QS证内部审核检查制度

1、qs证内部审核检查制度1目的确定质量食品安全管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合 gb/t220002006标准，是否符合本公司质量食品安全管理体系文件的要 求，是否得到了有效的实施和保持，为持续改进提供依据。2适用范围适用于对本公司质量食品安全管理体系内部审核。3职责3. 1食品安全小组组长聘任内审员。3. 2食品安全小组负责制定年度审核方案，报食品安全小组组长批准。3. 3食品安全小组组长负责组织内部审核，批准审核实施计划。3. 4各相关部门配合完成审核，并对不合格项采取纠正措施。3. 5内审员负责验证纠正措施的实施。4工作程序食品安全小组组长依据年度内部审核方案安排内部审核。4.

2、 1食品安全小组组长聘任内审员。被聘人员应具备一定资格，冇一定的 管理工作经验和熟悉审核工作，并经过培训，不参与本部门受审核活动。 以确保审核过程的客观性和公正性。并任命审核组长。4.2内部审核方案的策划审核组长根据所审核的活动、区域的状况和重要程度，就以下方面对 内部审核实施策划。a. 审核准则1. gb/t 220002006 标准、haccp 计划；2. 食品安全手册、前提方案、操作性前提方案、程序文件、 及其他体系文件；3相关的法律、法规；4. 合同；b. 审核频次和吋机1原则上内部审核每年可以安排1一2次；时间安排在外部食品安全 管理体系审核z丽。2.当食品安全管理体系发生变化或顾客

3、要求、法律、法规要求变更时, 食品安全小组组长可以决定临时增加内部审核。c. 审核方法根据本公司的具体情况，审核方法采取按部门进行审核的方式进行。 d审核范围食品安全管理体系所涉及到的部门、活动的区域。e.审核组织在食品安全小组组长组织下，成立审核组（一般由35人组成），指 定组长，对审核组成员进行分工。组长负责本次审核的具体工作。4. 3审核计划a内部审核策划的结果可形成审核实施计划。其屮包括：审核目 的、范围、准则、审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、 审核任务等；b.审核实施计划经食品安全小组组长审批后，于审核前送达各冇 关部门及审核组成员，以便做好准备。4.4审核准备乩审

4、核组长依据审核实施计划，组织审核组成员按受审核部门或 过程的顺序，编制各自负责范围的检查表；b审核组长对检杳表进行复杳，并签字确认。4. 5文件审核a. 在现场审核前，审核组长要组织审核组集中审查有关质量食品安全 管理体系文件。b. 对与标准不符合的项廿，记录在检查表中，出质量管理部组织 文件修改，貝体按文件控制程序执行。4.6现场审核比首次会议1. 审核组长依照审核实施计划负责召开首次会议，审核组成员及 受审核部门负责人参加并填写签到表。2. 在首次会议上，审核组长应说明审核目的、审核范围、审核方法及 审核时间安排。b. 现场审核1.审核组长组织内审组依照内部审核计划、检查表及其他质量 管理

5、体系文件进行现场审核。2审核员应将发现的不合格事实填写在不合格项报告中，与受审 核部门进行沟通，并请受审核部门负责人签字，确认不合格事实。c. 末次会议1.现场审核结朿后，由审核组长召开末次会议，要求与会人员填写签 到表；2审核组向受审核部门报告审核结果，宣读所有的不合格项报告, 并将其发给相应部门。4.7内审结果的沟通乩审核组填写不合格项分布表。b. 审核组长应在现场审核结束后，根据文件和现场审核结果填写内 部审核报告，报食品安全小组组长审批。c. 内部审核报告视实际需要由质检部负责发放并进行管理。d. 内部审核报告可作为管理评审的输入材料之一。4. 8审核后的跟踪弘受审核部门在收到不合格项报告后一周内，对不合格采取纠正 措施，填写不合格项报告的相关栏目，交内审员和食品安全小组组长 验证后，组织实施。b内审员负责跟踪检查实施结果，并填写不合格项报告中相应栏 口，审核组长及吋向食品安全小组组长报告检查实施结果。4. 9文件和记录的管理所有关于内部审核的文件和记录，由质检部按文件控制程序、记 录控制程序进行管理。5相关文件文件控制程序记录控制程序