生产拉线流程风险评估记录

1、生产流程风险评估记录目录1、风险评估小组2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）3、产品描述4、工艺流程图5、工艺流程图说明6、危害风险分析7、显著危害8、原材料验收控制措施（进料检验规范）9、注塑料斗磁选控制措施10、产品装配控制措施11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程） （公司无此项设备）、风险管理小组成员部门 职务职责组长1、负责风险管理分析、风险措施的统筹2、风险管理措施执行的监督3、定期组织风险管理的检讨、改进组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记

2、录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护， 记录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员二、风险分析评估标准根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安 全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能 引入、产生或增加程度。1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现 的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。2、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。风险评分5 分的，可判为显

3、著危害发生机率总在发生高4567经常发生中等3456偶尔发生低2345历史上未发生很低1234轻微中等严重致命伤害程度对消费 者的健 康不会 造成危 害对消费 者的健 康所造 成的危 害可接 受，经 简单处 置后可 恢复对消费 者的健 康造成 的危害 可接受， 经医治 后才可 恢复对消费者 的健康造 成的危害 无法接 受，不可 恢复三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）公司名称宁海县瑞利塑料厂公司地址宁海县模具城三期 10-3产品名称烟灰缸1、产品加工描述原料 验收 储存 注塑（修批锋） 装配 包装 成品检验 储存 产品运 输2 、原辅物料原料胶粒： PA（尼龙）辅料色粉物料不干胶 纸箱3、产品

4、特性特性阻燃 荧光理化无金属异物无塑料异物无其它异物（玻璃）无油污、其它化学污染重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求卫生无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物无发霉污染4、包装方式内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装5、储存条件储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染6、运输条件运输产品的箱体密封完好，卫生清洁7、保质期限包装完整未经开封的情况下 10 年8、销售方式货架9、销售区域欧美10、标签要求按照客户要求11、使用方法烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用12、适合的消费者成人纸箱不干胶验收验收验收储存储存储存色粉验收储存四、工艺流程注塑装

5、配 包装成品检验产品储存产品运输五、工艺流程说明步骤 作业要求或作业要点 使用设备 使用材料1、胶件注塑注塑产品不能有批锋，变形，缩 水等问题， IPQC 定时抽检（新料 做抗性，阻燃测试注塑机PA（尼龙）再生料2、贴不干胶不干胶贴法按作业指导书要求工作台不干胶3、组装将干净的上下盖扣好，检查不会脱落工作台产品4、装箱组装好的产品入展示盒内，按订工作台展示盒 支架 外单要求装箱，封箱箱（白盒）六、危害风险分析成分及 加工步 骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4 对第 3 列的判断 提出理由和依据5 防止显著 危害的措施6 是否为 CCP危害发生 的可能性对人体危害程度是否为显著危害1塑

6、 料 粒 子验 收生物性菌落总 数、大肠 菌群、受 潮发霉低严重否1、合格供应商提供 2、注 塑产品非入口使用 3、注 塑时温度超过 230 摄氏 度，微生物会杀死否化学性重金属（汞、 镉、铅、六 价格）和集 合物（ PBB 、 PBDE）超标中严重是原料加工过程残留带入环保料要求 供应商提供 材料环保检 验报告是 CCPI物理性金属异 物（铁 丝、针 头）中严重是1、再生料加工可能带入注塑机加料 斗磁块吸附否玻璃、砂 石中中否贮 存生物性无否化学性无否成分及 加工步 骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4 对第 3 列的判断 提出理由和依据5 防止显著 危害的措施6 是否为 CCP危害

7、发生 的可能性对人体危害程度是否为显著危害物理性金属异 物（刀 片、铁 丝、针头 等）中严重是再生料加工可能 带入注塑机加料 斗磁块吸附否2色 粉、 色 母验 收生物性菌落总 数、大肠 菌群、受 潮发霉低严重否1、合格供应商提供2、注塑产品非入口使用3、注塑时温度超过 200摄氏度，微生物会杀死否化学性金属异 物（刀 片、铁 丝、针头 等）中严重是原料加工过程残留带入环保料要求 供应商提供 材料环保检 验报告是 CCPI物理性金属、异 物、砂石低严重否单一、稳定供应商 供货，多年都没有 发生否贮 存生物性无否化学无否性物理性无否3不 干 胶、 纸 箱验 收生物性菌落总 数、大肠 菌群、受 潮发

8、霉低严重否产品非入口使用 在使用前会拆除否化学性重金属 （铅等） 超标低严重否在使用前会拆除否物理性金属、异 物、砂石低严重否在使用前会拆除否贮 存生物性无否化学性无否物理性无否4 注塑生物性无化学性无物理性金属异 物（刀 片、铁 丝、针头 等）中严重是再生料加工可能 带入通过加料斗 磁选是 CCP4修批锋可以导入 刀片检针工序控 制（如有）否成分及 加工步 骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4 对第 3 列的判断 提出理由和依据5 防止显著 危害的措施6 是否为 CCP危害发生 的可能性对人体危害程度是否为显著危害5 装配生物性无化学性无物理性金属异 物（刀 片、铁 丝、针头 等）中

9、严重是1、装配时可能带 入刀具，铁丝 2、注塑时批锋刀 可能导入加强刀片的检查管理是 CCP46 装箱生物性无否化学性无否物理性无否7 产品贮 存生物性无否化学性无否物理性无否8 产品运 输生物性无否化学性无否物理性无否七、显著危害通过以上危害风险分析，产品的显著危害为：工序显著危害控制措施CCP1：原料（胶料、色母色粉）化学性危害：重金属（汞、镉、铅、 六价格）和聚合物（ PBB 、PBDE ） 超标原料检收控制措施 （进料检验规范）CCP4：注塑加工物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）注塑料斗磁选控制措施CCP5：产品装配物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）八、原材料验收控制措施：见进料检验规范九、注塑控制要控制的显著危害控制方法使用仪器控制频率责任人记录物理性危害：金 属异物（刀片、 针头）料斗装磁铁目视每班检查清理磁铁一次作业员