办公室采购制度及流程

1、办公室采购制度及流程办公室采购制度 为进一步规范办公室物品采购工作，制止奢侈浪费，厉行节约，强化财务支出管理，特制 定本制度：一:本制度适用范围：除工程部以外的公司其它部门。二:除工程部工程用料采购之外的公司所有物品采购均由办公室统一负责管理三：采购 范围具体包括办公设备购置、办公文化用品、车辆用品等消耗性支出、会议支出、招待支 出及其它办公经费支出。四：管理办法1:采购人员必须廉洁奉公，不得假公济私，不得购买质次价高的物品，未经领导批示不 得擅自购买各类物品，否则发生的费用不予报销。2 :办公室物品的采购，要按照先批后买的原则，由部门（或个人）提出书面申请，填写 采购审批单。采购审批单中须标

2、明物品价格（或大致价格），经办公室主任签宇，交由总经理批示后，由办公室人员统一购买。（注：如遇紧急采购物品且领导不在公司时， 可通过电话请示后，先买后批。）3 :采购经办人员填写借款单，经办公室主任和总经理签字后方可到财务借款。4 : 金额在200 元以下的零星采购，经领导同意后，由办公室人员自行购买，累计上报财务。5 : 一次性采购金额在 200 元一 2000 元之间的，须由两人同行购买；一次性采购金额在 2000元以上的，须由办公室主任或总经理携带人员前往购买。6:所购物品实行入库报领制度，由办公室主任指派专人对物品的入库和领用进行登记。 领用人员需注明领用日期、用途、数量等內容。7 :

3、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得擅自使用或送、借他人使用。8 :各部门因工作需要，轄使用公用物品的，必须履行领、借手续贵重物品领借必须经 办公室主任签字同意方可有效。9 :因个人原因，造成领、借物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿因保管人员管理不 善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿10 :公司所有人员都需本着节约、爰惜的原则使用办公用品。义乌市曙光投资有限公司办公室办公室后勤物资采购流程2017-12-1617:58 | #2 楼为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资 采购制度。一、 采购审批权限。1. 采购单件物品或一次

4、性采购物品金额在 XX 元（含 XX 元）以上的由董事长最终审批。2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在 xx 元以下的由总经理最终审批。3. 日常物品采购由总经理最终审批。二、 采购申请、审批流程。1、 首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由所在部门主管审批。2、 采购单件物品或一次性采购物品金额在 xx 元（含 xx 元）以上的采购申请人在部门主 管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在 xx 元以 下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。3、 以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批 完

5、成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审払4、 采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申 请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成 的由行政经理交由采购员采购，没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。5、 采购员采购回物品后，首先逬行入库登记备案，再由采购申请人签宇领出。6、 采购单件物品或一次性采购物品金额在 XX 元（含 XX 元）以上和日常物品采购一次性 超过 XX 元的由 XX 人员陪同一起结算转账,，7、 采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批， 然后去财务部领取

6、。8、 采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告（采购申请人报告和 常备金申请报告）一起去财务部报销入账，办公室采购制度2017-12-1613:24 | #3 楼 为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根 据我公司实际，现制定本规定。一办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统 一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数莹二办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合 格的物品。三办公物品采购过程在办公用品库存不多或者

7、有关部门提出特殊裾求的情况下，按照成本最小原则进行订购1、验货所采购的办公用品到货后，按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量数量、单价、金额、 质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签宇验收，然后将送货联留存归类2、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面 签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后, 做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。3、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、 品名与数量峯如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采 购，4、保管办公用品进仓入库后，按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放