供应商管理作业办法

1、修订日期变更编修建逆讷容版本/总页D091102二/四/5.1.4内容更新A/16D1003062组织架构变更A/26会签记录公笈单信仝冬姓名会签意见 工程部同意营业部同意11 LU时务部1 -4 J L2j人7J 口 1。A力咨源部1 U ,封、同音品控部I 7 J L2J、 同音制，告音K1 r / =、同音1 P J AL_L H I，物流部1 J J L2J 同音力 Ij I l n h体率力、1 J / 、同音I1 U 卮、核准审核制定集团体系办制作单 位发 行早一、目的：确保材料质:叁符合要求并;达到与供应F葡共荣互助与§品控部印寸供货之目的J .二、适用范围：凡本公司合

2、格之供应商均适用之。三、定义：A类产品：指对本公司产品质量与 HS%关键影响的产品.B类产品：指对本公司产品质量与 HS%重要影响的产品.C类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品.四、权责：供应商评鉴：工程/品控/采购/体系零件承认：工程供应商管理：品控供应商的联系与沟通：采购五、作业说明：供应商评鉴：5.1.1 供应商评鉴稽核时机：a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行 .b.根据SQE以定的稽核计划执行.c.对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核d:供应商评审控制程序有特别要求的按要求执行。5.1.2 供应商评鉴稽核：a.新供应商的评鉴由采购，工程，品控对其进行稽核.b.评鉴稽核计

3、划：品控于每年12月份制定来年的供应商实地评审计划并经主管审核生效后， 由采购通知受稽核供应商执行相关准备。c.运用供应商实地评鉴调查表执行评鉴稽核。5.1.3 供应商自评：5.1.3.1 采购/申请单位将环保管理Check List、质量管理Check List 传给供应商详细填写并自评，根据供应商自评状况，我司进行书面稽核。5.1.3.2 供应商自评书面稽核结果判定：依供应商评审控制程序要求执行。5.1.4 供应商实地评鉴：5.1.4.1 由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间，提前一周通知供应商。5.1.4.2 合格供应商实地评鉴及等级评估：依供应商评审控制程序要求执行，评鉴稽核过程中的缺失，限

4、供应商在五个工作日内回复改善对策。改善效果NG的责令供应商重新回复改善对策，连续三次改善效果NG则列入不合格供应商。注：1.对不能提供供应商评审控制程序要求的资料之供应商不用到厂评鉴， 直接列入不合格供应商。注：2.对评鉴合格之供应商，如连续2批交货被判定拒收，则由SQEI出 对其进行到厂辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应 商所交货品。注3 到厂辅导过的供应商，如连续2批交货被判定拒收，则由合格供供 应商降为不合格供应商，应停止交易。注4.凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为C级或以下者，均需重新进行评鉴。5.1.4.3 若供应商之生产工厂在集团兄弟公司附近，由

5、采购委托兄弟公司派 员到该厂评鉴后回传资料给泓淋连接技术公司判定与建档。5.1.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代理 商以及世界知名企业、C类产品供应商可不做实地评估，也无需填写环保管理 Check List » 与质量管理 Check List。供应商月度评审对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于供应 商评分表，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。采购单位根据综合表现分 数，按供应商评审控制程序要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商 当月总交货批数必须达5批（不含）以上。即月交货批数 5批（含）以下供应商， 当月不列入考

6、评，可数月累积一并考核。进料检验5.3.1 供应商必须为合格供应商名单内列出的厂商，不是判定为“到厂辅 导”或“重新评鉴”的供应商、来料必须经我司承认。以上要求有一项不符合，则 此批拒收。来料如为采购临时调料，或有其它原因，导致生产急需，必须有正式联 络单通知工程、品控、生产单位，经品控最高主管及事业部经理签核，工程提供临 时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产单位共同随线管控来料品质 状况。5.3.2 来料检验品质，标示、包装方式、信赖性实验等按进料检验规范、检 验与实验控制程序要求执行。不合格品依不合格品控制程序办理 .5.3.3 进料品质发现异常时，按品质异常管理办法要求执行。

7、5.3.4 供应商对产出品必须分LOT NO进行泓淋要求的 相关测试.供应商无检测 能力时可委托第三方独立的，在业界有权威性的试验室测试，本公司指定为 SGS,CTI,ITS测定机构。每批出货必须提供检验测试报告5.3.5 供应商出货到泓淋公司后，在泓淋公司检验过程中发现原料有品质异常 时，供应商应在接到通知后2小时内提出暂时对策，如对异常有疑问，需在 4小时 内到泓淋确认并在三个工作日内提供完整的 8D改善报告.六、相关文件：供应商评审控制程序检验与实验控制程序不合格品控制程序进料检验规范品质异常管理办法七、相关表单：品质异常通知&处理单«8D WORKSHEETIQC检验记录表环保管理Check List »质量管理Check List »供应商实地评审计划供应商实地评鉴调查表供应商评分表HLSG2-G00032HLSG2-Q00020HLSG2-Q00017HLSG3-Q00044HLSG3-Q00068HLSGQ-Q00036HLSGQ-Q00018HLSGQ-Q00012HLSGQ-G00012HLSGQ-G00013HLSGQ-G00015HLSGQ-G00008HLSGQ-G00