年产xxx套网络传输设备项目可行性研究报告【模板参考】

1、泓域咨询 /年产xxx套网络传输设备项目可行性研究报告年产xxx套网络传输设备项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 项目基本情况10一、 项目名称及项目单位10二、 项目建设地点10三、 可行性研究范围10四、 编制依据和技术原则10五、 建设背景、规模11六、 设备及原辅材料12七、 项目建设进度13八、 环境影响13九、 建设投资估算13十、 项目主要技术经济指标14主要经济指标一览表14十一、 主要结论及建议16第二章 项目承办单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要

2、数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第三章 项目投资背景分析28一、 影响行业发展的有利因素和不利因素28二、 基本风险特征32三、 行业发展趋势33第四章 行业发展分析36一、 三网融合进程加快36二、 行业进入壁垒38第五章 产品方案与建设规划42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 项目选址方案44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 创新驱动发展47四、 社会经济发展目标50五、 产业发展方向51六、 项目选址综合评价51第七章 工艺技术分析53一、 企业技术研发分析53二、 项目技

3、术工艺分析56三、 质量管理57四、 项目技术流程58五、 设备选型方案62主要设备购置一览表62第八章 建筑工程可行性分析64一、 项目工程设计总体要求64二、 建设方案64三、 建筑工程建设指标67建筑工程投资一览表68第九章 原辅材料供应及成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十章 建设进度分析71一、 项目进度安排71项目实施进度计划一览表71二、 项目实施保障措施72第十一章 节能方案说明73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表75三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第十二章 项目环境影响分

4、析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 营运期环境影响83七、 环境管理分析84八、 结论85九、 建议85第十三章 组织机构管理87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十四章 劳动安全90一、 编制依据90二、 防范措施92三、 预期效果评价98第十五章 项目投资计划99一、 投资估算的依据和说明99二、 建设投资估算100建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表1

5、07五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表109第十六章 经济效益评价111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及利润分配表115三、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117四、 财务生存能力分析118五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表120六、 经济评价结论120第十七章 风险评估分析121一、 项目风险分析121二、 公司竞争劣势124第十八章 招标及投资方案125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三

6、、 招标要求125四、 招标组织方式128五、 招标信息发布131第十九章 项目总结分析132第二十章 附表附件134营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表136项目投资现金流量表137借款还本付息计划表139建设投资估算表139建设投资估算表140建设期利息估算表140固定资产投资估算表141流动资金估算表142总投资及构成一览表143项目投资计划与资金筹措一览表144报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资36052.53万元，其中：建设投资29202.07万元，占项目总投资的81.00%；

7、建设期利息697.08万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6153.38万元，占项目总投资的17.07%。项目正常运营每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用46752.95万元，净利润9993.33万元，财务内部收益率21.54%，财务净现值10135.68万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着“三网融合”试点接近尾声及实质的稳步深入，有线电视正从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式及多功能方向发展。有线电视行业发展正逐步实现双向高带宽数据网络的建设，实现视音频媒体的多样化、个性化的传输，同

8、时充分利用安全可靠的高带宽数据网络，在智能家居、安防监控以及智慧城市等方面取得更多的发展及应用。中国下一代广播电视网NGB的规划要求“有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）推进”、“高性能宽带信息网（3TNet）”建设，广电行业正进入新一轮的有线电视数字化、网络化、多媒体化等发展阶段。广电行业有线电视网络的双向升级改造，积极推进有线电视网的数字化整体转换。2015年度各地广电运营商加大对光纤网络建设的投入，加速推动有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户（FTTH）的发展速度，以HFC、EPON+EOC为主体的有线电视双向网改造的设备市场的需求将进一步加大，从而有线电视网络设

9、备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：年产xxx套网络传输设备项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，

10、提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同

11、步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模（一）项目背景自2010年，国务院发布了关于印发推进三网融合总体方案的通知，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，2015年是总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。通知要求全面推进有线电视网络数字

12、化和双向化升级改造，优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力。按照网络规模化、产业化运营要求，积极推进有线电视网络的整合，培育市场主体。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积103180.90。其中：生产工程71856.51，仓储工程14144.93，行政办公及生活服务设施9818.82，公共工程7360.64。项目建成后，形成年产xxx套网络传输设备的生产能力。六、 设备及原辅材料（一）主要设备主要设备包括：上板机、印刷机、贴片机、回焊炉、电烙铁、加热台、涂覆机、固化炉、分板机、频谱仪。（二）项目主要原辅材料

