企业质量计划样板

1、1. 编制说明1.1目的：建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制确保向顾客提供满足要求的产品。1.2适用范围：本计划适用于工程项目全过程质量管理活动。1.3编制依据：集团公司质量手册、程序文件及相关质量体系文件。本工程项目承包合同。本工程项目设计文件及有关施工技术资料。国家或行业现行工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。本工程所在地的有关法律、法规的规定。本工程项目施工组织设计、方案。1.4特殊例外及有效性条件声明：当出现下列情况时，对本质量计划的有效性产生影响，本项目部将针对具体情况，修订本计划。a）合同中规定的不可抗力发生时。b） 重大设计变更，建筑面积增加 5%以上，主

2、体结构较大变动；大面积装修改变设计；c）新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改；d）出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故；e）因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面积窝工 等，累计占总工期 5%以上。f）更换业主、监理方、项目部领导人。1.5说明：本质量计划是项目部质量控制文件的一部分，是保证工程质量、实现可追溯性的保障性文件。2. 概述2.1本工程项目涉及各方简介：a）施工单位：河北建设集团有限公司b）业主（建设单位）：c）设计单位：d）监理单位：e）政府质量监督部门：f）勘察单位：2.2工程项目概况：计划开竣工日期：开工日期： 年月

3、日竣工日期：年月日工程概况a） 本工程项目为 工程，位于 ，占地面积 m2，总建筑面积 m2，檐高m，建筑总高 m。其中地下层，层高 m ；地上共 层，首层及 层层高为m,其余层高为 m。b）基础和主体的结构简介：本工程基础为 基础，地下室与主体均为 结构。抗震设防烈度为 地下室墙柱，1-2层墙柱，其余构件砼标号为柱距8000 、 6000部位规格尺寸（mm）主筋地 下 部 分底板川级钢筋：框架柱川级钢筋：地梁川级钢筋：墙川级钢筋：板川级钢筋：地上 部 分框架柱巾、巾框架梁剪力墙暗柱©、©板巾、巾砌块墙砌块MU，砂浆MC）使用功能 本工程为 d）装饰做法1 ）外装2）内墙3

4、）顶棚4）外墙5 ）门楼，有等多种功能。6 ）地下防水为 级，采用 。卫生间淋浴及浴盆处 ;屋面防水为级，采用 卷材，上铺 保护层，分仓。e）专业设备简介（给排水、电气、空调、电梯等）序 号项目内容1给水排水系统上水排水消防水2消防系统消防排烟报警监控3空调、通风、冷冻空调人防通风4电力系统照明动力弱电5设备女装电梯配电箱、柜水箱污水泵螺杆机组锅炉6通讯电视、电缆7防雷8设备最大几何尺寸223本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验收统一标准（各项目自行调整）类别名称编号国家 法律 法规中华人民共和国宪法1982.12.4第五届全国人大第五次会议通过中华人民共和国建筑法1997.11.1第八

5、届全国人大常委会第28次会议通过中华人民共和国消防法1998.4.29第九届全国人大常委会第2次会议通过建设工程质量管理条例2000.1.10国务院第25次常务会议通过建设项目环境保护管理条例第253号国务院令建筑工程施工图设计文件审查暂行办法建(2000)41 号房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收 暂行规定建(2000)142 号房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收 备案管理暂行办法第78号建设部令房屋建筑工程质量保修办法第80号建设部令商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说 明书制度的规定建房(1998)102 号房屋建筑工程质量保修书（示范文本）建(2000)185 号中华人民共和

6、国合同法中华人民共和国工会法1992.4.3第七届全国人大 5次会议通过中华人民共和劳动法1997.7.5第八届全国人大常委会第8次会议通过中华人民共和招投标法法律法规中华人民共和国大气污染防治法第32号主席令中华人民共和噪声防治法第77号主席令中华人民共和国安全生产法2002629 九届人大常委会第28次会议通过中华人民共和国水污染防治法1996.5.15 全国人大常委会第19次会议修改地方 法规转发建设部房屋建设工程和市政基础设施工程竣工 验收备案管理暂行办法的通知京建质（2000）179北京市建设工程质量监督注册暂行规定（2000 ）质检总站第34号关于印发北京市建设工程质量监督基础与结

