市级财政项目支出绩效自评表

1、市级财政项目支出绩效自评表（ 2017年度）评价层次： 项目承担单位绩效自评r 市直主管部门绩效自评评价类型： 项目事中评价 项目事后评价r项 目 名 称： 密码人员岗位津贴、居住证前期制证经费、警务督查经费、人口统计年报经费、抢险救灾和重大事件经费项目承担单位： 福安市公安局 （公章）项目主管部门： 福安市公安局 （公章）填报日期 2018年10月16日宁德市财政局 制单位基本信息单位负责人钱昌平职务局长联系 电话8980898财务负责人林建新职务主任联系 电话8980898项目负责人刘奶祥、吴亚芳、刘仙源职务副主任联系 电话8980365单位性质行政机关r 参公事业单位 非参公事业单位 企

2、业经费 来源财政拨款单位职能福安市公安局是全市公安队伍的管理和训练及警务督察等工作，组织指挥机关和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，主要职责是调查掌握全市敌社情和社会治安动态，开展对危害国家安全案件、各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件的侦查和治安案件、治安灾害事故的查处工作，保护人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。单位 人数468单位地址福建省福安市城北街道上杭路21号邮政 编码355000项目基本情况立项依据根据闽人发【2011】178号密码人员岗位津贴、根据中共福安市委的答复件、福建省财政厅福建省公安厅将公安警务督查专项经费列入同级财政预算、根据安政办【2010】295号文

3、件项目性质市委市政府研究确定的专项资金 经常性专项业务费r 已确定分年度预算安排的专项资金 其他专项项目起止时间计划时间开始：2017年1月实际时间开始：2017年1月完成：2017年12月完成：2017年12月部门预算功能科目2040202（一般行政管理事务）年度绩效目标绩效目标批复文号安财行2017 24号目标分类（一级）分类细化（二级）绩效目标内容（三级）参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例投入时效目标密码人员岗位津贴密码人员岗位津贴支出率100%100%100%100%居住证前期制证居住证前期制证经费支持率100%100%100%100%110联动费110联动费支出率100%10

4、0%100%100%警务督查经费警务督查经费支出率100%100%100%100%人口统计年报人口统计年报经费支出率100%100%100%100%抢险救灾重大事件抢险救灾和重大事件经费支出率100%100%100%100%成本目标密码人员岗位津贴支出密码人员岗位津贴经费0.72万元0.72万元0.72万元100%居住证前期制证经费支出居住证前期制证经费39.4万元39.4万元39.4万元100%110联动费支出110联动费3万元3万元3万元100%警务督查经费支出警务督查经费5万元5万元5万元100%人口统计年报经费支出人口统计年报经费2万元2万元2万元100%抢险救灾和重大事件支出抢险救灾

5、和重大事件经费支出率15万元15万元15万元100%产出数量目标密码人员岗位津贴项目密码人员人数>=3人>=3人3人100%居住证前期制证经费项目制证设备数量1个1个1个100%110联动费项目接警次数>=26000次>=25000次26000次104%警务督查经费项目警务督查次数>=200次>=190次200次105%人口统计年报经费项目人口统计登记人次20000次19000次20000次105%抢险救灾和重大事件项目全年火灾事故起数<=30起<=30起30起100%质量目标合格率验收合格率100%100%100%100%效益服务对象满意度目标

6、满意度对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意度90%85%90%106%年度绩效目标总体完成情况基本完成未完成目标的原因无项目评价方法成本效益分析法 比较法r 因素分析法 最低成本法 公众评判法其他评价方法: 项目资金安排和使用情况项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额 （万元） =-金额 （万元）预算批复下达文号金额 （万元）到位率（）资金拨付文号及时间金额 （万元）支出实现率（）合计密码人员岗位津贴、居住证前期制证经费、110联动费、警务督查经费、人口统计年报经费、抢险救灾和重大事件经费65.12安财预【2017】1号65.12100%安财预【2017】1

