危险源辨识工作标准

1、危险源辨识工作标准1、目的 为了控制公司资质范围内产品实现过程中的危险源，消除或降低职业健康安全风险，保护进入工作场所人员的健康和安全，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司范围内的活动、产品和服务中对危险源辨识、风险评价和风险的控制。3、定义职业健康安全管理体系要求gb/t 28001-2016标准中的定义。专业技术术语采用国家有关标准、规范、规程的定义。4、职责4.1 质量安全部是危险源辩识、风险评价与风险控制的归口管理部门，负责组织危险源辨识与风险评价、风险控制策划工作。4.2 各项目经理部负责对本项目的危险源进行辩识，对风险进行评价，根据评价结果制定相应的控制措施并实施。 5、工作

2、流程图危险源辩识、风险评价和风险工作流程图辨识小组人员培训项目部进行危险源辨识、风险评价项目部确定不可接受风险，报区域安质部区域安质部汇总危险源确定不可接受风险至公司安质部总监审批、发布组织实施危险源辨识、风险评审及更新成立危险源辨识小组改进制定风险控制计划5、术语5.1 组成危险源辨识小组5.1.1 项目部成立危险源辨识小组，实施本项目的危险源辨识工作。5.1.2 危险源辨识小组成员应由项目部各管理系统了解职业健康安全法律法规、标准知识，接受过职业健康安全管理体系培训，并具有较丰富的管理经验、生产实践经验、专业技术能力的人员共同组成，并组织培训。5.2辨识的范围辨识的覆盖面应包括活动、产品、

3、服务，应从危险源产生的根源和状态考虑，即从物的不安全状态、人的不安全状态和管理缺陷等方面进行辨识。5.2.1 公司生产、管理活动，包括：a. 施工工艺与安全技术管理；b. 有毒有害原材料的储存与使用；c. 施工现场的管理活动（包括生产、生活和办公区域）；d. 公司的管理活动及办公区域的活动；e. 成品、半成品（原材料）的运输；f. “四新”技术的应用项目或活动。5.2.2 所有进入工作场所的人员，包括公司自有员工、顾客、供货方、分包方以及访问者等的活动及施工作业人员的操作活动。5.2.3 工作场所内的设施（包括自有的或租赁或分包、顾客提供的）以及设施、设备安装、运行和维护。5.2.4 已识别的

4、源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的活动或设施。5.3辩识的原则辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点应放在施工过程和相关作业场所。5.4危险源的分类5.4.1 按导致事故和职业健康安全的直接原因进行分类，将生产过程中的危险源分为：物理性、化学性、心理生理性、行为性和其他等六类危险、危害因素。5.4.2 按直接使劳动者受到伤害的原因 ，按gb644186企业伤亡事故分类进行分类，主要分为以下几个方面的伤亡事故：a. 五大伤害：高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电；b. 其他伤害：起重伤害、火灾、中毒窒息、车辆伤害、淹溺、灼烫等；c. 职业病：如粉尘、毒物

5、、噪声与震动、高温、低温、辐射等方面因素所至。 5.5辩识的方法5.5.1主要通过询问与交流、现场观察、工序分析、安全检查表、获取外部信息以及查询有关记录等方法来识别危险源。5.5.2辨识时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和六种因素（物理性、化学性、心理生理性、行为性和其他）情况下的风险。5.5.3 辨识时应考虑致害物（机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类）的风险。5.5.4 项目部根据工程项目的实际情况，主要从以下几方面着手进行识别：a. 工地地理位置、水文地质、气象条件、资源、交通、工地外环境和自然灾害等；b. 工程总平面图的功能分区（施工区、辅助生

6、产区、办公管理区、生活区等）的布局，易燃易爆有害物料及设施布置、施工生产流程布置、运输道路布置等；c. 工地临时建筑、生活临时建筑、办公临时建筑的强度、采光、通风、防火、防雨、防雷、防风，建筑设备的防漏电、防触电等；d. 汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔、水泥、粉煤灰、x或y射线、易燃易爆性、腐蚀性、粉尘性等有害物料；e. 施工机械、电气设备、起重机械、运输车辆、人货电梯、压力容器、压力管道等；f. 油库、危险化学品仓库、乙炔站、氧气站、锅炉房、配电房（站）等危险区域；g. 地基基础处理，结构、设备安装、装饰等工程生产流程；h. 地下、高空、起重、运输、带电、明火、粉尘、噪音、辐射等作业；i. 孔

