煤矿一体化管理体系实施考核办法

1、煤矿一体化管理体系实施考核方法为全面推进三标一体化管理力度，充分调动全体员工参与 企业管理的主动性和积极性，确保分公司三标一体化管理工作 的持续有效运行，提升综合管理水平，特制定本方法。一、考核范围：纳入三标体系的所有部门。二、考核依据：1、一体化管理体系手册、程序文件；2、各部门适用的法律法规、作业规程、平安规程、岗位操 作规程、技术标准或标准及部门管理制度等。3、一体化管理体系实施考核细则。三、考核内容：管理手册中覆盖本部门的所有要素和条款。四、考核方法：1、按照正负鼓励的原则进行考核。2、三标办每月采取抽样检查的方式对各部门体系运行情况 进行检查考核；未列入当月抽查范围的部门不进行考核。

2、3、如遇有临时任务时，当月不进行日常检查，检查内容纳入 次月检查范围。4、当月有内部、外部审核时，不再进行日常检查，内审、 外审的考核结果作为当月的日常检查考核内容。5、每年至少组织一次内部审核，原则上要覆盖所有的过程 和部门。6、每年接受一次外部审核。五、本方法由三标办负责解释。六、本方法自发布之日起执行。附：一体化管理体系实施考核细则一体化管理体系实施考核细则序号考核工程考核要求评分标准1职责和权限本单位各岗位分工 明确，人员配置合 理，职责和权限明 晰。抽查相关部门和人员，人 员配置合理、管理职责明 晰，工作效率高奖0.5分； 人员配置不合理、管理职 责和权限不明晰扣0. 5 分。2目标

3、、指 标与方案1.根据总的目标、 指标科学合理地制 定本单位的目标、 指标并分解，实施 和宣贯，做到目标 指标可测量、可计 算、可比拟，全员 明确目标，并对目 标指标的实施情况 进行监测和分析， 当条件发生变化时 及时进行修订。目标、指标与方案能按照 pdca循环管理模式实施， 并取得良好效果奖1分； 目标、指标制定不合理扣 1分,未进行分解扣1分， 未实施扣1分，未进行监 测和分析扣1分，当条件 发生变化时未及时进行 修订扣0. 5分。3文件控制依据文件控制程 序认真执行。抽查相关部门岗位）， 文件控制得当，查找方 便，奖1分；凡有一项未 按程序要求实施扣1分。4记录控制依据记录控制程 序认

4、真执行，提 供符合规定要求和 有效证明管理体系 运行的证据。抽查相关部门岗位）， 记录清晰、明了，促使工 作效率提高奖1分；凡有 一项未按程序要求实施 扣1分。抽查相关部门，对不合格一体化管理体系实施考核细则序号考核工程考核要求评分标准9能源资源 控制依据能源、资源管 理程序认真实施， 各项控制指标科学、 合理，节约能源，控 制有效。查能源资源控制部门的有 关文件和记录，对节能降耗 做的好的单位奖0.5分；对 本单位没有开展工作，无相 关文件和记录的扣1分。10信息交流、 沟通与协 商认真执行信息交流 与沟通控制程序， 建立和明确信息交 流与沟通的渠道或 途径，标准信息交流 与沟通活动，保证相

5、 关信息得到及时、准 确、有效的传递和反 应。查相关记录，凡有问题及时 沟通、协调并记有相关记 录，严格执行信息交流与 沟通控制程序奖0. 5分； 凡有一项未按程序要求实 施扣0. 5分。11能力、培训和意识依据能力、培训和 意识程序认真执 行，确保员工认识到 所从事活动的相关 性和重要性。查看相关记录，员工均经过 培训上岗，对自己的本职工 作均能顺利完成的奖0.5 分；未对员工进行相关知识 培训的扣1分。12应急准备与响应依据应急准备与响 应程序认真执行， 制定适用于本单位 的潜在危害应急预 案并组织学习与演 练。查相关记录，依据应急准 备与响应程序认真执行， 并有演练及记录的奖0.5 分；凡有一项未按程序要求 实施扣0.5分。13危险源辨 识与风险 评