IATF16949产品审核控制程序

1、*有限公司文件编F*-*-2017程序文件名称产品审核程序标准早TV9.2版本/修改状态A / O1. 目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。2. 适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3. 职责3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。4. 术语4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的 并形成文件的过程。5. 工作程序责任输入过程活动活动要

2、点输出质管部企业要求顾客要求标准要求内外部抱怨制订年度产品审核计划5.1制订年度产品审核计划5.1.1制订年度产品审核计划质管部负责编制年度产品审核计划，报管理者 代表批准。5.1.2产品审核周期产品审核每年至少 1次，范围包括认证范围内 的新产品和主要常规产品。一当发生内部/外部顾客抱怨，可策划和实施计划 外审核。一顾客有特殊要求时执行顾客要求。年度产品审核计划1r产品审核周期质管部VDA6.5产品审核IATF16949 标准15.1.3 审核员产品审核员应符合岗位职责书的要求。产品审核 员确定审核员质管部审核计划!5.1.4参考资料进行产品审核需要参考资料：一图纸一技术规范FMEA一工艺文

3、件一检验规范标准等图纸技术规范、FMEA参考资料检验规范 标准等质管部图纸技术规范、FMEA1F5.1.5检验方法和检验器具选择检验方法和检验器具时需考虑下列基本原则：一检验、测量和试验设备的不可靠性一选择批量生产中使用的方法一定性检验时有必要使用极限样板一保持评定尺度的正常和持续性选定的检验方法和检验器具方法、监视和测量资源工艺文件 检验规范 标准等F第5页共4页*有限公司文件编p 1程序文件名称标准早TV版本/修改状态*-*-2017I产品审核程序9.2A / O质管部技术规范 图纸工艺文件 检验规范 标准5.2广品审核的实施5.2.1实施职责一质管部负责产品审核，并保证与被审核部门之间的

4、相互独立性。一产品审核可在生产厂或顾客处进行。一在例外的情况下，也可由产品的顾客或由外部试验室进行产品审核。一通知各有关部门所要进行的产品审核及抽样。5.2.2 随机抽样一按确定的审核计划和抽样方法，随机抽取成品 样本。抽样量：n=5。5.2.3 产品检验审核员按产品检验规范及检验文件，对抽取的产品进行检验。检验项目应包括：一包装一外观一尺寸一功能5.2.4 审核记录一产品质量检测编号方法及检验项目，详见附表1。缺陷分级规则，详见附表2。一检测结果填写“审核记录表”。一通过检验确定其是否符合质量要求，确定发现 的缺陷及缺陷后果，并对每个缺陷进行评定。5.2.5审核现场产品处理一在审核时，要把抽

5、样所涉及的批次隔离，一直 到审核结束。一为审核所抽取的样品还要重新使用，则必须认 真进行标识管理，防止与其他相似的产品混淆。 要把样品恢复到抽样的原始状态，既要注意防 锈及使用规定的包装等。一若发现安全特性有缺陷，则须在发现后立即采产品审核计划审核记录审核员 审核记录取措施，以保证防止使用有缺陷的产品。5.3产品审核结果的评定5.3.1缺陷分级产品缺陷用字母 A、B、C分级来表示，每个缺陷等级有不同缺陷系数，见表 2。5.3.2质量特征值（QK0的计算：a）缺陷点数（FP）的计算：FP=A缺陷数X 10+B缺陷数X 5+C缺陷数X 1在审核报告中每个检验顺序组规定的格式内，填入A、B、C缺陷的

6、数量，然后计算缺陷数和缺 陷点数。b）质量特征值（QKZ的计算：缺陷点数（E FP）QKZ=100样品数量（n）评价、缺陷 计算审核员 审核记录产品审核报告5.4产品审核报告a）审核员编写产品审核报告，主要内容包括:一被审核的产品、产品图号、审核员、抽样日期、抽样地点、样件生产日期、生产批量；一缺陷分级评定；一质量特征值计算、结果、总结；b）审核报告应与负有责任的相关部门商定排除缺 陷的措施。c）产品审核报告提交管理评审。产品审核 报告*有限公司文件编F程序文件名称标准早TV版本/修改状态*-*-2017产品审核程序9.2A / O责任部门审核报告5.5制定纠正措施a）针对严重缺陷的措施一发现

7、严重缺陷，责任部门应立即分析原因并消除缺陷，并应立即封存所有涉及的成品、半成品，或对产品隔离/标识，评审处理。一若对有缺陷的零件进行返修，则必须对其进行重新检验。b）针对一般缺陷的措施根据缺陷的影响，决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修，或进行100%B选/检验。c）纠正措施的监控一质管部负责纠正措施的跟进。需要时进行计划外产品审核。一若无法确定缺陷原因，有必要时，进行计划外的过程和/或体系审核。纠正措施制定纠正措施yF'措施跟进1F计划外审核质管部记录控制程序1f5.6文件修订/记录管理a）在纠正措施中涉及相关文件修改，执行文件 控制程序。b）审核记录包括从准备审核

8、到审核报告及措施 表。质管部按记录控制程序对审核记录存 档保管。检查表纠正措施审核报告文件修订/记录管理 档保管。表1 产品质量检测编号方法及检验项目序号检验项目100包装检验一与零件的技术规范相符按技术规范进行标识一防止产品损伤一具有给顾客的检验证书200外观检验一检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符300尺寸检验一从图纸中选择的尺寸400性能检验表2:缺陷分级规则缺陷级别/ 严重程度缺陷等级系数缺 陷 内 容对产品功能的影响对外观的影响对包装质量的影响A级严重缺陷10能引起产品功能完全失效，产 品不能使用，造成严重影响， 顾客意见很大，会引起顾客退 货和申述。产品表面有严重划伤等严重缺 陷，无产品标识或标识不清、 会引起顾客退货和申述。错装漏装产品，包装在运输中 造成严重损坏，会引起顾客退 货和申述。B级一般缺陷5对产品功能有一定影响，可能 会造成产品可靠性降低。会引 起顾客意见。产品表面有划伤等缺陷，标识 不清，会引起顾客意见。包装不良，漏装附件、包装在 运输中造成损坏，会引起顾客 意见。C级轻微缺陷1不降低产品之使用性能或使用 目的之缺陷。产品表面有轻度划伤等轻微缺 陷，不影响产品功能和使用， 顾客可以接受。包装发生一般缺陷。顾客可以 接受。6. 过程绩效指标及计算方法纠正措施完成