13、该项目主要原辅材料包括电路板、电子元器件、屏蔽盖、屏蔽壳体、无铅焊锡膏、无铅锡丝、酒精、三防胶。七、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、 环境影响本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利

14、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36052.53万元，其中：建设投资29202.07万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息697.08万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6153.38万元，占项目总投资的17.07%。（二）建设投资构成本期项目建设投资29202.07万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24468.65万元，工程建设其他费用4013.73万元，预备费719.69万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用46752.95万元，纳税总额6342.15万元，

15、净利润9993.33万元，财务内部收益率21.54%，财务净现值10135.68万元，全部投资回收期5.82年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积103180.90容积率1.661.2基底面积34720.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩294.102总投资万元36052.532.1建设投资万元29202.072.1.1工程费用万元24468.652.1.2其他费用万元4013.732.1.3预备费万元719.692.2建设期利息万元697.082.3流动资金万元6153.383资金筹措万元360

16、52.533.1自筹资金万元21826.443.2银行贷款万元14226.094营业收入万元60400.00正常运营年份5总成本费用万元46752.95""6利润总额万元13324.44""7净利润万元9993.33""8所得税万元3331.11""9增值税万元2688.43""10税金及附加万元322.61""11纳税总额万元6342.15""12工业增加值万元21642.32""13盈亏平衡点万元19717.81产值14回收期年5.

17、8215内部收益率21.54%所得税后16财务净现值万元10135.68所得税后十一、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：雷xx3、注册资本：540万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-1-57、营业期限：2015-1-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事网络传输设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开

18、展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展

19、步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行

20、业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020

21、年12月2019年12月2018年12月资产总额14863.3811890.7011147.53负债总额4746.503797.203559.88股东权益合计10116.888093.507587.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34464.8527571.8825848.64营业利润5869.214695.374401.91利润总额5197.774158.223898.33净利润3898.333040.702806.80归属于母公司所有者的净利润3898.333040.702806.80五、 核心人员介绍1、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，196

22、1年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至20

23、11年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、郝xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

24、月至今任公司独立董事。7、熊xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，

25、正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质

26、量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡

27、协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，

28、人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一

29、定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时

30、，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发

31、能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人

32、才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新

33、发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目投资背景分析一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、行业发展的有利因素（1）政策推动加快三网融合的建设自2010年，国务院发布了关于印发推进三网融合总体方案的通知，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，2015年是总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系

34、。通知要求全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，优化网络资源配置，提高网络业务承载能力和对综合业务的支撑能力。按照网络规模化、产业化运营要求，积极推进有线电视网络的整合，培育市场主体。三网融合有利于广电产业、电信产业、互联网产业形成一个完整的融合产业链，有利于带动有线电视网络、电信网络改造升级，利于设备提供商的企业发展，有利于产业结构升级。广电行业通过新建全国广电骨干网，大力发展下一代广播电视网；各地进行省网整合，利于三网融合的开展；通过双向数字网改造，实现广电网交互功能等建设方案加快三网融合发展，这将给广电行业发展带来了前所未有的产业发展新机遇。广电企业进入电信业务领域，虽然面临着市场

35、竞争非常激烈，但确实给广电网络运营商向全业务运营商转变提供了市场机会，所以各地广电运营商积极改网，大力推广业务。亿通科技为广电网络运营商双向网改提供双向数字网络传输设备、服务和解决方案，后续有望宽带市场的开放和三网融合政策推进带来新的发展机遇。（2）三网融合发展有利于推进下一代广播电视网的建设NGB是以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）的成果为基础，以高性能宽带信息网核心技术为支撑，通过技术升级和网络改造，形成适合三网融合、有线和无线相结合、全程全网的下一代广播电视网络。具备单向广播和双向交互融合承载的能力，形成双向交互、可管可控的宽带交互式下一代广播电视网络。NGB发展是基

36、于广播电视网实现三网融合的必经途径，促成广播电视网发展。2015年8月，国务院发布三网融合推广方案，方案要求加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆传输技术，加快建设下一代广播电视宽带接入网，充分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势，满足不同用户接入带宽的需要。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。随着“三网融合”试点接近尾声及实质的稳步深入，有线电视正从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式及多功能方向发展。有线电视行业发展正逐步实现双向高带宽数据网络的建设，实现视