7、号/2017.0165.1100.00%0财政资金小计密码人员岗位津贴、居住证前期制证经费、110联动费、警务督查经费、人口统计年报经费、抢险救灾和重大事件经费65.12安财预【2017】1号65.12100%安财预【2017】1号/2017.0165.1100.00%0中央财政资金00000%000%0省财政资金00000%000%0市级财政资金密码人员岗位津贴、居住证前期制证经费、110联动费、警务督查经费、人口统计年报经费、抢险救灾和重大事件经费65.12安财预【2017】1号65.12100%安财预【2017】1号/2017.0165.12100.00%0其他资金小计000000000

8、银行贷款000000000自筹资金000000000其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1密码人员岗位津贴支出0.722居住证前期制证经费支出39.403110联动费支出3.004警务督查经费支出5.005人口统计年报经费支出2.006抢险救灾和重大事件支出15.00合计65.12绩效自评指标体系一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）权重得分投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个

9、二级和三级指标的权重时效情况项目实施事件与计划时间的差异情况项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。4%4项目立项绩效目标合理性是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标完成率目标完成率e=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×e。2%2项目立项规范性

10、项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。4%3资金落实成本控制率成本控制率100%得满分；100%a105%时，得分为此项指标满分值-100×（a-100%）（如：a=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），a105%时不得分。4%3资金到位率资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到

11、项目实施单位的资金总额。4%4到位及时率到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。4%4资金使用率资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。4%4过程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重业务管理管理制度健

12、全性是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3制度执行有效性是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2项目质量可控性是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2财务管理管理制度健全性是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

13、3%3资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3固定资产专人管理情况指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分3%3固定资产利用率固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。3%3项目资金安全性是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3会计信息管理信息规范性项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完

14、为止。3%3信息完整性项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。3%3产出与效益（40%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；2、单项指标权重最高不得超过10%。产出数量密码人员人数完成率密码人员人数实际完成率=（实际密码人员人数/计划密码人员人数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5制证设备数量完成率制证设备数量实际完成率=（实际制证设备数量/计划制证设备数量）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5接警数

15、量完成率接警数量实际完成率=（实际接警数量/计划接警数量）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5警务督查次数完成率警务督查次数实际完成率=（实际警务督查次数/计划警务督查次数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5人口统计登记人次人口统计登记人次实际完成率=（实际人口统计登记人次/计划人口统计登记人次）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5全年火灾事故起数全年火灾事故起数实际完成率=（实际全年火灾事故起数/计划全年火灾事故起数）×

16、100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5产出质量验收合格率验收合格率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。5%5项目效益对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意度社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。5%5总权重、评价总分 （97）100%97评价 等级r优秀（s90） 良好（90s75） 合格（75s60） 不合格（60<s）绩效评价结论专 家 组 评 价 组 姓名单位职务职称签字专家组（评价组）意见：专家组（评价组）组长（签字）： 年   月  日中 介

17、机 构中介机构名称：公章：中介机构意见：中介机构负责人（签字）： 年   月   日项目单位意见情况属实，同意上报 项目单位负责人（签字）： 年 月 日主管部门意见 主管部门负责人（签章）： 年   月    日填表人签名：刘奶祥 联系电话：8980365附件市级财政项目支出绩效自评表（ 2017年度）评价层次： 项目承担单位绩效自评r 市直主管部门绩效自评 评价类型： 项目事中评价 项目事后评价r 项 目 名 称： 派出所修缮费、城南阳头派出所办公楼租赁费项目承担单位： 福安市公安局 （公章）项目主管部门： 福安

18、市公安局 （公章）填报日期 2018年10月16日宁德市财政局 制单位基本信息 单位负责人钱昌平职务 局长联系 电话8980898财务负责人林建新职务 主任联系 电话8980898项目负责人刘奶祥职务 副主任联系 电话8980365单位性质行政机关r 参公事业单位 非参公事业单位 企业经费 来源财政拨款单位职能福安市公安局是全市公安队伍的管理和训练及警务督察等工作，组织指挥机关和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，主要职责是调查掌握全市敌社情和社会治安动态，开展对危害国家安全案件、各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件的侦查和治安案件、治安灾害事故的查处工作，保护人民群众的生命财产安全