7、构抽样 测试工作暂行规定的通知（2000 ）质检总站第35号关于印发北京市建设工程质量监督工作暂行规定 的通知（2000 ）质检总站第59号关于印发北京市人防工程质量监督工作暂行规定 的通知（2000 ）质检总站第67号关于印发北京市工程竣工验收备案暂行规定的通知（2000 ）质检总站第36号北京市建设工程施工现场消防安全管理规定北京市人民政府令第84号国家 规范建设工程项目管理规范GB/T50326-2001建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001工程测量规范及条文说明GB50026-93建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002地下防水工程质量验收规范GB5020

8、8-2002地下工程防水技术规范GB50108-2001混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002人防工程施工及验收规范GBJ134-90混凝土外加剂应用技术规范GBJ119-88砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002屋面工程质量验收规氾GB50207-2002类别名称编号国家 规范建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002建筑给排水及米暖工程施工质量验收

9、规范GB50242-2002建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98建筑与建筑群综合布线工程设计规范GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线工程验收规范GB/T50312-2000建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001建筑工程监理规范GB50319-2000行业规范工程网络计划技术规程JGJ121-99建筑变形测量规程JGJ/T8-97普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2000钢筋机械连接通用技术规

10、程JGJ107-96混凝土泵送施工技术规程JGJT10-95咼层建筑相型与筏形基础技术规氾JGJ6-99钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91建筑工程冬期施工规程JGJ104-91大模板多层住宅结构设计与施工规程JGJ20-94钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-96建筑基坑支护技术规程JGJ120-99回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001建筑施工安全检查标准JGJ59-99建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91行业规范钢框胶合板模板技术规程JGJ96-95建筑玻璃应用技术规程JGJ113-97外墙饰面砖工程施工及

11、验收规范JGJ126-2000建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001土层锚杆设计与施工规范CECS22:89基坑土钉支护技术规程CECS96:97后装拔出法检测混凝土强度技术规程CECS69:94建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范CECS41:92地方 规范建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000建设工程监理规程DBJ01-41-2002商品混凝土质量管理规程DBJ01-6-90冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程CBJ/01-36-97建筑内墙用耐水腻子应用技术规程DBJ01-48-2000外墙外

12、保温施工技术规程DBJ/T01-50-2000预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定京 TJ4-96国家 标准电梯安装工程质量检验评定标准GB50310-2001混凝土强度检验评定标准GBJ107-87人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001内墙涂料中有害物质限量GB18582-2001胶粘剂中有害物质含量GB18583-2001混凝土外加剂中释放氨的限量GB18588-2001建筑材料放射形核素限量GB6566-2001硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-1999钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499-1998钢筋混凝土用热轧光圆

13、钢筋GB13013-91塑性体改性沥青防水卷材GB18243-2000弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2000行业标准建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准JGJ110-97聚胺脂防水涂料JC/T500-1992 （1996 ）混凝土碱含量限值标准CECS53 : 93地方 标准轻隔墙条板质量检验评定标准DBJ01-29-20003. 质量方针和质量目标：3.1本工程项目贯彻执行公司质量方针：珍爱生命保护环境塑造精品建筑遵守法规注重预防追求自我超越3.2本工程项目质量目标：结构长城杯；工程长城杯。工程产品符合合同要求和设计要求。工程产品质量符合施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准要求，

14、保证使用功能、安全功能。单位工程予控详见施工组织设计满足合同规定的工期。合同履行率100% ;顾客满意度在 73%以上。4. 项目经理部组织机构4.1项目机构组成及责任分工：本项目实行项目经理全面负责制，根据集团公司生产系统管理制度的规定，本工程 项目部由如下5个系统组成。a）经营核算部门：负责人：边芳炜职责：树立质量第一的意识。在合同中明确质量要求；各类活动中体现本工程质量目标和方 针；编制工作量、工程量报表等。b）工程管理部门：负责人：职责：1 ）施工进行安排部署，保证按工程总控计划实施工期目标。2 ）实施过程质量监控。严格执行公司质量手册和项目质量计划，按照规范、标准对施工 过程进行严格

15、检查与控制，确保工程实体质量优良。及时组织技术交底工作，安全保证措施 编制及实施工作。组织设备、材料进场，组织材料检验，设备验收等。3 ）本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。4 ）工程成品保护管理。做到职责到人，保护措施到位。5 ）负责实施职业安康、环境保护、质量管理等。6 ）编制本工程质量计划负责实施。7 ）人员调配，组织培训，协调各方关系等。8 ）组织分部（子分部）工程质量评定。9 ）质量计划编制、组织实施等。c）施工技术部门：负责人：职责：1 ）图纸会审、施工方案编制、工艺标准及验收标准确定，及时进行技术交底、安全技 术交底，以指导工程的施工生产。2 ）编制专项计划，包