37、音频媒体的多样化、个性化的传输，同时充分利用安全可靠的高带宽数据网络，在智能家居、安防监控以及智慧城市等方面取得更多的发展及应用。中国下一代广播电视网NGB的规划要求“有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播（CMMB）推进”、“高性能宽带信息网（3TNet）”建设，广电行业正进入新一轮的有线电视数字化、网络化、多媒体化等发展阶段。广电行业有线电视网络的双向升级改造，积极推进有线电视网的数字化整体转换。2015年度各地广电运营商加大对光纤网络建设的投入，加速推动有线电视网络的光纤到楼(FTTB)、光纤到户（FTTH）的发展速度，以HFC、EPON+EOC为主体的有线电视双向网改造的设备市场的需

38、求将进一步加大，从而有线电视网络设备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。（3）行业是弱周期行业广播电视产业是文化产业的一个重要组成部分，是树立科学发展观，促进社会经济全面发展的重要支柱产业。广播电视设备制造也兼具公益和产业双重属性，具有弱周期的特点，较少受经济周期的影响。（4）强劲的市场需求支撑电视是最为广大人民群众乐于接受的传播媒体，也是政府政策宣传、文化传承和休闲娱乐的最重要的载体。随着经济的发展，人民群众的物质生活有了很大的提高，同时在文化生活上也有更高的要求。广大的电视观众对电视内容、清晰度和增值服务都有了新的要求。这对广电设备制造领域的发展提供了强劲的需求支撑。受益于国家拉

39、动内需的政策，广播电视可能拉动的内需产业主要有高清电视、移动多媒体广播、数字电视、有线网双向改造、高清数字影院与农村放映等。2、行业发展的不利因素（1）行业内企业整体规模偏小我国的有线电视网络传输设备制造行业，企业规模普遍较小。造成这种情况的主要原因是我国的有线电视网络按行政地域划分为若干小块。由于条块分割，有线电视网络的规模取决于地方的有线电视用户资源。分散的头端运营平台形成了过于分散的网络结构，运营商规模已经成为有线数字电视产业发展的瓶颈，也在某种程度上制约了有线电视网络传输设备制造商做大作强。（2）关键生产设备和电子元器件依赖进口由于我国在电子技术领域起步较晚，在技术和设备上与欧美日等先

40、进国家仍有较大差距。对本行业来说，部分关键设备如高速贴片机、网络分析仪等仍采用进口设备，关键电子元器件如光发射模块、核心芯片等还依赖于进口。（3）行业受国家政策影响比较大。国内广播电视设备市场是由政府主导的，主管部门的有关政策、发展规划、技术路线、运营模式以及实施安排等，都决定着需求的变化，行业受国家政策影响比较大。尽管目前国家出台的一系列政策性文件对行业发展是具有推动作用的，但政策变化所引致的对行业发展带来的影响是行业内所处企业很难掌控的。二、 基本风险特征1、行业政策风险2010年1月，国务院正式颁布了推进三网融合的总体方案，我国三网融合进程由此正式得以启动。2011年12月，国务院办公厅

41、又再次发布了国务院办公厅关于印发三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知，三网融合试点地区开始覆盖到了国内大部分经济较发达的城市，我国三网融合进程由之前的重点实验阶段转入了规模试点阶段。2、新技术替代风险目前，我国广电网络在行业产业层面处于“三网融合”阶段，在行业市场层面正处于网络整合阶段，在行业技术层面正处于双向化改造阶段，广电网络传输设备更新换代速度加快。如果不能准确把握市场和客户需求，或不能根据技术演进趋势及时调整新技术和新产品的开发方向，将面临产品技术水平落后于市场需求的风险。三、 行业发展趋势1、数字化有线数字电视是将图像、声音等内容，通过数字技术进行压缩、调制，通过有线方式传输后

