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文档简介

1、部门职责梳理细化方案一、目的：部门职责（公司层面） 梳理工作旨在明确划分关键流程中相关部 门负责的各项工作， 以使各部门各司其职， 顺利完成部门职责梳理与 细化，提高部门职责的准确性与实用性。二、适用范围：本方案适用于梳理需要多个部门分工协作方可完成的工作职责。三、梳理方法：1、各部门结合流程清单与实际情况，选择工作中涉及多个部 门分工配合的业务流程。2、主责部门负责根据部门职责梳理的细致程度在部门职责（公 司层面梳理分部）（参见附件 1）填写关键业务活动。关键业务活动 应当按大块的业务环节进行划分。3、各部门在本部门所对应的关键业务活动中填写部门职责 （填写 部门职责时应当使用规范的职责描述

2、用语，具体参见附件 2职责描 述规范用语）。在填表时， 我们建议相关部门及人员以座谈会的形式 开展梳理工作，以便及时沟通各流程中关键业务活动的分工与职责。4、梳理表填写完成后， 各部门负责汇总本部门在业务流程中的关键业务活动所对应的职责，这此为基础归纳总结本部门职责。附件1:部门职责（公司层面）梳理表部门职责（公司层面）梳理表流程名称:制定XX计划S:负责编制部门需求计划S:负责编制部门需求计划P：负责汇总并 审核XX计划， 形成公司年度XX计划S:审核XX计戈叽并提出意见制定XX方案P:负责拟定XX方案S:负责XX方案的审核论证实施步骤1负责组织/实施XX工作S:负责监督/ 检查XX工作 的

3、执行情况实施步骤2说明：填表人员在梳理过程中应当注意以下内容：1. P为主责部门；S为配合部门。2. 某环节的部门职责与其他部门是否存在职责重叠、职责缺失、接口不畅或不相容职能？3. 完成某环节的部门职责需要其他部门提供什么投入或支持？4. 如梳理中发现以上问题，填表人员应当相互讨论或请示相关领导，以明确划分部门职能。附件 2：职责描述规范用语表职责描述规范用语表一、针对制度、方案、计划等文件： 编制、制定、拟定、审核、转呈、 提出意见二、针对信息、资料 调查、研究、整理、分析、归纳、 发布、维护管理三、关于某项工作（上级） 主持、组织、指导、安排、协调、四、思考行为 研究、分析、评估、发展、建议、组织、实行、执行、指导、带领、提供、协助六、上级行为批准、确定、指导、确立、监督、七、管理行为评估、协调、确保、鉴定、保持、八、专家行为分析、协助、促使、联络、建议、五、直接行动转交、提交、呈报、下达、备案、存档、总结、提供、汇报、反馈、转达、通知、指示、监督、分配、审批、评估倡议、参与、推荐、计划监

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