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文档简介

1、原辅料入库程序目 的：建立原辅料入库程序，保证进库物资质量，防 止差错。二、适用范围：适用于所有进库原辅料。三、责 任 者：采购员、仓库治理员、质保部、总工办。四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1 仓库治理员凭送货单或领货凭证对新到物资 逐件对比标签核对品名、数量、规格、批号、有效期以及药 品法所规定的标志是否正确等；1.2 逐件检查外包装是否受潮、 霉变、虫蛀、 鼠咬、压损 如有这些现象进一步检查内包装是否破损， 是否阻碍到内容物。2、检查后的处理：2.1 如检查发觉以上 2 条任意一条中的问题，仓库治理员可拒绝收货， 并将物资存放到“不合格品库” ，挂上红牌，同时 在每件物资上贴红的“

2、不合格证” 。2.2 检查未发觉以上 2 条中的问题或外包装虽有破损而未 阻碍到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料 库”待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。3、 仓库治理员填写到货验收记录（编码D0600100）,并 填写申请检验单（编码：RDO1O36O0,请质保部检验。质保 部取样后在取样物资上贴上黄色“取样证” 。4、质保部检验的结果有以下两种情况：4.1 质保部检验合格，向仓库治理员发送检验报告单的同 时按物资件数发放绿色的 “合格证”。仓库治理员取下黄我以围 栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待 检标志逐件贴上绿色的合格证。4.2 质保部检验不合

3、格， 向仓库治理员发送检验报告单的同时按物资件数发放红色的不合格证，仓库治理员立即在每件 物资上贴上红色的不合格证，并将物资转移至“不合格品存放 间”，并用红色绳围栏。5、质保部所签发的“取样证”、“合格证”、“不合格证”均 要加盖质保部印章。6、经质保部检验后，仓库治理员进行如下操作：6.1 仓库治理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐， 并在财务单据上签字认可。6.2 经初验不合格要拒收的以及经质保部检验不保格的原料或辅料，其处理见不合格原辅料处理程序（编码：MSO5619O0。7. 经检验合格的原辅料在有效期内要挂上“有效期药品” 的标志。8. 在库房贮存保管过程由于养护不当而造成不俣格或超过 有效期的原辅料按不合格品销毁治理制度（编码：MSO2O24O0 进行报废销毁。编码：D0200200取样证品 名：填表人：注：“取样证”三字为淡黄底黑字其余为淡黄底黑字编码：D0201100合格证品 名：批号（次）：合格证编号：日 期：年 月日填表人：注：“取样证”三字为绿底（浅绿）白字其余为绿底黑字编码：D0212000不合格证品 名：日 期：年月日填表人：.注：“不合格证”四字为红底白

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