42、，经过终端接收装置（机顶盒）的解调、解码，供用户接收及播放的视听系统。随着数字化、网络化技术的发展，以及互联网的日益普及，全球广播电视正进行着一场从模拟向数字化演进的革命。数字电视取代模拟电视是广播电视行业发展的必然趋势。数字电视已成为城镇居民接收广播电视节目的主要途径，是当前国际电视系统发展的主流趋势。根据国家广电总局制定的我国有线电视向数字化过渡时间表规定，我国有线电视数字化整体转换共分为四个阶段：第一阶段：到2005年，直辖市、东部地区地（市）以上城市、中部地区省会市和部分地（市）级城市、西部地区部分省会市的有线电视完成向数字化过渡；第二阶段：到2008年，东部地区县以上城市、中部地区地

43、（市）级城市和大部分县级城市、西部地区部分地（市）级以上城市和少数县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第三阶段：到2010年，中部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡；第四阶段：到2015年，西部地区县级城市的有线电视基本完成向数字化过渡。2、宽带化受网络物理架构影响，目前有线广播电视网络的带宽基本处于2M以下，属于典型的窄带网络。长期以来，窄带网络对广播电视网络进一步推出更多高质量服务有较大影响。在三网融合背景下，广电运营商和电信运营商可以互相进入对方领域，广电运营商若想进一步拓展宽带业务领域，实现在宽带业务领域内同电信固网间的有效竞争，必须加速自身在有线

44、电视宽带接入技术研发与有线电视宽带的推广力度。随着有线电视宽带化的推进，人民群众能够享受到更多高质量的有线电视网络服务。3、光纤化在广电系统传统的光纤同轴电缆混合网络中，光纤主要用于干线部分进行数据传送，同轴电缆则主要用于支线部分实现数据入户。基于光纤具有频带宽、质量轻、传输距离远、保密性能好以及适应能力强等一系列优点，光纤对同轴电缆的替代性逐渐显现。随着我国经济的持续发展，有线广播电视网络中光纤的使用量日趋扩大，节点与用户端之间的距离逐渐缩短，同轴电缆的使用量逐步萎缩，我国有线电视网络“光进铜退”的趋势较为明显。4、双向化有线电视双向网络是指在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络

45、，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯（包括电视会议电视短讯、远程教学、远程医疗和保安监控等）、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播等多种业务。2008年1月1日，国务院办公厅转发了国家发展改革委关于鼓励数字电视产业发展的若干政策的通知，明确提出加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合。我国现有的有线电视网络结构，基本都是HFC网络（光纤/同轴电缆混合网），主要是由光纤干线、同轴电缆支线组成，同轴电缆支线一般铺设在住宅小区、街道或住宅楼。根据我国目前的实际情况，若完全用光纤

46、替代同轴电缆进行有线电视网络的双向化改造（即实现“光纤到户”），建造成本较高，不适合在全国范围内推广。因此，我国的有线电视网双向化改造必须合理利用现有的有线电视同轴电缆，在成本允许的情况下逐步实现光纤到户。第四章 行业发展分析一、 三网融合进程加快1、三网融合的含义三网融合是指电信网、计算机互联网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。推动三网融合发展，实现三网互通、资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点

47、，具有重要意义。2、三网融合的阶段性目标2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及和应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。3、目前三网融合的五大重点工作一是按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务，互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电

48、信企业加强合作、优势互补、共同发展。二是加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。三是加快产业发展。充分利用三网融合的有利条件，创新产业形态，推动移多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业的发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。四是强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。五是加强政策扶持。制定相关产业政策，

49、支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合设计的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。4、广电行业应对三网融合的措施广电总局对推进三网融合试点工作提出了四点要求：一要充分认识推进三网融合的重大战略意义，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，要充分认识推进三网融合的重大战略意义，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，自觉服从国家利益、服务人民利益，遵循科学规律，更加积极主动地推动三网融合试点。二要从我国国情出发和广电实际出发，坚持科技创新、业务创新、服务创新、体制创新和管理创新，注重维护用户权益，确保网络安全，探索有中国特色的三网

50、融合之路。三要充分认识广电在三网融合中承担任务的艰巨性、复杂性，倍加珍惜三网融合为广电带来的发展机遇，发挥自身优势，调动各方积极性，形成合力，带动广电跨越式发展。四要充分发挥技术顾问组在三网融合技术路线、标准体系、安全与监管等方面的决策咨询、评估把关的作用，确保广电在三网融合过程中健康有序发展。二、 行业进入壁垒行业进入障碍主要体现在技术壁垒、市场壁垒、资金壁垒、品牌信誉度壁垒、管理壁垒等方面。1、技术壁垒本行业属于高新技术行业，产品具有较高的技术含量。前几年，有线电视光网络传输设备还不能完全国产化，只有部分国产电缆传输设备产品。近年来，国内广电设备制造行业通过引进国外先进技术，消化吸收，逐步

