《质量管理体系检查表》

1、位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结目 執 项盼、 、1 2匕 技 员 创 、验 度 綁 2 试 水 >a主5>防 <jf3 垦 施 员 接 s 3 、 料 连 缸 幵 & 资 爛 笊 人y.xjz> 禺 名4 功lr鸩 与 环 检 员 址j11h4和 制 杠 划 基 段 量 全 酚 竹 的 綁 辭问紐地的质安山 口 艇fi!l 莎 車 2 刃 362 加 tt 彦位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结3 空4单、 ./:'、 .hj 、1戈罡 2儒 3 知 户 口 否 通分口 号 号 号 的字量

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5、否悬挂企业的方针?审核实录（客观证据）询问:职务:冋答止确口基本正确口询问:职务:回答正确口基本正确口询问:职务:i叫答正确口基本正确口杏学习情况记录表byj/qr （lrb） -11版木号1.（）学习吋间:参加人数:主持人:办公室悬挂企业方针:悬挂口未悬挂施工现场悬挂企业方针:悬挂口未悬挂结果不知道口不知道口不知道口位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结标昭u j目.2勺我 4 i 4管策 5亟5出系文一打 必展批 次yj看 标导 层b蛋 ？目领 . /(> “ar 的讪駅 y中是27 功啟放 "表 一 1 4jz " j j j/1zl

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7、 问 问 查 管 询 询 询 询位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结3 勾5.p75.立口例 忖 、 临 厭 电 息 亞 例 亠-ni-" z(x 非前项 占 出会 询妙录 根 与-rr1 >萄豁2>3>召它f1 比 它 次 潸 i 会 克 内例 対 次九 录 口 单 实 话 络 ， 电 妇 尙 产 口 息 纟 生 会 信 査 査 例受审核单位标准条款审核要点及方法管理体系内部审核检查表（质量安全口环境口）6.3基础设施单位负责人1、查现场的办公条件（房屋、环境）和临时设施是否能 满足施工需要。2、是否配备了能满足施工牛产需要和管理需要

8、的计算机 软件和硬件。3、现场的通迅条件是否能满足施工需要。核长 审组员 核 审核期 审日现场临设面积:民工宿舍现场计算机:现场共有对讲机审核实录（客观证据）平方米；办公室:间。间;面积:平方米;办公软件:台。结果位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结x加>by 、rrlll 、 1匚尺 2 +t擬谪进兵厂 > 划、m 妙诛血斷 一 案八计天十工检试完方场雨施有检不位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结关 关确 关评 1 有程1有的 2有的 3第 7.2客过2品求定2品求审2沿 顾的7产要 7产要 7恥 与 与的 与的 用人

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10、批准人：专项方案：编制人：批准人：7.5牛产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制5、查材料的质量证明文件；（钢筋的报验单、见证记录、 合格证及现场复检报告），查材料的进场批次质量证明文 件的一致性。6、查材料（水泥、砂、石、外加剂等）的质量证明文件及现 场复检报告；位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结2服看人 f和劇鞭u特 厶34>-ie'*: 号书ill录 求 号 艾 中 记 要 书 的 底 检 弘 讪 工 咬 .位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结3呵性5和肘7只溯z(x 1zf 标 祛 口 m r-r昉 产 、

11、 * 1 下 、-iat- 1 2 粉 3 雀- : 度 度 强 强位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结4加5.祕7絆电 对臥 顾1>厶验紗 问 问 查 询 询位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结则的6利置制7.视装控 监量卩 酋定录 自尺校1>2>检15-3.查自 论 论 论绅 结 红 人 人 人 校 校 校 d 自 自dm mo r mv检 定 定 定 证： ： ： ： 检 检 检 定 效 论 论 论 期 期 期 检.<结 结 结 只叮 i 、?/- 1- 器 型 型 线 实 号 号 型 仪 仪 仪30放

12、器 型 型 尺 购 站 准 位 仪 模 模 杏 新 全 水50定 该 试 试 检e帚场曲行单位审核宙炫冃审核叉中核单血负责人组长中核人日期标准条款审核要点及方法审核实录（客观证据）结果&2 顾客满意查用户意见调查表及回访记录。本项目前期竣工的工程名称为：发放用户意见调查表张，收回张。8.2.3 过程的监视 和测量1、查看主任工程师fi常的工作检查记录。2、查看质检员的日常工作记录。3、查上级及监理提出的问题，重点查发现问题后的跟踪 验证及纠正结果。随机抽取天的检杳记录，摘要进行记录： 随机抽取一天的检查记录，摘耍进行记录：随机抽取一份监理通知，详细记录处理情况：位 单 核 审 受位人责

13、 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结4监暈2的测8品和1上匚 2位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结4监暈2的测8品和、 、3 4位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结4监暈2的测8品和5>录位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结3 y& * 缶- 9 ji- 一 二 u-hi" jz 立口 av- 1 2 3加京 4屈多 5n 您 口 无 结 否 有 为 是 为 法 ： 货 述 方 施 立 品 退 描 置j:措 相 合 合 格a'纠 不 录 不 合 收 了 脊 记 ，不 验 取 ms n 飒 m 你m: htvk1jr訐 记 建釣刊锵 疣是 跖 朋 毁 妬 书iw:如 少 口 麻 協 朋 剜 人 劉 哉 詡 備 的:a啲通能 诫 海 糾 创 湖 日 格 他 抽 旧 血位 单 核 审 受位人责 单负核长 审组员 核 审核期 审h果 结4分&据、 nh lx 、1 禾 逆 楚 2 收 口 类 集 集 分 据 收 收 p 未 数 分 的 项 项 集 已 现 各 各 收 发 的 的位 单 核 审 受位人