某公司采购程序规范

1、 采 购文件编号： NP607100 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver 2.1修改状态：总页数5正文5附录0编制：韩冬梅审核：卢朝霞批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权所有，翻版必究）文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1.目的2.适用范围3.职责3.1 采购员 3.2 检验员 3.3 合同执行员4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1供方关系5.2采购活动的触发5.3采购实施5.4采购验收5.5不合格品的处置6. 引用文件6.1 NW607101采购供方评定办法6.2 NW607103采购流程管理6.3 NW6071

2、04采购验收规定7. 质量记录1. 目的对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。2. 适用范围2.1 适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。2.2 适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。3. 职责3.1 采购员：负责供方信息的收集整理及合格供方的评定和采购业务的实施。3.2 检验员：负责实施采购产品的验收。3.3 合同执行员：负责根据合同需要确定采购（含自采）和设备直发的申请及执行。4. 术语和缩略语本程序采用NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。5. 工作程序5.

3、1供方关系5.1.1 与供方建立具有增值能力的关系l 在适当层次创建信息交流渠道以利于问题的快速解决；l 对供方业绩进行评定，以建立相信供方具有持续提供符合质量要求的产品的能力，从而减少或取消进货检验；l 在验证过程中与供方进行合作，例如，具体验证方法、实验检验数据以及其他与验证有关的说明。5.1.2 供方资格评定l 批准采购的产品/服务应向合格供方进行采购。合格供方的评定参见NW607101采购供方评定办法。l 采购部门负责对新的供方进行合格评定，并定期对合格供方进行分级评定并加以记录。l 采购部门根据评定结果对合格供方确定相应的控制方式与控制程度。5.2采购活动的触发5.2.1总部采购：1

4、）内部自用品的采购：根据设备管理部门提交的NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”执行；2）合同采购：根据合同执行员提交的NR607103B“设备采购通知单”执行。5.2.2 驻外分支机构自采： 根据需要，驻外分支机构可以提出自采申请，由采购部门审核，采购员接到合同执行员提交的同意自采的NR607103C“合同执行本地采购申请单”后方可执行。5.3采购实施5.3.1实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。5.3.2 购货合同须经采购部门负责人审查，由法定代表人或其授权代理人签字后生效。5.3.3 采购员依据购货合同执行并跟踪采购活动。5.4采购验收5.4.1检验员按照NW607104采购验收规定负责采购产品的到货验收。5.4.2 客户有权参与合同采购的产品验收，并可独自作出产品确认，但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认。采购验收确认以NR607103D“送货验收单”为准。5.4.3 直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将NR607103E“设备直发（自采）验收单”提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。5.4.4 因客户急需不能对采购产品进行验收时，检验员应在NR607103D“送货验收单”中注明，并对此产品加以明确标记，以便发现问题时能够及时追回。5.4.5 不合格品的处置 采购产品发现不合格，由采购员按购货合同中的