 若出现A类及B类缺陷，则立即封存产品并全检，然后由责任部门执行纠正与预 防措施控制程序。针对产品审核中的不

5、合格品执行不合格品控制程序。5. 6管理评审输入：5.6.1品质部将产品审核结果及其纠正预防措施结果作为管理评审的输入，见管理评审 控制程序。六、相关文件：6.1 纠正与预防措施控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 管理评审控制程序七、产生的相关记录：1.2 1年度产品审核计划1.3 产品审核实施计划1.4 产品审核记录表1.5 产品审核报告附件1:产品审核指导书审核顺序审核工作描述审核标准100抽取样品：随机进行抽样从成品仓库最新生产日期的待发运批次中抽取200包装与标签检验参见作业指导书210包装是否完好？220产品标识是否符合要求？230产品的品名/规格/数量是否正确？240包装箱内是否有必须给顾客的质保书或产品合格证？300产品的外观检验参见检验规范400尺寸检验参见检验规范500检具检验参见检验规范600物理性能检验：强度和硬度参见检验规