松山街道办事处2018年

1、松山街道办事处2018年预算公开（补充公开）目 录第一部分 松山街道概况1、 主要职责2、 机构设置第二部分 2018年部门预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、 政府性基金预算支出情况表10、 部门预算基本支出预算表11、 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 松山街道概况

2、1、 部门基本情况根据广东省民政厅关于同意设立韶关市曲江区松山街道办事处的批复（粤民区201230号）精神，设立韶关市曲江区松山街道办事处，为区人民政府派出机构，正科级。下设东区、西区、北区、红旗区4个居民委员会。（一）、内设机构根据上述职责，松山街道办事处设5个内设机构。1、党政办公室负责协调办事处各部门有关工作；负责组织、纪检监察、人大、信访、工、青、妇、文秘、财务、劳动和社会保障等工作；负责人民武装工作。本办公室没有下属下单位。2、人口和计划生育办公室负责宣传贯彻执行有关人口和计划生育的方针、政策、法规，落实人口和计划生育各项工作任务和指标；负责辖区常住人口和流动人口的计划生育工作。本办

3、公室没有下属下单位。3、社会事务办公室负责辖区科教、文卫、民政、体育、环境保护、宗教、残联等工作。本办公室没有下属下单位。4、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）负责辖区维护稳定及社会治安综合治理工作；协调政法工作；协助有关部门做好辖区内安全生产监督管理工作。本办公室没有下属下单位。5、 人大工作办公室 本办公室没有下属下单位。6、直属事业单位一个：韶关市曲江区松山社区公共服务中心。（二）、主要职责1、宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规；指导和督促所辖居委会完成上级下达的各项工作任务。2、负责辖区党建的有关工作；负责辖区精神文明建设工作。3、负责辖区人口和计划生育工作。4、负

4、责辖区民政、残联、司法、工、青、妇、人民武装、信访、维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督管理、劳动保障、环境保护等工作。5、抓好社区服务工作，开展文化、体育、卫生等工作。6、负责协调办理辖区居民的公共事务和公益事业；协调居民群众与辖区企业和社会团体之间的关系。7、承办区委、区政府交办的其他工作。（三）人员构成情况松山街道办事处机关行政编制20名，事业编制20名。领导职数9名。党工委员 7名：其中书记1名，副书记2 名（1名兼任办事处主任）, 委员3名（1名兼任街道办副主任）；街道办主任1名，副主任2名，人大工委主任1名。松山街道办事处内设机构主任5名。2018年度政府机关实有人数15人，离

5、退休人员4名，事业财政补助实有12人，购买服务人员数14人，劳务工4人，计生专干4人。（四）预算年度的主要工作任务 1、全面维护安全稳定工作，创造良好的社会治安环境；2、进一步加快经济发展，全面完成下达的经济工作任务；3、加强党风廉政和党的基层组织建设；4、抓好创文工作，创造良好的生产生活环境；5、加大力度抓好计划生育工作；6、立足本职，做好街道的民生工作；7、进一步抓好社区建设；8、着力抓文化工作，丰富辖区文化生活。第2部分 2018年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款350.93一、

6、基本支出350.93二、财政专户拨款0.00二、项目支出0.00三、其他资金0.00三、事业单位经营支出0.00本年收入合计350.93本年支出合计350.93四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计350.93支出总计350.93 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表项目2018年预算一、预算拨款350.93一般公共预算拨款350.93基金预算拨款0.00二、财政专户拨款0.00教育收费0.00其他财政收入拨款0.00三、其他资金0.00事业收入

7、0.00事业单位经营收入0.00其他收入0.00本年收 入合计350.93四、上级补助收入0.00五、附属单位上缴收入0.00六、用事业基金弥补收支总额0.00收入总计350.93单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元表 3支出总体情况表项 目2018年预算一、基本支出240.93工资福利支出208.01一般商品和服务支出对个人和家庭的补助32.91其他资本性支出等二、项目支出110.00日常运转类项目38.00政府购买服务类项目66.00其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目6.00因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出

8、0.00本 年支出 合计350.93四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计单位名称： 韶关市曲江区松山街道办事处 单位：万元表 4财政拨款收支总体情况表单位名称： 韶关市曲江区松山街道办事处 单位： 万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算350.93一、一般公共预算350.93二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计350.93本年支出合计350.93表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计350.93240.93110.00212城乡社

