07内部管理检查规程

1、1目的规范分公司内部管理服务工作，确保各部门内部管理高效、有序。2适用范围适用丁分公司各部门（班组）的内部管理工作。3职责3.1行政部经理负责组织分公司工作计划（年度/月度）的制定、实施与控制，并 对年度、月度工作进行总结。3.2各部门（班组）负责本部门（班组）的工作计划（年度/月度）的制定、实施 与控制，并对年度、月度工作进行总结。3.3各部门（班组）的工作计划（年度/月度）由部门经理审批。3.4分公司的工作计划（年度/月度）由分公司总经理审批。4实施程序4.1工作计划的制定4.1.1年度工作计划：4.1.1.1每年12月20 fi前，各部门（班组）应根据公司总体工作思路，并结合本大厦 工作

2、的实际特点编制出下一年度工作计划；4.1.1.2各部门年度工作计划应以书面形式于12刀20日前报行政部，行政部根据各部门计划制订分公司年度工作计划，由分公司经理办公例会修订、批准；4.1.1.3经批准后的年度工作计划由行政部督促各部门貝体实施。计划的完成情况作为 各部门（班组）的绩效考评指标之一；4.1.1.4年度工作计划的内容应包括以下几部分:a.年度工作目标;b. 主要措施；c. 工作计划实施、完成的时间；d. 费用预算。4.1.2 月度工作计划：4.1.2.1每刀月底前，各部门（班组）应根据分公司批准后的年度工作计划和实际工作 情况具体编制岀下月度工作计划；4.1.2.2月度工作计划应当

3、于月底而报行政部备案；4.1.2.3计划的实施、完成情况作为各部门（班组）绩效考评的依据之一；4.1.2.4月度工作计划的内容应包括以下几部分：a. 主要工作项目；b. 应采取的主要措施；c. 计划实施、完成的时间；d. 费用预算。4.2 工作总结的制定4.2.1 年度工作总结：4.2.1.1每年12月10 h nij,各部门应依据年度工作计划的完成情况，编写年度工作总 结，上报行政部。4.2.1.2行政部于12月20日前编写分公司年度工作总结，由分公司经理工作例会讨论 通过后，上报公司经理部。4.2.1.3年度工作总结的内容要求包括：a. 计划目标的逐项完成情况、完成数据；b. 主要工作扌昔

4、施的实施情况;c.员工的绩效考评结果；d. 费用成本支出情况；e. 存在的问题和今后工作的努力方向。4.2.2 月度工作小结：4.2.2.1每月1日前，各部门应当依据刀工作计划的完成情况，对上刀工作进行小结；4.2.2.2工作小结应以书而形式报行政部；422.3行政部对工作小结的审核结果作为各部门月度绩效考评的依据z-；4.2.2.4月工作小结的内容应包括：a. 工作计划的完成情况（附统计数据）；b. 员工绩效考评结果；c. 存在问题和下月工作要点。4.3日常工作组织.布置.实施4.3.1 工作例会、专项会议、协调会议：4.3.1.1工作例会：分公司经理办公例会每周召开一次，参加人员为部门副经

5、理以上人员。会议主要内容是：a. 总结木周的工作实施情况；b. 解决各部门需要协助的问题和困难；c. 布置下一周的各项工作；d. 根据员工素质量化考核办法，对员工工作表现进行奖优罚劣。4.3.1.2专项会议：为解决单项问题而召开的会议，参加人员为相关部门负责人或主管。会议内容如h:a.明确的会议议题;b.相关人员的主要发言记录；c.会议的决定。4.3.1.3协调会议：是曲分公司总经理为协调部门之间的工作而召开的联席会议。会议 内容如下：a. 协调的主要问题；b. 相关人员的主要发言摘要；c. 会议的决定。4.3.2 各类会议均应曲召集部门整理详细的会议纪要。经理办公例会曲行政部整理会 议纪要下

6、发到各部门并上报公司。4.4内部巡视检査：4.4.1 日检4.4.1.1值班经理、各部门经理和班组长应当依据分公司有关规定对下属员工的工作进 行f1常例行检查。4.4.1.2检查频次及检查人：a. 值班经理每天应对辖区的物业状况、各部门员工表现进行不少于1次的工作 检查，并将结杲记录于当日值班经理值班记录中；b. 行政部每fl上下班应对员工的出勤情况进行检查，并将检查结果通报各部门 经理，做好记录。c.物业部每日应对辖区至少进行不少于一次巡视和检查，巡检内容详见楼宇 巡视检查工作规程。并将结果记录于当日物业部值班记录屮；d. 工程部每日对设备的运行状况进行不少于一次巡视和检查，对巡检或记录中发

7、现的问题应及时分析原因，并采取纠正和预防措施进行处理，并将结果记录于当日值班记录屮；e. 保安部每日对辖区及各岗位安管员工作进行检查，对发现的不合格应及时采 取纠正措施，跟踪验证，并将结果记录于当f1值班记录中；4.4.2 周检4.4.2.1分公司总经理每周对各部门工作进行一次巡视检查，并在周检记录表上作相应 的的记录和评价。4.4.3 月检4.4.3.1分公司总经理每月最后一周周末，组织各部门经理对辖区进行一次全面检查， 评审物业状况（重点是检查设备房、主要设施设备、消防报警、公共通道）、员 工表现进行检查，并将结果记录在刀检报告表中。4.4.4 检查的方式：采用抽检的方式进行。4.4.5 检杳的原则：4.4.5.1重点部位、重要工作要重点、重复检查；4.4.5.2在会议上列出来的问题要重点检查；4.4.5.3对工作的执行结果要重点检查；4.4.5.4检杳时注意原始证据的保留。4.4.6 检查以纠正违规、提高管理服务水平为目的，因而在检查出违规现象肘，应当 现场予以纠正，示范指导。严禁只查不纠的行为。4.5 绩效考评4.5.1 各相关考核人应当依据规定对下屈员工进行绩效考评；4.5.2 员工的绩效考评，详见员工素质量化考核办法。4.6 质量记录的管理4.7.1 经审核批准后的年度工作计划、工作总结由行政部归档，长期