16、括工程检验试验计划、过程控制计划（作业指导书）、质量预控措安全保证措施、成品保护措施等，对工程质量控制进行指导与控制。3 ）对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。4 ）计量器具管理工作。实施材料检验，设备验收等。5 ）对四新技术实施应用进行指导监督等。6 ）出具设计变更洽商。7 ）监督检查质量计划的落实情况。8 ）组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检和隐蔽工程 检查。9 ）组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定。10 ）针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。11 ）负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监

17、理进行有关质量工作的沟通和汇报。d）物资设备部门：负责人：职责：1 ）严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。编制物资、设备需用计划等。2 ）组织对工程物资的验证，确保物资采购质量。3 ）实施设备进场、材料进场，配合检验和验收等。4 ）采购资料及验证记录的收集、整理。e）项目质量部门负责人：职责：1）负责产品可追溯性、 不和格品控制、纠正和预防措施在工程项目上实施及日常检查。2 ）负责验收批、分项工程日常检查及质量评定。3 ）参与除分部工程质量评定。4 ）负责验收批、分项工程、分部工程质量记录的整理、归档。5 ）参加隐蔽工程验收的检查。f）项目安全部门负责人：职责：1 ）协助项目领导，认

18、真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关条例及各项规 章制度，参加项目部安全措施的制定工作。2 ）认真作好日常检查，做到预防为主，监督实施各项安全措施和安全交底，制止违章指 挥和违章操作，遇有严重险情，有权停止生产并组织人员撤离，及时报告领导处理。3 ）参加脚手架、龙门架、安全网等各种安全设施的验收工作。4 ）参加项目部已隧、未遂事故的调查、分析。6 ）按照有关标准有关内容的要求，记录、收集、整理、保管各种安全资料。 4.2项目组织机构负责人：a）项目经理：b）项目经营负责人：c）项目技术负责人：d）单位工程负责人：e）项目技术员：f）项目材料员：g）项目质检员：h）项目安全员：i）项目资

19、料员：j）项目计量员：4.3项目质量责任制：本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司质量责任制。4.4项目质量奖罚措施：各单位工程负责人，制定各单位工程奖罚制度措施，鼓励创优，处罚不听从领导、不执行规范操作的班组或个人（详见各单位工程奖罚制度措施） 4.5项目组织机构图：劳务队工长：放线员：木工工长：架子工长：钢筋工长：电气工长：暖通工长：各 施 工 班 组4.6项目主要质量活动过程：本项目主要质量活动过程如下：工程调研与报价丨一合同评审物资采购施工与安装 一检验与试验竣工交验服务回访4.7项目质量管理体系:本工程项目建立项目经理直接负责质量的责任制，项目质量管理流程图如下:5. 文件控制5

20、.1总则：项目部设文档管理人员1名，负责本项目文件和资料的控制，并执行文件控制工作程序。5.2管理职责：文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下：文件收发t登记签章t传递处理t文件存档t处理保存5.3文件流程框图：5.4文件变更：文件内容如有部分不能指导施工管理，有关部门提出修改意见，按文件传递流程进行。5.5文件存档：建筑安装施工文件的管理执行公司建筑安装施工文件管理规定。6. 质量记录的控制6.1严格执行公司质量记录控制程序。6.2项目经理部各部门负责依据工程质量记录控制程序对项目质量记录实施总控制，负责 组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理部各部门所有质量记

21、录的收集、保存和处理工作。6.3项目实施过程中质量记录的责任分配：a）合同管理记录由经营核算部门负责填写、整理、保存。b）工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存、整理、移交。c）工程质量验收记录由质量部门负责保存、整理。d ）物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、整理、移交。6.4各种质量记录负责人应按公司质量记录控制程序和工程所在地的建筑工程技术资料管理规程填写质量记录，做到内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整，并与工程进度 同步且保存完好，并搞好移交工作。6.5根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第三方认证审核时查阅。7. 资源管理

22、7.1组织机构：详见组织机构图7.2人力资源的安排准备：根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。（如经理，副总经理，各种技术人员，特殊工种，各种技术工种及普工数量等）722为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部培训工作程序的主责部门应根据项目的具体情况确定出培训需求，制定出培训计划，组织专业和综合素质的培训、教育和考 核，提高现场工作人员的能力。培训计划如下：一、培训要求为进一步加强技术质量管理水平，提高管理人员的业务素质，本项目部遵循集团公司 职业安全健康与环境管理体系程序文件及环境管理手册质量管理体系程序文件及质量手册的要求实施，加强对管理人员，作业人员的培训