19、，维护社会稳定。单位 人数468单位地址福建省福安市城北街道上杭路21号邮政 编码355000项目基本情况立项依据根据中共福安市委的答复件项目性质市委市政府研究确定的专项资金 经常性专项业务费r 已确定分年度预算安排的专项资金 其他专项 项目起止时间计划时间开始：2017年1月 实际时间开始：2017年1月 完成：2017年12月 完成：2017年12月 部门预算功能科目2040202（一般行政管理事务）年度绩效目标绩效目标批复文号安财行2017 24号目标分类（一级）分类细化（二级）绩效目标内容（三级）参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例投入时效目标资金到位派出所修缮费资金支出率100

20、%100%100%100%城南阳头派出所租赁费资金支出率100%100%100%100%成本目标派出所修缮费支出派出所修缮费经费210万元210万元210万元100%城南阳头派出所租赁费支出城南阳头派出所租金经费49.2万元49.2万元49.2万元100%产出数量目标派出所修缮费项目派出所修缮面积1350平方米1350平方米1350平方米100%派出所修缮个数6个6个6个100%城南阳头派出所租金项目城南阳头派出所租赁面积1256.25平方米1256.25平方米1256.25平方米100%派出所办公场所使用率99%100%100%100%质量目标合格率验收合格率99%100%100%100%效

21、益服务对象满意度目标满意度对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意85%90%85%100%年度绩效目标总体完成情况基本完成未完成目标的原因无项目评价方法成本效益分析法 比较法r 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他评价方法: 项目资金安排和使用情况 项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额 （万元） =-金额 （万元）预算批复下达文号金额 （万元）到位率（）资金拨付文号及时间 金额 （万元）支出实现率（）合计派出所修缮费、城南阳头派出所办公楼租赁费259.2安财预【2017】1号259.2100%安财预【2017】1号/2017.01259.2100.00%

22、0财政资金小计派出所修缮费、城南阳头派出所办公楼租赁费259.2安财预【2017】1号259.2100%安财预【2017】1号/2017.01259.2100.00%0中央财政资金00000%000%0省财政资金00 00 0%0 0.00 0%0市级财政资金派出所修缮费、城南阳头派出所办公楼租赁费259.2安财预【2017】1号259.2100%安财预【2017】1号/2017.01259.2100.00%0其他资金小计000000000银行贷款000000000自筹资金000000000其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1派出所修缮费210.00 2城南

23、阳头派出所租金经费49.20 合计259.20 绩效自评指标体系一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）权重得分投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重时效情况项目实施事件与计划时间的差异情况项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。4%4项目立项绩效目标合理性是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定

24、的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标完成率目标完成率e=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×e。2%2项目立项规范性项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。4%3资金落实成本控制率成本控制率100%得满分；100%a105%时，得分为此项指标满分值-1

25、00×（a-100%）（如：a=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），a105%时不得分。4%4资金到位率资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。4%4到位及时率到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。4%4资金使用率资金使用率大于95%的

26、得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。4%4过程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重业务管理管理制度健全性是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3制度执行有效性是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是

27、否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2项目质量可控性是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2财务管理管理制度健全性是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3固定资产专人管理情况指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分3

28、%3固定资产利用率固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。3%3项目资金安全性是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3会计信息管理信息规范性项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。3%3信息完整性项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。3%3产出与效益（40%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；2、单项指标权重最高不得超过10%。产出数量派出所修缮面积