51、掌握了生产技术，光设备开始大范围国产化。但在电路设计、电路调试、生产过程控制等多方面仍存在较高的技术门槛，产品的性能不但取决于设计能力，还取决于诸多生产工艺水平。因此，产品从实验室阶段过渡到大规模生产阶段并不简单。GEPON、EoC和其他新型产品则具有更高的技术含量，需要先期投入大量人力和物力进行研发。本行业的另一个特点是技术更新速度较快，随着电视媒体消费者的需求不断增长，人们对有线电视网络的要求不断提高，网络设备的技术更新速度大大加快。要想在本行业生存并发展，需要跟上行业技术更新的步伐，这对企业的研发能力和综合实力提出了很高的要求，新进入企业达到这种高标准难度很大。2、市场壁垒本行业的下游客

52、户是各地方有线电视网络运营商，网络运营商进行网络设备采购时一般采取集中招标方式，制订招标标准，邀请各厂商参与竞标，根据评标方法综合各项指标排定各厂商的名次，并选择签约。与省会级城市和经济发达地区的网络公司开展合作对公司的规模、产品性能、管理水平、过往业绩、售后服务能力等诸多方面提出了较高的要求，一般的小型厂商或新进入企业难以进入该核心市场。随着经济不断发展，一些经济欠发达地区的经济水平逐步提高，当地居民的有线电视消费水平和需求随之提高，当地有线电视网络的性能需要改善，当地网络公司将选择性能更加优秀的大型厂商的设备，整体的市场进入门槛将更进一步提高。3、资金壁垒为了保证产品的性能质量，目前国内生

53、产设备无法完全满足要求，部分核心生产设备如高速贴片机、射频网络分析仪、自动回流焊机等需要采用进口设备，这些进口设备大多单价较高，需要一定的资金实力。要达到规模化生产，新进入本行业的企业需要一次性投入大量资金采购生产设备。本行业的生产成本大部分是电子元器件成本，采购原材料需要占用大量资金，尤其是一些核心处理芯片和功能模块需要从国际大型生产商进口或向其在国内的代理商购买，这部分采购的付款期限较短，对资金的占用较大；本行业独特的销售模式决定了较长的销售回款期，造成对资金的大量占用；后续的技术更新和产品升级同样需要较大的研发投入，这些因素对新进入者形成了较高的资金壁垒。4、品牌信誉度壁垒细分行业的业务

54、开展不但取决于企业的技术实力、产品的性能价格比、市场销售能力、资金实力等硬性标准，还取决于企业的规模、企业在行业内的经营业绩、售后服务质量、产品的品牌忠诚度等软性标准。广电网络传输设备和数字电视设备是广电网络和数字电视系统的关键部件，网络的整体性能很大程度上决定于网络设备的性能和稳定性。因此，各地方网络运营商对设备供应商的选择非常慎重。老客户出于对产品质量可靠性和服务稳定性的考虑，倾向于选择长期合作、产品质量稳定、售后服务及时的供应商。新客户在不了解产品质量的条件下会将产品的品牌和市场声誉作为最重要的参考因素之一。因此，良好的品牌形象可以使得产品供应商获得新老客户的信任，帮助其获得产品订单。一

55、些新进入该行业的产品供应商由于缺乏知名度，很难在短时间内获得客户的认同。因此，本行业存在一定的品牌信誉度壁垒。5、管理壁垒本行业生产的大部分产品需要经过严密的产后调试才能使其达到最佳性能，各项技术指标达到优秀，产品调试需要大量精密的调试设备和熟练且经验丰富的技术工人，产品的各项性能指标是评价产品质量的重要标准，是客户选择产品的重要依据。由于本行业小批量、多型号、大批次的生产特点，对企业组织采购、生产、调试和销售配送都提出了很高的要求，要求生产企业需要具备较高的生产工艺管理水平和严格的质量控制体系，才能保证产品按时交货、性能达标。对于新进入企业，这些较高水平的生产管理能力是在短期内难以达到的。第

56、五章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积103180.90。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套网络传输设备，预计年营业收入60400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预