23、，提高职工及业务人员的环保，职业安康质 量意识，从而确保三个管理体系更有效的运行，以达到持续改进的目的。二、培训方案与方法1、特殊作业人员：特岗人员在本项目部上岗前，项目部进行岗前的培训工作，项目部负 责控制其岗位的有效性，其培训考核由项目生产安全部门实施，并保存其记录。2、新员工的入厂教育：新员工入厂前项目部对新工人进行入厂教育和三级教育（公司级 教育、项目部教育、班组教育）。项目部级由生产安全部门组织进行培训，并进行考核，并保 存其记录。班组级教育由班组自行组织，保存记录，有必要时项目部派人参加。3、技术工人的培训：项目部根据培训计划内容，对项目各工种进行相应内容进行培训考 核，并对培训记

24、录保存归档。4、管理人员培训：项目部人员的培训，由项目部实施，且应按项目培训计划执行，并对 培训记录保存归档。三、培训所需资源小黑板、粉笔、培训教材、纸张、红铅笔、微机、打印机、复印机、人力资源（项目人员、工人）四、考核能力标准本项目培训考核执行百分制考试，90分以为上为优良，7590之间为合格，低于75分值为不合格，不合格人员经项目再次培训考试后未达到及格分值，项目予以辞退。五、测量培训有效性措施1、培训过程结束后，按国家或集团公司的岗位必备知识和应达到的工作能力或操作技术 等级进行闭卷考试，进行评定打分，并执行（四条）考核能力标准。2、项目部不定期的对已培训作业人员，进行现场操作过程中的检

25、查，核实其培训效果。培训 时间部 门培训内容人 员人数地点课时主讲人考核 方法项目部 培训工作程序的主责部门在施工过程中工作的主要内容是：a）检查特殊工种人员是否持证上岗；b）检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗；c）检查新人、转岗、新工艺操作人员是否经培训；d）检查与质量有关人员是否进行了贯标培训；e）根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施；f）对各种培训记录和资料加以保存；g）根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训；涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门完成技术培 训，必要时可要求公司（或分公司）有关部门协助进行培训。项目经理要支持培训工

26、作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。7.3基础设施：为使工程质量满足顾客要求，项目识别、提供和维护必要的基础设施，包括：a） 工作场所及所选用的公用设施如下：办公室、材料库房、厕所、现场道路、施工围挡。b） 本项目的检验、测量和试验设备如下： 坍落度筒、干湿温度计、天平、振动台、试模、 温控仪、经纬仪、水准仪、塔尺、 50米钢卷尺、台称、靠尺。c） 由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理，对现场使用的各类检测试验和 测量、计量器具都要进行检测和校准；做好状态标识，保存好检验证书及复印件。器 具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方法详见检验、 测量和试验设备

27、控制程序。本项目计量管理员负责对使用的计量设备的有效检测日 期进行检查，保证在有效期之内使用，对损坏和失效的计量器具及时报废或检修。d）本项目所用的重要施工设备如下：塔吊、振捣棒、汽车泵、对焊机、直螺纹套丝机、 钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、电锯、室外电梯。e）计算机的配置和管理如下：项目技术部门、生产、经营部门和项目财务部门各配置一 台电脑，实现技术、生产、经营、财务管理的计算机管理。f） 交通工具、运输和通讯设施等如下： 面包车一辆、141解放车一辆、固定电话、手机、 传真机。7.4施工环境安排、准备工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音 等文明施工

28、的控制，详见施工组织设计。制定安全技术措施，由施工技术负责人对工长、工长对班组进行安全技术交底，班组对 每个操作人员进行交底，办理交接手续。按部颁标准开展安全检查和安全教育活动，采取纠 正和预防措施即使排除安全隐患，如发生事故则按“四不放过”的原则进行调查分析和处理。8. 产品实现的策划工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组织项目经 理部、分公司质量技术部门等对工程项目进行质量策划，项目质量策划针对工程项目的特点 和施工生产开展了下述活动：（详见项目质量策划记录）9. 与顾客有关的过程9.1顾客要求识别：项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关法律、法规

