URK-WI-WL004仓库管理作业指导书

1、作业指导书 URK-WI作业指导书主题：仓库管理作业指导书编号URK-WI-WL004版本/修改状态B/1制/修订日期2015-02-08页 数06编制人审核人批准人1. 目的为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资完好无损，根据企业财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本作业指导书。2. 适用范围本公司所设的原材料库、成品库、半成品库，本制度均适用。3. 工作职责3.1.根据本规定做好材料入库和出库工作，并使采购、储存、供应、销售各环节平衡衔接。3.2.做好物资保管工作，如实管理好仓库实物、帐，经常清查、盘点库存后再采购，做到卡、帐、物相符。3.3.做好仓库安全保卫工作，确保仓库

2、和物资的安全。4. 作业流程4.1.仓库物资的入库4.1.1.外购原材料的入库 （1）外购原材料须经仓管员核对品名、规格、数量后填写原材料送检单经质检部门检验合格后，仓管员凭入库单（一式三份：仓库、采购、财务各一份）作为办理入库手续的依据。（2）仓管员根据入库单的相应项目清点核点实物，确认无误后，在入库单上签名，做到货、单相符。（3）仓管员根据入库单登记仓库实物帐、并整理归类，填入货位卡。4.1.2.成品入库（1）生产部门根据质检部出具的整机入库检验报告，打印入库单（一式两联（一联交仓库，一联交生产留存，）对产品的品名、规格、型号、数量、机身号、检验日期、入库日期，交仓管员员、仓库主管签字、盖

3、章，核对无误后在入库单上签名并办理入库手续。（2）仓管员根据入库单，将实物核点入库，摆放整齐，做到货、单相符。（3）仓管员根据入库单登记成品库帐薄，认真填写产品入库登记表、并填写货位卡4.1.3.半成品入库（1）生产部将装配、调试完毕并依次填写好送检单送质检部检验。（2）质检员对半成品进行检测后，生产部填写入库单（一式三份：仓库、财务、质检各一份）。（3）仓库主管对入库单及已检合格的半成品复核后，在入库单上签字。（4）仓管员核对入库单及已检合格的半成品无误后，在入库单上签字，并办理入库手续。（5）仓管员根据入库单，将实物核点入库，摆放整齐，做到货、单相符。（6）仓管员根据入库单登记半成品帐薄。

4、4.1.4.待检品的处理（1）生产部完成订单任务后的剩余半成品和长期滞留车间的在制品，质检无法及时检验，但又不能滞留车间需放于仓库的物品及售后服务部维修退回需入库的物品均须先填写待检品清单后方能入库。（2）仓管员核对待检品清单及实物后在待检品清单上签字，做到实物与单相符。（3）仓管员将待检品按类别入箱放置待检区。（4）仓管员每周一待检品清单及全部待检品转交质检部进行检验，质检部将判定结果计入待检品清单中，仓管员按判定结果为合格品的办理入库手续，不合格品按不合格品控制程序文件处理。4.15 物料退库（1）生产完成后的剩余物料应该办理退库手续，生产人员填写退库单，填写退库原因。转交检验部门。（2）

5、检验部门在检查物料的完好性，并在退库单上签字，退库单返回生产部门。（3|）生产部门将（退库单一式两联，一联生产留存，一联退库单转交仓库）,仓库人员核对无误后签字，将退库的物料记入货位卡上，并标记。4.2.仓库物资的出库按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料4.2.1.成品出库（1）公司仓库成品的对外发放，由市场销售部填写仪器出库申请核准单（仪器）/出库单（诊断试剂）（一式四份：市场销售部、仓库、质检部、财务各一份）后按出货流程流转办理。（2）仓管员根据手续齐全的仪器出库申请核准单（仪器）/出库单（诊断试剂）的要求，办理出库手续，仓管员与售后服务工程师（经办人）验货无误后，在仪

6、器出库申请核准单/出库单上签字，做到物、单相符。（3）仓管员根据仪器出库申请核准单/出库单，登记实物帐、销帐，并及时正确工整地填写产品出库登记表。4.2.2.原材料出库：（1）生产领料出库A、生产用料出库a）生产车间及其他部门的的批量用料和零星用料，仓管员根据领用申请单发放。仓管员按手续齐全领用申请单的要求，对照物料清单，发放物料。b）仓管员与经办人验货无误后，均在领用申请单上签字，仓管员在仓库物料台账做到物、单相符。c）剩余原料、半成品、辅料由领取部门负责填写退库单，记录剩余数量、日期等信息，交检验部门检验合格，确认签名返回领用部门，由领用部门退还仓库，仓库管理员负责存放标记。d）仓管员根据

