金碟KIS专业版培训-财务篇ppt课件

1、欢迎您参与欢迎您参与 KIS专业版培训课程！专业版培训课程！ 财务管理财务管理第一节 凭证录入案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。 操作步骤：1、用会计“李林的用户名和密码“123登录账套。2、在KIS专业版的主界面，点击【财务处置】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。3、了方便凭证的录入，可以运用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项参数配置窗口，如图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-

2、3的选择项进展设置单击选项，前面框内打上“，单击右上角“确定按钮，退出选项设置。财务管理4、在“凭证新增窗口的第一行，“摘要栏内输入“提现；用鼠标单击“科目栏，那么系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“1001 现金，那么“1001-现金这个科目就填入到科目框内，提示：直接输入科目代码1001也可以单击“借方金额栏(提示：按“ENTER回车键也可以跳格)，输入“1000。5、单击第二行“摘要栏，系统弹出“提现字样刚刚在选项中曾经设置了“自动复制上条摘要选项，单击“科目栏，在弹出的科目列表中，双击“1002.01 银行存款-工行，在“贷方金额栏中输入“10000；此时，窗口的左下角“结算方式下拉

3、框也处于被激活形状，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金，在结算号框内输入“1234提示：输入银行存款类科目时，“结算方式和“结算号处于激活形状。6、单击工具栏上“保管按钮，那么“记字“1号凭证被保管。7、注：手工操作时单击工具栏上“打印按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤财务管理财务管理数量金额凭证输入案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品，在“科目栏中选择“1231低值易耗品，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自

4、动承继第一行的摘要，“科目栏中选择并双击“1001现金。点击【保管】。财务管理财务管理带核算工程的凭证输入案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235 操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚刚录入的“记字“2号凭证，并自动将凭证号变为“3。录入摘要，选择科目“1002.01 银行存款-工行，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“1131-应收账款，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保管】。 财务管理第二节 凭证的审核、查询、修正和打印案例：查询已录入系统的一切

5、凭证 操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出 “会计分录序时簿过滤窗口。2、在“会计分录序时簿过滤界面，选择需求查询的会计分录。本案例不用修正任何参数，直接点击【确认】开场查询。 财务管理财务管理凭证的修正假设凭证没有过账修正方法如下：操作步骤：在“序时簿窗口，将光带定位于要修正的凭证中，在【操作】菜单中选择【修正】或单击工具条中相应的【修正】按钮或双击此凭证。在凭证修正页面对凭证进展修正，完成后，按“保管按钮。 财务管理凭证的审核方法1：对单张凭证一一进展审核 操作步骤：在会计分录序时簿界面，将光带定位于需求审核的凭证上，然后在文件

6、菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的工程不能修正，只能查看。查看终了后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核经过，系统会在审核人处进展了签章。假设记账凭证曾经过审核，那么在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。 财务管理凭证的审核成批审核操作步骤： 在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核工程选择界面。如图3-1-2-5 所示。选择“审核未审核的凭证，那么将会计序时簿中一切凭证成批审核也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核。 财务管理第三节 凭证的过账案例：运用

7、凭证过账导游将现有凭证过账处置。操作步骤：在【财务处置】界面点击【凭证过账】，弹出“凭证过账导游。如图3-1-3-1所示。不修正系统的默许参数，点击开场过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况，财务管理第四节 常用账簿报表 总分类账案例：查询1月份各科目的总账。 操作步骤：1、在【财务处置】界面点击右边账簿报表中的【总分类账】，进入总分类账查看界面2、在总分类账过滤条件界面如图3-1-4-2，不修正系统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面 财务管理总分类账簿引出案例：将2005年第1期一切科目总分类账簿引出为Excel文件。操作步骤：在总分类账查看界面点击菜单栏中的【文件】【

8、引出】，弹出“引出总分类账对话框，点选需求引出的文件格式，此案例中为“MS Excel 97-2000*.xls，点击【确定】按钮。如图3-1-4-4所示。系统提示输入需求保管的文件位置和称号。并在随后弹出的对话框中选择【确定】。系统提示，“胜利导出总分类账财务管理明细分类账 案例：查看金华电子公司一月份的明细分类账。 操作步骤：1、在【财务处置】界面点击右边账簿报表中的【明细分类账】，进入明细分类账查看条件设定界面。在明细账的查询中，有四个查询条件设置的标签，分别是“条件、“高级、“过滤、“排序，可以进展多种条件的设置。 2、单击【确认】，进入明细分类账查看界面。财务管理多栏账案例：查看金华

9、电子公司2005年第1期应收账款多栏账。操作步骤：1、在【财务处置】界面点击右边账簿报表中的【多栏式明细账】，进入多栏式明细分类账查看条件设定界面。由于每个用户运用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户本人生成。系统为用户提供了非常方便的多栏格式生成器。在上面的界面中单击【设计】，弹出“多栏式明细账定义界面对多栏账进展设计。财务管理2、选择该界面中的编辑页面，点击【新增】按钮，在“会计科目栏中选择“应收账款，在核算工程类别栏选择“客户，币别代码中选择“人民币，点击右下角的【自动编排】按钮。点击【保管】。终了多栏账设置。在多栏账选择界面选择刚定义终了的“应收账款多栏

10、明细账。点击【确认】，进入多栏账查看界面。财务管理第五节 往来核销 核销设置操作步骤： 1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】，弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用往来业务核销曾经选中。 2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】，进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修正】，在会计科目修正界面，选中往来业务核算。 3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修正】，在会计科目修正界面，选中往来业务核算。 财务管理外来核销业务凭证录入案例：1月20日金华电子公司代垫向太和电脑公司发货的运费1000元。1月25日金华电子公司收到太和电脑公司银行转账1