29、和标准，收集项目 部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明示的要求，并形成记录。9.2 产品要求的评审：9.2.1 项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审， 并负责变更后具体落 实工作。9.2.2 经营计划部门负责按公司合同评审工作程序执行，并做好以下具体工作。（ 1 ）在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求：a）工程数量、范围和工程预（概）算b ）建设、设计、监理、监督单位名称。c ） 质量目标及技术标准要求。d ）甲乙双方权利、责任、义务。e） 开竣工日期和工期限制。f ） 风险条件分析。g）付款方式和成本计算基础确认。h ）主要材料的供应和主要施工设备的

30、配置。（ 2 ）合同执行期间的工作a） 及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求， 督促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。我方发生变化及时通知建设、设计单 位和公司有关部门，争取即使处理。b ）技术负责人负责将建设、设计单位联系的信件、工作指示、现场通知书，会议纪要等 进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资料文件。c ） 若只有业主口头要求， 项目部有关人员应首先对业主要求进行确认并记录， 之后要进 行评审。d ）若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协商对合同进行 修改并将合同修订信息传递至有关部门， 确保相关

31、文件得到相应修改， 且相关执行人 获悉修改信息。9.3 顾客沟通 根据顾客投诉及意见、监理例会意见及监理通知书、设计变更、合同法律法规及国家地 方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；基础、隐蔽工程、主体工程验收、交 验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客的沟通，解决施工中出现的问题， 形成的记录由资料员保存。10. 物资管理本项目依据公司质量手册 、物资管理工作程序及其物资管理制度的规定进行采 购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。10.1 物资采购：10.1.1 本项目所需的各类物资如下：A 类物资：钢筋、各种钢材、水泥、 SBS 卷材、聚氨脂、商品混凝土。B 类

32、物资：砌块、砂、石、门窗、石材、涂料、不锈钢材、面砖、电焊条、电缆、电线、PVC 管、散热器。C 类物资： 油漆、灯具开关、面板等。10.1.2 合格物资供应商的评价与选择按质量手册 、物资供应商管理制度 、物资采购管 理工作程序的规定进行。10.2 采购信息：依据生产计划安排，项目部材料员编制月份材料需用计划 ，上报分公司主管部门，分 公司材料部门计划员编制物资采购计划 ，采购计划内容包括：材料名称、规格、单位、 数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。采购员和物资供应商签定物资采购合同，依据公司物资管理制度执行。10.3 采购产品的验证采购物资应按规定进行试验（复试） 、验证、记录

33、。当施工合同中规定顾客需要对采购物 资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为顾客或其代表提供必要的条件，协助 顾客进行验证工作。顾客需要质量验证的物资如下：1 ）钢筋、钢材2）混凝土3 ）防水材料4 ）门窗等半成品5 ）各种机械设备、配电箱、柜等10.4 顾客提供物资的管理： 根据合同规定，本项目下列物资由顾客提供：a）电梯b ）玻璃幕墙c）精装修对顾客提供的上述物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、验证、验收手续， 并进行标识，隔离存放，记录并通知顾客。当发现顾客提供的上述物资在生产中丢失、损坏 或不适用时应报告顾客，并记录。对顾客提供的物资应单独建帐、分别储存、专人管理，防

34、止损坏丢失。10.5 物资的贮存和保管：10.5.1 对进场物资按物资管理工作程序 、物资管理制度 、物资供应商管理制度进行 管理。按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚，防止物资存放变质， 影响工程质量。10.5.2 物资管理台帐清楚，对下列物资制定储存和搬运措施a ） 储存措施： 1 ）钢筋原材堆放在钢架管制作的支架上，支架距离地面 300mm ，防止 钢筋直接与地面接触发生锈蚀。钢筋原材露天存放，加工好的半成品分类、整齐码放 在钢筋加工棚中。2 ）现场建立小型水泥库，水泥库地面高出自然地坪 300mm ，并进行硬化处理。水 泥只在装修时使用，因此水泥库在主体封顶后搭设。

35、3 ）防水材料：在现场地势较高的地方码放整齐，并有足够的防火设施施。卷材要成 卷立放，防水涂料 A 料和 B 料要分别放置。4 ）由于现场场地较小，门窗进场后直接放置在已完成的主体工程的闲置房间内，并 尽快安装完毕，保证该房间及时进行装修。5 ）其它小型、小综材料存放在材料库房中。b ） 搬 运措施： 1 ）钢筋进场后用汽车吊吊运至存放场地，一次就位。2 ）门窗玻璃应装箱由专车运输，并采取防震措施，进入施工现场由专人卸车。3 ）袋装水泥运输时要加盖彩条布等措施， 防止路上遗撒， 卸车时要求工人轻轻搬运， 防止扬尘。10.6 物资的发放： 为强化现场物资管理保证物资材料，设备使用正确，对现场物资