29、派出所修缮面积实际完成率=（实际派出所修缮面积/计划派出所修缮面积）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣2分，扣完为止。6%6派出所修缮个数派出所修缮个数实际完成率=（实际派出所修缮个数/计划派出所修缮个数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣3分，扣完为止。6%6城南阳头派出所租赁面积城南阳头派出所租赁面积实际完成率=（实际城南阳头派出所租赁面积/计划城南阳头派出所租赁面积）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣4分，扣完为止。6%6派出所办公场所使用率派出所办公场所使用率大约等于90%得满分，每少

30、5个百分点扣一分，扣完为止。6%6产出质量验收合格率验收合格率大约等于90%得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。8%8项目效益对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意大约等于90%得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。8%8总权重、评价总分 （97）100%97 评价 等级 r优秀（s90） 良好（90s75） 合格（75s60） 不合格（60<s） 绩效评价结论专 家 组 评 价 组 姓名单位职务职称签字专家组（评价组）意见： 专家组（评价组）组长（签字）： 年   月  日中 介 机 构中

31、介机构名称： 公章：中介机构意见： 中介机构负责人（签字）： 年   月   日 情况属实，同意上报项目单位负责人（签字）： 年 月 日 主管部门负责人（签章）： 年   月    日填表人签名：刘奶祥 市级财政项目支出绩效自评表（ 2017年度）评价层次： 项目承担单位绩效自评r 市直主管部门绩效自评 评价类型： 项目事中评价 项目事后评价r 项 目 名 称： 办案费、国保大队经费、犯罪嫌疑人体检经费 项目承担单位： 福安市公安局 （公章）项目主管部门： 福安市公安局 （公章）填报日期 2018年10月16日宁德

32、市财政局 制单位基本信息 单位负责人钱昌平职务 局长联系电话8980898财务负责人林建新职务 主任联系电话8980898项目负责人刘奶祥职务 副主任联系电话8980365单位性质行政机关r 参公事业单位 非参公事业单位 企业经费来源财政拨款单位职能福安市公安局是全市公安队伍的管理和训练及警务督察等工作，组织指挥机关和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，主要职责是调查掌握全市敌社情和社会治安动态，开展对危害国家安全案件、各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件的侦查和治安案件、治安灾害事故的查处工作，保护人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。单位人数468单位地址福建省福安市城北街道上杭

33、路21号邮政编码355000项目基本情况立项依据根据中共福安市委的答复件、根据市委2017年2月第2期纪要、根据公安局与城南街道社区卫生服务中心签订协议项目性质市委市政府研究确定的专项资金 经常性专项业务费r 已确定分年度预算安排的专项资金 其他专项 项目起止时间计划时间开始：2017年1月 实际时间开始：2017年1月 完成：2017年12月 完成：2017年12月 部门预算功能科目2040202（一般行政管理事务）年度绩效目标绩效目标批复文号安财行2017 24号目标分类（一级）分类细化（二级）绩效目标内容（三级）参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例投入时效目标办案费办案费支出率10

34、0%100%100%100%国保大队国保大队经费支出率100%100%100%100%体检经费犯罪嫌疑人体检经费支出率100%100%100%100%成本目标办案费支出办案费670.4万元670.4万元670.4万元100%国保大队经费支出国保大队经费支出10万元10万元10万元100%犯罪嫌疑人体检经费支出犯罪嫌疑人体检经费8万元8万元8万元100%产出数量目标接警速度接警速度<=10分钟<=10分钟<=10分钟100%治安案件全年治安案件查处数4850件4870件4859件100%刑事案件全年刑事案件查处数3450件3380件3355件100%网侦手段全年利用网侦手段破获

35、刑事案件数1150件1200件1200件100%国保大队经费项目维稳信息员提供信息条数260条260条267条100%犯罪嫌疑人体检经费项目全年犯罪嫌疑人体检人次1200人1300人1299人100%质量目标办案费项目治安案件查处数较上年下降率0.40%0.30%0.30%100%刑事案件查处数较上年下降率0.50%0.40%0.40%100%涉毒刑事案件破获率25.00%20.00%20.00%100%命案破获率100.00%100.00%100.00%100%效益服务对象满意度目标满意度对福安公安的治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意90%85%90%106%年度绩效目标总体完成情况基本

