某单位内部审计岗位职能说明书（excel)(xls)

1、职职 务务 说说 明明 书书职位名称审计监察部经理所属部门审计监察部职位编号AS-JD-01职务等级 级 等定 员1人晋升职位集团财务总监直属上司集团董事长直接下属审计监察主管、专员编写日期2004年3月28日岗位设置目的加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益主主要要工工作作及及职职责责1）拟订审计、监察工作规划和年度计划，报董事长批准后组织实施；2）审核内部审计、监察规章制度草案，报董事长批准后组织实施；3）确定具体审计、监察项目，指定经办人和实施时间；4）审定审计、监察工作方案；5）指导下属的业务；督促下属的工作进度；6）协调审计、监察过

2、程中与其它部门、下属企业的关系。7）复核关键性工作底稿；8）审定审计、监察报告和建议；9）审定一般审计、监察决定，审核重要事项的审计、监察决定；10）总结审计、监察工作总体情况；11）对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训；12）完成上级交办的其他工作任务。工工作作流流程程1）2）因其复杂，另以文件形式出现。3）4）职职务务权权限限1）审定审计、监察工作方案；2）执行审计、监察任务3）审定审计、监察报告和建议；4）审定一般审计、监察决定5）安排、指导下属的工作，督促下属的工作进度；6）提出下属的职务录用、升迁、免除和薪资升、降建议7）复核本部门费用支出8）向有关部门提出本部

3、门物品采购、费用开支申请工工作作特特征征1）工作复杂性：复杂6）出差频率：频繁2）工作创造性：极强7）工作时间：每天八小时3）协调难度：难8）工业伤害：环境污染4）工作压力：大9）知识多样性：知识面要求广5）工作环境：10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大难难点点1）发现问题、解决问题2）部门、单位之间的协调3）4）5）工工作作绩绩效效标标准准1）按时完成年度审计、监察工作计划2）按时完成上级临时交办的工作任务3）为集团和下属企业避免、挽回经济损失4）提出的管理建议被采纳后取得明显成效5）6）7）8）技技能能要要求求1）电脑： windows、word、excel、internet2）财务软

4、件：熟练使用用友、金蝶财务软件3）审计、财务、会计、工程预算、监察4）基基本本任任职职资资格格1）年龄：3550岁2）本职工作年限：审计和财务经历10年以上(其中审计5年以上)3）学历要求：财经类本科以上学历，学士以上学位4）专业知识：财务、会计、审计、工程预算、监察5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作6）语言能力：7）身体条件：健康8）品格属性：9）职称要求：审计师或会计师职称，有注册会计师资格10）其它：有在沿海外资企业工作经历，愿意经常出差本本人人确确认认_ 上上司司确确认认_日日 期期_ 日日 期期_工工作作特特征征说说明明：1）工作流程因其较为繁杂，每一个岗位有多个工作或任务体

5、组成，每一项工作都有其流程，故以文件形式体现。2）职务编号：部门代号+JD+职位顺序码。3）职位说明书（JOB DESCRIPTION）也称之为“工作说明书”。硬硬商商品品买买卖卖在在阿阿里里巴巴巴巴 软软商商品品交交易易在在阿阿里里巧巧巧巧 职职 务务 说说 明明 书书职位名称审计监察主管所属部门审计监察部职位编号AS-JD-02职务等级 级 等定 员2人晋升职位审计监察部经理直属上司审计监察部经理直接下属审计监察专员编写日期2004年3月28日岗位设置目的加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益主主要要工工作作及及职职责责1）起草内部审计、

6、监察规章制度；2）受部门经理指派，担任审计、监察小组(非常设)组长，组织实施具体审计、监察项目；3）起草审计、监察工作方案；4）指导审计、监察小组内其他人员的业务；督促其工作进度；5）编制工作底稿，复核审计、监察小组内其他人员编制的工作底稿；6）起草审计、监察报告、决定和建议；7）小结单项审计工作；8）向部门经理提出改进内部审计、监察工作的建议；9）完成上级交办的其他工作任务。10）11）12）工工作作流流程程1）2）因其复杂，另以文件形式出现。3）4）职职务务权权限限1）执行审计、监察任务2）下属人员的任、免、升、迁建议权3）向部门经理提出本部门物品采购、费用开支申请4）5）6）7）8）工工

7、作作特特征征1）工作复杂性：复杂6）出差频率：频繁2）工作创造性：强7）工作时间：每天八小时3）协调难度：难8）工业伤害：环境污染4）工作压力：大9）知识多样性：知识面要求广5）工作环境：10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大难难点点1）发现问题2）3）4）5）工工作作绩绩效效标标准准1）按审计、监察方案要求完成具体工作任务2）按时完成上级临时交办的工作任务3）提出的管理建议切实可行4）为集团和下属企业避免、挽回经济损失5）6）7）8）技技能能要要求求1）电脑： windows、word、excel、internet2）财务软件：熟练使用用友、金蝶财务软件3）审计、财务、会计、监察；或：工程

8、预算、监察4）基基本本任任职职资资格格1）年龄：2845岁2）本职工作年限：审计和财务经历6年以上(其中审计2年以上，担任过财务主管/会计主管)3）学历要求：财经类本科以上学历4）专业知识：审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作6）语言能力：7）身体条件：健康8）品格属性：9）职称要求：审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)10）其它：有在沿海外资企业工作经历，愿意经常出差。本本人人确确认认_ 主主管管确确认认_日日 期期_ 日日 期期_工工作作特特征征说说明明：1）工作流程因其较为繁杂，每一个岗位有多个工作或任务体组成，每一项工作都有其流程

9、，故以文件形式体现。2）职务编号：部门代号+JD+职位顺序码。3）职位说明书（JOB DESCRIPTION）也称之为“工作说明书”。职职 务务 说说 明明 书书职位名称审计监察专员所属部门审计监察部职位编号AS-JD-03职务等级 级 等定 员2人晋升职位审计监察主管直属上司审计监察部经理直接下属无编写日期2004年3月28日岗位设置目的加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益主主要要工工作作及及职职责责1）受部门经理指派，参加具体审计、监察活动；2）编制工作底稿；3）负责审计、监察资料的整理、归档工作；4）向部门经理提出改进内部审计、监察工

10、作的建议；5）完成上级交办的其他工作任务。6）7）8）9）10）11）12）工工作作流流程程1）2）因其复杂，另以文件形式出现。3）4）职职务务权权限限1）执行审计、监察任务2）向部门经理提出本部门物品采购、费用开支申请3）4）5）6）7）8）工工作作特特征征1）工作复杂性：复杂6）出差频率：频繁2）工作创造性：强7）工作时间：每天八小时3）协调难度：一般8）工业伤害：环境污染4）工作压力：大9）知识多样性：知识面要求广5）工作环境：10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大难难点点1）发现问题2）3）4）5）工工作作绩绩效效标标准准1）按审计、监察方案要求完成具体工作任务2）按时完成上级临时交办的其他工作任务3）4）5）6）7）8）技技能能要要求求1）电脑： windows、word、excel、internet2）财务软件：会使用用友、金蝶财务软件3）审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察4）基基本本任任职职资资格格1）年龄：2535岁。2）本职工作年限：从事审计或财务工作2年以上。3）学历要求：财经类大专以上学历。4）专业知识：审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作6）语言能力：7）身体条件：健康8）品格属性：9）职称要求：（有审计师或会计师职称者优先）10）其它：愿意经常出差。本本人人确确认认_ 主主管管确确认认_日日