36、发放执行物资管理制 度11. 分包商管理11.1分包项目及分包商:工程分包序号分包部位分包商名称备注1234劳务分包序号分包部位分包商名称备注12311.2对分包工程的管理对分包商的管理执行分包商评定与管理工作程序。对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求。12. 过程控制12.1施工过程的控制： 人员的控制（管理人员和操作人员）：管理人员需持资格证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能。项目部会同公司劳务部门按劳动人事管理制度控制管理施工劳动力，检查所有 施工操作人员是否符合程序规定的资格要求，不符合要求的要进行培训，合格后上 岗。机械设备的控制机械设备使用、维护、管理执行公

37、司施工设备进出场及使用维护管理办法和塔吊、 施工升降机进出场及使用维护管理办法。物资的控制工程施工所用物资，项目部会同材料科、工程（生产）、技术质量部门按检验和试验工作程序和物资管理工作程序验证和标识，按物资管理制度的要求发放给施工班组， 班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图纸、技术文件（规范、规程、规 定、施工组织设计或施工方案）和程序的规定要求，不符合要求的材料，由物资部门收回按 采购协议处置。施工方法的控制a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计向单位工程负责人（项目工长）进行书面技术交底，单位工程负责人向班组进行书面交底。技术交底的内容和技术交底管理执行公司技 术管理制

38、度中的有关规定。必要时项目经理组织有经验的作业人员在操作前做出示范样板（样板间、样板墙、样板段或样板工序），经质量鉴定合格后，再开展大面积操作，以形象直 观的方式向工序作业人员进行交底，明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作 方法。b. 对关键过程和特殊过程中， 项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书面的专 向技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。施工环境控制 项目部在组织施工过程中，严格执行公司安全生产、文明施工、环境保护管理工作制 度及建设部有关现场达标的七项标准（ 建筑安全检查评分标准 ），作好施工现场环境和安 全生产的控制。12.1.6 工序控制 单位工程负责人组织有

39、关人员认真执行三检制和开展三工序活动，并作好记录，施工过 程中使用的测量和试验设备按计量管理制度执行。施工过程中对分项、分部、单位工程制订各阶段必要的成品保护措施，并认真执行，具 体措施见 12.5 。遇有冬雨季施工时，严格按照冬雨季施工措施组织施工。 施工过程的质量、控制执行建筑工程质量验收统一标准及施工质量验收规范。12.1.7 不合格品的控制 施工过程中出现不合格品执行不合格品控制程序 。12.2 关键过程的控制： 根据工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程。对关键过程要确定控制点，制 定作业指导书，认真进行施工技术交交底。a ） 定位放线 控制点：测量仪器、制作永久性控制桩。控制

40、措施：* 采用经纬仪， 平行于建筑物主轴线建立平面控制网， 作为施工放线的依据， 在控制 网上用直角坐标法，测定建筑物轴线控制桩。* 建立高程控制网，根据业主提供的高程点，引至施工现场，设立两个高程控制点， 每次引测闭合差必须在允许的范围内。b）钢筋接头控制点：钢筋原材、接头、定位。控制措施：* 原材要求一进场钢筋应有出厂合格证明书或试验报告单， 钢筋进场后， 要先进行外 观检查，有外观缺陷的如锈蚀严重、截面尺寸不符合要求等不能使用。外观检查合格 后，从中按炉罐（批）号及规格、型号分批抽样进行力学性能试验，合格后才能使用。 钢筋堆放场地不积水，钢筋下面垫木方，以防止钢筋锈蚀。*钢筋接头时，直径

41、22的钢筋接头采用剥肋滚轧直螺纹连接工艺，直径< 22的钢筋采用搭接连接。对于基础底板和基础梁钢筋，下铁接头应设在跨中区域，上铁 接头应设在梁端或底板的端头处；对于结构楼板的梁板钢筋下铁接头应设在梁板支座 1/3 范围内，上铁应设在跨中 1/3 范围内。* 对于墙体、柱钢筋，接头应符合规范梁柱节点构造要求。机械接头，从任一接头中 心至 35 倍钢筋直径且不小于 500mm 的区段范围内， 有机械接头的受力钢筋的截面面 积占受力钢筋总截面面积的允许百分率，不大于 25% 。* 防止钢筋位移的措施：采用马蹬、梯形筋、定距框、垫块、塑料卡具等固定钢筋防 止位移。c ）墙柱混凝土工程控制点：混凝