36、完成未完成目标的原因无项目评价方法成本效益分析法 比较法r 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他评价方法: 项目资金安排和使用情况 项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额 （万元） =-金额 （万元）预算批复下达文号金额 （万元）到位率（）资金拨付文号及时间金额 （万元）支出实现率（）合计办案费、国保大队经费、犯罪嫌疑人体检经费688.4安财预【2017】1号688.4100%安财预【2017】1号/2017.01688100.00%0财政资金小计办案费、国保大队经费、犯罪嫌疑人体检经费688.4安财预【2017】1号688.4100%安财预【2017】1号/2017

37、.01688.4100.00%0中央财政资金00000%000%0省财政资金00 000%000%0市级财政资金办案费、国保大队经费、犯罪嫌疑人体检经费688.4安财预【2017】1号688.4100%安财预【2017】1号/2017.01688.4100.00%0其他资金小计000000000银行贷款000000000自筹资金000000000其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1办案费支出670.40 2国保大队经费支出10.00 3犯罪嫌疑人体检经费支出8.00 合计688.40 绩效自评指标体系一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标

38、内容）评分标准（绩效目标值）权重得分投入（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重时效情况项目实施事件与计划时间的差异情况项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。4%4项目立项绩效目标合理性是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的

39、绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。2%2绩效指标完成率目标完成率e=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×e。2%2项目立项规范性项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。4%3资金落实成本控制率成本控制率100%得满分；100%a105%时，得分为此项指标满分值-100×（a-100%）（如：a=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），a105%时不得

40、分。4%4资金到位率资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。4%4到位及时率到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。4%4资金使用率资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。4%4过

41、程（30%）-本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重业务管理管理制度健全性是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3制度执行有效性是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2项目质量可控性是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；是否采取

42、了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%2财务管理管理制度健全性是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3固定资产专人管理情况指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分3%3固定资产利用率固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。3%3项目资金安全

43、性是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。3%3会计信息管理信息规范性项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。3%3信息完整性项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。3%3产出与效益（40%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；2、单项指标权重最高不得超过10%。产出数量接警速度实际完成率接警速度实际完成率=（实际接警速度/计划接警速度）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣

44、2分，扣完为止。4%4全年治安案件查处数实际完成率全年治安案件查处数实际完成率=（实际全年治安案件查处数/计划全年治安案件查处数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣3分，扣完为止。4%4全年刑事案件查处数全年刑事案件查处数实际完成率=（实际全年刑事案件查处数/计划全年刑事案件查处数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣4分，扣完为止。4%4全年利用网侦手段破获刑事案件数实际完成率全年利用网侦手段破获刑事案件数实际完成率=（实际全年利用网侦手段破获刑事案件数/计划全年利用网侦手段破获刑事案件数）×100%。实际完成率大于

45、90%的得满分，每少5个百分点扣5分，扣完为止。4%4维稳信息员提供信息条数实际完成率维稳信息员提供信息条数实际完成率=（实际维稳信息员提供信息条数/计划维稳信息员提供信息条数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣6分，扣完为止。4%4全年犯罪嫌疑人体检人次完成率全年犯罪嫌疑人体检人次实际完成率=（实际全年犯罪嫌疑人体检人次/计划全年犯罪嫌疑人体检人次）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣7分，扣完为止。4%4产出质量治安案件查处数较上年下降率治安案件查处数较上年下降率大约等于90%得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。3%3刑事案件查处数较上年下降率刑事案件查处数较上年下降率大约等于90%得满分，每少6个百分点扣一分，扣完为止。3%3涉毒刑事案件破获率涉毒刑事案件破获率大约等于90%得满分，每少7个百分点扣一分，扣完为止。3%3命案破获率命案破获率大约等于90%得满分，每少8个百分点扣一分，扣完为止。3%3