7、洞、盖板、安全防护栏、劳动防护用品、安全标识等；j. 急救、防暑降温、防冻防寒、生活卫生等设施。5.5.5 公司机关、生活区主要从取暖、用电、绿化、食堂等方面进行识别。5.6辨识的步骤5.6.1 项目开工前，项目部辨识小组人员按以上方法识别危险源，建立并及时更新项目部的危险源辨识调查表（清单），经项目经理审核后，上报区域安质部。5.6.2 区域安质部负责组织公司相关职能部门审核各项目部识别出的危险源是否满足项目实际，各项目部的危险源辨识调查表（清单）经安质部总监审批后，由各项目部组织实施。5.6.3 后勤管理部负责识别公司办公区域的危险源，建立危险源辨识调查表（清单），经部门经理审核后，报安质

8、部。5.6.4 安质部收集、汇总危险源，建立并及时更新公司的危险源辨识调查表（清单），经部门总监审核，总经理批准后发布。5.7 确定评价组5.7.1 公司和项目部分别成立各级评价小组，实施各级的风险评价工作。5.7.1.1 评价小组成员应由了解职业健康安全法律法规、标准知识，接受过职业健康安全管理体系培训，并具有较丰富的管理经验、生产实践经验、专业技术能力的人员共同组成。5.7.1.2 评价小组成员人数再48人间，评价活动结束时职责完成。5.8 危险源及风险评价5.8.1 定性评价采用“作业条件危险性评价法”对识别出的危险源进行评价，通过定性的评价，分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确

9、定风险的大小。5.8.2 作业条件危险评价法以系统危险性有关的三种因素指标值之积d =l*e*c来评价系统人员伤亡危险的大小：d危险性l发生事故的可能性大小e人体暴露在这种危险环境中的频繁程度c一旦发生事故会造成的损失后果a、事故或危险事件发生的可能性大小，按表1取值；表1 发生事故的可能性（l）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b、人体暴露于危险环境的频繁程度按表2取值；表2 暴露于危险环境的频繁程度（e）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露

10、2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c、发生事故可能造成的后果按表3取值；表3 发生事故产生的后果（c）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤d、危险等级按表4判断方级。表4 危险等级划分分数值危险程度危险等级>320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险2<20稍有危险15.9 确定重大危险源5.9.1 重大危险源的判断和评价可从以下两个方面来确定：用d=l*e*c法评价出的大于160分以上的风险；凡具备以下条件的，直接判定为重大危险源a、现有不符合法律法规和其他要求的；b、相关方有合理

11、抱怨和要求的；c、曾经发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；d、直接观察到可能导致事故的错误，且无适当控制措施的。5.9.2 依据作业条件危险性评价和直接判定法判定的结果，基层单位、项目部对未列为重大危险源，由相关责任部门（或人员）组织整改，维持现有的运行控制、加强管理。5.9.3 安质部组织对危险源的评价结果进行整理，确定重大危险源，列出重大危险源及其控制计划清单。5.10 风险控制5.10.1 公司各职能部门应对基层单位、项目部重大危险源的有效控制情况进行监督检查。5.10.2 与重大危险源相关的单位应采取积极有效的措施对其进行控制，保障职工的安全与健康。5.10.3 危险源的控制方法

12、（要求按照建筑施工安全技术统一规范gb50870-2013的要求编制）a、制定目标、指标管理方案； b、编制专项施工方案；c、培训与教育（安全技术交底）；d、制定应急预案；e、加强现场监测预警f、保持现有措施。5.11 危险源的评审与修订5.11.1 质量安全部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作，评价目的是确定控制措施的有效性，通过实施风险是否降低。5.11.2 当发生下列情况时，公司、基层单位、项目部应按上述方法手册，及时进行危险源辩识与风险评价工作。a、相关法律法规发生变化时；b、项目的生产活动内容或工艺发生重大变化时；c、公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。风险矩阵控制清单序号过程名称依据/要求过程的主要活动绩效指标/监控要求风险控制措施监控频率/时间监控证据责任人相关部门1成立危险源表示小组1、重大危险源清单2、安全管理规定3、施工组织设计4、职业健康安全管理体系要求1、人员确定人员到会率100%分专业、分类别、分人员专业素养及经验开工前10天会议签到表项目经理项目部安质部2、组织辨识培训人员参与率100%分专业、分类别、分危险部位、分工序开工前9天培训影像资料项目经理项目部安质部2项目部进行危险源辨识1、职业健康安全管理体系要求2、重大危险源清单1、组织对项目进行危险源评价和分析1、重大危险源辨识率100