42、土振捣、混凝土养护。控制措施：* 混凝土应连续浇筑， 振捣棒要快插慢拔， 插点要均匀， 移动间距不大于振捣作用半 径的 1.5 倍，振捣上一层要插入下一层 5cm ，以消除两层间接缝。* 常温下拆模后，立面结构涂刷薄膜养护液，平面结构则在混凝土浇筑完毕 12 小时 以内进行洒水养护，并保持湿润状态不小于 7 天。d ）墙、柱模板工程：控制点：模板的制作、支拆、清理维护。控制措施：* 模板的制作要确保构造好，刚度好，不变形，牢固稳定；规格尺寸准确，拼缝严密 不漏浆，无错台，角模顺直、光洁。* 支模前， 必须核查轴线和模板定位线尺寸， 确保定位和标高准确。同时， 要对上道 工序的钢筋或混凝土进行检

43、查确保无误后开始支模。模板拼缝处粘贴塑料胶条，墙体 模板接缝处粘贴海绵条，确保不漏浆。* 拆模时， 依据结构同条件试块的强度确定， 达到要求后，填写拆模申请书，经技术 负责人核实无误后方可拆模。模板拆除后，要注意控制施工荷载，不要集中堆放模板 或材料，防止施工荷载过大造成结构裂缝。* 模板在使用前必须刷脱模板剂，拆下的模板要及时清理，刷脱模剂。 模板应分规格整齐摆放，保证平稳防倾倒。e） 屋面防水工程： 控制点：材料检验、基层处理、节点作法、蓄水试验。 控制措施：* 材料进场必须证件齐全，复试合格后方可使用。* 基层应牢固无空鼓，表面洁净、平整，阴阳角处呈弧形或钝角。* 卷材防水层的铺贴和收头

44、符合设计要求和施工规范规定，粘贴牢固无空鼓、滑移、 翘边等缺陷，变形缝、檐口泛水、水落管预埋管件等细部做法必须符合设计要求和施工 规范规定，对检验不合格的应立即进行修补或返工。* 防水层铺完后必须进行 24 小时蓄水试验，由专人看护检查，合格后进行隐蔽工程 验收。f ） 厕浴间防水： 控制点：材质、基层处理、找平层、蓄水试验。控制措施：* 检查材料出厂合格证、复试单是否有效，材料色泽质量。* 基层表面应平整，不得有开裂、起砂、麻面等缺陷，管根及阴阳角处应抹成圆弧。* 找平层连接处的地漏管根等处收头要圆滑，部件安装要牢固，用密封膏密封，并经 隐蔽验收。* 涂层施工完后，进行 24 小时蓄水试验，

45、合格后进行保护层施工，地面面层施工完 成后进行二次试水，蓄水达到不渗不漏为合格。12.3 特殊过程控制： 根据公司程序文件规定，结合本工程的具体情况，确定如下过程为特殊过程。按照过 程控制工作程序 、质量手册的规定编制特殊过程作业指导书，进行技术交底、特殊过程 能力认可（有情况发生变化时进行再认可）和特殊过程监控等。a）防水混凝土：控制点：材料、人员、振捣及养护。控制措施：* 全部采用商品混凝土， 浇筑前须检查配比单、 开盘鉴定等， 一个月后补报商品混凝土 出厂合格证。* 施工前技术负责人对监控人进行书面交底， 对工人进行施工操作教育， 施工人员持证 上岗。* 振捣及养护同其他混凝土工程。b

46、）钢结构焊接控制点：原材、人员控制措施：* 原材进场后必须检验，满足外观要求和施焊条件的方可用于施工。* 采用闪光对焊工艺，施焊人员必须持证上岗。12.4 标识和可追溯性：12.4.1 根据物资管理工作程序和过程控制工作程序的规定，本项目在施工过程中对 下列产品（状态）进行标识。12.4.1.1 物资a）钢材b ）水泥12.4.1.2 分项工程a）钢筋工程b ）模板工程12.4.2 可追溯的范围 根据物资管理工作程序和过程控制工作程序的规定，结合本工程的具体情况确 定本工程可追溯范围如下：a ） 追溯物资：钢材、水泥、防水材料、外加剂。b ） 可追溯分项工程：隐蔽工程。c ） 可追溯记录：*