7、退库单登记实物帐、销帐。B、生产工具、设备的领用出库a）生产工具、设备的领用均由行政部根据标配购买，领取并发放。发放、登记原则按固定资产管理制度办理。（2）外单位领料出库a）外单位领料的由售后服务部填写书面领用申请单。b）仓管员根据手续齐全的领用申请单，填写出库单（一式三份：领料部门、仓库、财务各一份），仓管员与经办人核对无误后均在出库单上签字。c）仓管员根据出库单登记仓库物料台账电子台帐登记，实物帐、销帐。4.2.3.半成品出库（1）根据生产指令要求，领料人开具领用申请单，经生产部经理签字后，仓管员出库半成品，并与领料人核对无误，仓管员签字。（2）仓管员根据领用申请单登记实物帐、销帐。4.2

8、.4.发外加工料出库发外加工料按正常出、入库手续办理。4.2.5.其他物资出库a）办公用品、生产辅助用品、一律由行政部统一申请、配给、购买及发放。b）生产工具、量器具等，实行个人工具卡登记，以旧换新，丢失赔偿制度。c）其他物资由行政部统一购买并办理出入库手续。4.2.6.对于一切手续不全的提货、领料事项： 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。4.3.仓库物资的保管4.3.1.仓库的“实物帐”、“实物标签”和“货位卡”的设置：仓管员根据入库单、出库单和领料单及时登记实物帐，按物资类别、品名、规格分类进行核算（只记数量，不记金额），同时按“标签”的标示，将实物分类存放或移出，并在

9、“物资收发卡”上登记。保证帐、卡、物相符。4.3.2.仓库的盘点仓库每月对库存的产品及材料的质量和数量进行实物盘点，并汇制仓库库存盘点表上报主管负责人、财务部。每旬清点生产用主要配件数量、对照生产任务书，发现数量不足的品种及时填制材料申购单，报送部门负责人组织采购，确保生产需要。年底作一次总盘点，财务人员予以抽查或监盘，由仓管员填写盘点表，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中填列，经财务部门核实，部门主管经理批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、物资收发卡、物相符。4.3.3.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应

10、等合理储备的前提下力求减少库存量，并对物资的利用，积压产品的处理等提出建议，设立合理有效的物料采购报警点，提醒采购。4.3.4.仓库物资的存放a）明确入库产品的仓储条件，确保仓储环境达到入库产品的仓储要求，b）仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件合理规划仓储区域；按合格区（绿色）、不合格区（红色）、待检区（黄色）（共三区）分别存放，必须分类、标识、定置清楚。即要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。c）电子元器件入库必须设法密封存放，避免受潮，怕压器件存放避免重压，使元器件受损，影响产品质量。d）仓管人员必须学习、了解和掌握仓库防潮、防霉、防污乱、防鼠、防

11、虫（五防）等知识、技术及其设施的使用，要保证仓库干燥、通风和避光。4.3.5.仓库的安全（1）仓管员严格执行安全工作规定，切实做好防火，防盗等工作，每天检查仓库门窗，避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。（2）仓管员要妥善保管仓库的钥匙，不得交与他人保管，不得擅自加配钥匙，如有遗失应立即报告公司领导，否则，如因钥匙所导致的一切后果，由仓管员本人承担。除保管员外，仓库另备钥匙存在公司保险箱中，在特殊情况下，需仓库主管，领用单位主管共同申请领用，并同时登记，用完及时回交。（3）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接办妥之后，才可离开工作单位。（4）

12、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺，规格或质量不合格和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，仓管主管和财务经理应负领导责任。4.4不合格品处理 对不合格品参照不合格品控制作业指导书执行。4.5 报废物料处理参照物料报废控制作业指导书执行4.6.仓库保管员的职责1、做好入库检查保管出库复核工作，并应登记在册。每月一次盘点库存，做好报表。2、负责材料的出、入库的清点及核对，保证入库物资与入库单上种类、数量相符，并做好帐务管理。3、根据生产任务，准确、及时申报缺料单，保证生产的正常进行。4、整理、整顿、清洁仓库及采购场所，保证整个仓库的卫生。5、每日检查一次仓库五防措施，并认真填写仓库

13、_月份温湿度五防检查登记表发现问题及时解决。6、钥匙专人保管，任何情况均不准外借。7、保证仓库物资的安全，做到人离时关窗关灯锁门。做好防火、防潮、防盗等工作，确保物资完好无损。8、其他人员不得单独入内，若质检需要，仓管人员必须在场。9、严格遵守公司的各项制度，从严要求自己，不断提高工作能力，把工作做得更好。5. 支持性文件5.1. URK-QP-WL002 产品仓储及防护控制程序文件6. 质量记录6.1. URK-QR-WL001 原材料送检单6.2. URK-QR-WL002 入库单6.3. URK-QR-SC029 领用申请单6.4. URK-QR-WL003 产品出入库登记表6.5. URK-QR-WL004 供方评价记录表6.6. URK-QR-WL005 退库单6.7. URK-QR-WL006