9、区支出230.73186.7344.0021201城乡社区管理事务230.73186.7344.002120101行政运行230.73186.7344.0021299其他城乡社区支出66.000.0066.002129999其他城乡社区支出66.000.0066.00208社会保障和就业支出32.4732.4720805行政事业单位离退休32.4732.472080501归口管理的行政单位离退休32.4732.4721005医疗保障0.440.442100501行政单位医疗 0.440.44221住房保障支出21.2821.2822102住房改革支出21.2821.282210201住房公积金

10、21.2821.28单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合 计240.93501机关工资福利支出301工资福利支出208.0150101工资奖金津补贴30101基本工资186.7350101工资奖金津补贴30102津贴补贴50101工资奖金津补贴30103奖金50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费50103住房公积金30113住房公积金21.2850199其他工资福利支出30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201办公经费30201办公费

11、50201办公经费30202印刷费50201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费50201办公经费30206电费50201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30211差旅费50201办公经费30214租赁费50201办公经费30228工会经费50201办公经费30229福利费50201办公经费30239其他交通费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203咨询费50205委托业务费30226劳务费50205委托业务费30227委托业务费50206公务接待费30217公务接待费5

12、0207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元503机关资本性支出（一）310资本性支出50306设备购置31002办公设备购置505对事业单位经常性补助301工资福利支出50501工资福利支出30101基本工资50501工资福利支出30102津贴补贴50501工资福利支出30103奖金50501工资福利支出30107绩效工资50501工资福利支出30113住房公积金50501工资福利支

13、出30199其他工资福利支出505对事业单位经常性补助302商品和服务支出50502商品和服务支出30201办公费50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助32.9150901社会福利和救助30304抚恤金50901社会福利和救助30305生活补助50901社会福利和救助30307医疗费补助0.4450901社会福利和救助30309奖励金50905离退休费30301离休费50905离退休费30302退休费32.4750999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名

14、称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合 计110501机关工资福利支出301工资福利支出6650199其他工资福利支出30106伙食补助费50199其他工资福利支出30199其他工资福利支出66.00502机关商品和服务支出302商品和服务支出4450201办公经费30201办公费20.0050201办公经费30202印刷费1.0050201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费1.0050201办公经费30206电费3.0050201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30

15、211差旅费5.0050201办公经费30214租赁费50201办公经费30239其他交通费用11.0050202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203咨询费50205委托业务费30226劳务费50206公务接待费30217公务接待费50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费3.0050209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出50306设备购置31001房屋建筑物构建50306设备购置31013公务用车购置50306设备购置31002办公

16、设备购置50306设备购置31003专用设备购置50306设备购置31007信息网络及软件购置更新50306设备购置31006大型修缮50306设备购置31003其他资本性支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助50901社会福利和救助30307医疗费补助50999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助表 8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元项目2018年预算行政经费 “三公”经费其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出1.公务用车购置2.公务用车运行维护费3.00（三）公务接待费支出注

17、： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出； 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单

18、位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表 92018年政府性基金预算支出情况表单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出此表无数据注:本单位无政府性基金预算支出，此表为空表 10 2018年部门预算基本支出预算表 支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性

19、基金预算国有资本经营预算1234567合计240.93240.93240.93松山街道办事处240.93240.93240.93在职人员工资179.11179.11179.11离退休人员工资23.3123.3123.31住房公积金缴费21.2821.2821.28在职及离退休人员医疗保险缴费9.169.169.16在职人员工伤保险缴费0.440.440.44交通补贴5.945.945.94乡镇补贴1.681.681.68单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处金额：万元表 11 2018年部门预算项目支出预算表支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府

20、性基金预算国有资本经营预算12345678合计110.00110.00110.00松山街道办事处110.00110.00110.00公用经费16.0016.0016.00车辆经费3.003.003.00村居建设经费12.0012.0012.00分区发展专项资金10.0010.0010.00聘请法律顾问经费3.003.003.00其他人员工资66.0066.0066.00单位名称：韶关市曲江区松山街道办事处金额：万元第三部分 2018年部门预算情况说明1、 部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算350.93万元，比上年减少31.61万元，下降9%，主要原因是在职人员工资减少；支出预算350.93万元，比上年减少31.61万元，下降9%，主要原因是在职人员工资减少。2、 “三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排3万元，与上年保持不变，主要原因是车辆无增加，经费无增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长降0%，与上年保持不变，主要原因是上年度无此预算支出；公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，主要原因是车辆无增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，主要原因是上年度无此预算支出。3