47、隐蔽工程* 防水工程* 分部分项工程质量验收记录* 原材料试验检验记录* 混凝土、砂浆试验报告12.4.2.1 可追溯性物资a）钢材c ） 水泥d ） 因生产急用来不及验证而放行的物资12.4.2.2 可追溯分项工程a ）主体结构分项工程b ）隐蔽验收12.4.3 可追溯记录a）钢筋焊接b ）隐蔽工程c ）特殊过程 d ）原材料试验检验记录 e ）砼、砂浆试验报告f）分部、分项工程质量验收记录12.5 产品保护与竣工交付： 根据过程控制工作程序的规定，要作好施工（或生产）各阶段的成品保护工作，以 及项目（或产品）竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作。本工程对如下项目实施成品 保护措施：a ）

48、 混凝土工程保护措施：混凝土浇筑完成后，同条件试块达到规定的强度后方可拆模， 拆模后及时养护。常温下拆模后，立面结构涂刷薄膜养护液，平面结构则在混凝土浇 筑完毕 12 小时以内进行浇水养护，并保持湿润状态不小于 7 天。b ） 钢筋工程保护措施： 底板上下层钢筋绑扎时，支撑马凳绑牢固，防止操作时脚踩变 形；绑扎钢筋时搭设临时架子， 不准蹬踩钢筋； 钢筋原材及半成品堆放区要下垫木方， 并有良好的排水措施，防止雨水浸泡。c）防水工程保护措施： 妥善保护底板四周外露的防水层，以免被钢筋或其他坚硬物品破 坏；及时做好保护层，防止防水层被刺破或剐坏。13. 检验测量和试验设备控制设项目计量员 1 名，负

49、责本工程所需要的检验、测量和试验设备控制，执行检验、测 量和试验设备控制程序 。14. 测量、分析、改进14.1 策划 项目部建立自我改进、自我完善机制，及时发现质量管理体系运行中存在的问题，实施 有效的措施加以解决，确保工程质量符合规定要求，增强顾客满意度。14.2 纠正措施：14.2.1 对出现的不合格品或内审中出现的不合格项，项目部质量安全部门负责组织制订纠正 措施，以消除不合格品产生的原因。14.2.2 对纠正措施的实施情况，项目部质量安全部门负责组织进行有效的验证。14.3 预防措施：14.3.1 由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格原因进行 分析，制定

50、消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。14.3.2 项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审，确保所采取的预防措施与潜在的问题 影响程度相适应。14.3.3 为有效实施纠正和预防，本项目召开质量分析会，参加人员包括各专业技术负责人、 施工员、工程调度、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组组长，对潜在不合格缺陷 或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施的建议。14.4 顾客满意调查：严格执行服务工作程序14.4.1 施工期间的工程 通过建设、监理、施工单位三方例会，了解建设单位和监理方对工程质量、进度 施工组织、协调、服务等方面的意见。 通过监理例会、了解监理对工程的意见。 通过监理

51、通知，工程质量整改通知，了解工程施工状况。 特殊情况发生或出现较严重的质量问题时， 了解甲方与监理对处理结果的反馈意 见，并作好记录。 通过工程竣工验收时的验收意见，了解建设单位、监理单位、设计及质量监督站的意见。14.4.2 施工期间的工程信息由项目部收集汇总，上报公司工程部门。 根据例会记录、监理通知和工程质量整改通知，按整改后监理的验证意见，即整改满 意的数量与发出通知的数量的比值，评价出顾客满意度分值（%），用 b1 表示。 如果施工中出现顾客特别提出的质量问题，按处理后顾客的反馈意见， 即得到圆满解 决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的比值，评价出顾客满意度分值（% ），b2 表

52、示。 根据单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感检查记录，判断满意程度等级（见表1 ），好视为满意，一般视为基本满意，差视为不满意，在所取分数段中，根据观感质 量检查确定满意度的具体分值（ %），用 b3 表示。上述几项得分的算术平均值，为施工期间自评的顾客满意度，用 b 表示。 b=1/3 （b1+b2+b 3）14.5 内部审核：14.5.1 项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作， 积极配合内审工作的开展， 保证项目质量管理体系的不断完善和改进。14.5.2 对于审核过程中发现的不合格项， 项目经理指定不合格项的负责人及时制定纠正措施， 经分公司主任工程师批准后实施，整改措施实施完成后，交内审组复查验证。14.6 过程的监视和测量： 项目部积极主动的接受公司的内部审核和对质量管理体系运行情况的系统检查，对发现 的问题采取有效的纠正和预防措施。项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划，每月进行一次施工现 场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系的有效运行。项目经理部根据过程监视和测量中未