11、000元。 操作步骤：1、按照凭证录入的步骤录入两张凭证：摘要： 运输费用借： 应收账款太和电脑公司 1,000元 贷： 现金 1,000元 业务编号 1211摘要：收回前欠货款借： 银行存款工行 1,000元贷： 应收账款太和电脑公司 1,000元 业务编号 1211将凭证做过账处置财务管理2、在【账务管理】界面，选择【往来核销】，进入“核销管理界面。在弹出的“过滤条件窗口选择挑选条件，此时看到的是曾经完成核销的业务日志。 3、在【核销管理】界面，点击工具栏中的【核销】按钮进入核销操作界面如图3-1-5-6所示。在弹出的过滤条件选择核算类别“客户，点击【确认】。进入核销操作界面 。4、在【往

12、来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭证点选“选择列中的工程。选择对应凭证后点击工具栏中的【核销】按钮，核销完成。财务管理往来对账单案例：查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的一切往来业务操作步骤：在“账务管理界面，选择右侧“账簿报表中的【往来对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131，币别为人民币，工程类别为客户。选择全部工程。点击【确认】后进入往来对账单查看界面。财务管理第六节 期末结账 自动转账案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将“制造费用科目中的数据转入“消费本钱科目。 操作步骤：1、按照上述凭证录入方法，制造一张制造费用凭证，并审核、过账。摘要：

13、 制造费用借： 制造费用 10,000元 贷： 银行存款工行 10,000元2在【账务管理】界面，点击“自动转账，系统弹出自动转账方案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。 财务管理3、在新增方案界面，在称号处录入“制造费用转出，在“机制凭证处选择“否，转账期间选择一切月份。在“凭证摘要处录入“制造费用转出，科目分别选择“制造费用和“辅助消费本钱，方向均为“自动断定，转账方式为“按比例转出余额和“转入，转账比例均为“100%。点击【保管】。4、点击阅读选项卡，选择“制造费用转出方案，点击【生成凭证】，系统自动消费凭证。 财务管理结转损益操作步骤：1、点击【根底设置】【系统

14、参数】【财务参数】，在“本年利润处点击选择“权益类科目中的“3131本年利润科目，点击【确认】。2、在KIS专业版主界面，点击【财务处置】【结转损益】，弹出“结转损益操作导游，点击【下一步】，系统弹出一切损益类科目及各自对应的系统参数预设的“本年利润科目 3、点击【下一步】进入结转损益设置界面，如图3-1-6-11所示，点击【完成】开场结转损益操作。财务管理期末结账操作步骤：点击【财务处置】【期末结账】，弹出“期末结账对话框如图3-1-6-12所示，点击【开场】按钮开场操作。系统弹出确认提示，点击【确定】 出纳管理业务流程出纳管理第一节 现金管理 现金日记账案例：1月2日从银行提取现金1000

15、元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金日记账】， 弹出“现金日记账查看设置界面，直接点击【确认】进入“现金日记账查看界面。3、在“现金日记账查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界面。4、在现金日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日对方科目：1002.01银行存款工行借方金额：1000元出纳管理现金清点单案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进展现金清点操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金清点单】， 进入“现金清点单

16、查看界面。2、在现金清点单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金清点单录入操作。在票面100元尾款处输入15张，在票面50元尾款处输入10张。合计2000元现金。点击【保管】退出。出纳管理现金对账案例：1月31日会计进展现金对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金对账】，弹出“现金对账条件设置界面。2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。 出纳管理第二节 银行存款管理银行存款日记账案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款日记账】，弹出“银行存款日记

17、账查看设置界面直接点击【确认】进入“银行存款日记账查看界面。2、在“银行存款日记账查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击“操作菜单中的【新增】按钮。进入银行存款日记账新增操作界面.3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日摘要：提现对方科目：1001现金贷方金额：1000元出纳管理银行对账单操作步骤： 1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行对账单】，弹出“银行对账单设置界面。2、点击【确认】进入银行对账单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入对账单新增界面，输入银行对账单数据。留意：银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款添加在银行对账单中数

18、据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入。出纳管理银行存款对账案例：进展银行存款对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款对账】，进入银行存款对账选项设置界面。2、点击确认进入“银行存款对账操作界面。在该表上，选定条件的银行存款对账单和银行存款日记账的一切内容分别列示在该表的上，下两段区域。3、用户假设要进展自动对账，单击“编辑菜单中“自动对账选项，并让用户选择是“按结算方式、结算号和金额相等等自动对账的方法。系统会根据我们所设定的条件进展勾对。出纳管理4、用户假设想完全按手工情况下的程序对账，那么单击“编辑菜单中“手工对账选项，手工对账还可以处理自动对

19、账中“一对多的问题。此时，选择对应的多笔记录，只需金额相等，就可进展勾对。5、当银行对账单中存在调账或内部冲销记录时，比如：借贷方向一样，金额一样，一正一负或借贷方向相反，金额一样的记录等，可以单击“对账单内部冲销，将对账单内部的记录核销。6、账务中对以前的凭证进展更正的景象是比较常见的，日记账也同样会遇到这种情况，日记账内部冲销就是处置这类记录在日记账中的内部冲销业务。操作与对账单内部冲销类似。7、假设发现记录被错误的勾对，此时，他可以选择“编辑菜单中的“已钩对记录列表，再按“取消勾对单条或全部记录重新进展对账。 出纳管理银行存款与总账对账案例：进展银行存款与总账对账操作。操作步骤：1、在K

20、IS专业版主界面，点击【出纳管理】【银行存款与总账对账】，弹出对账设置对话框。2、点击【确定】，进入对账画面。 出纳管理第三节 支票管理支票购置案例：1月10日从工商银行购置转账支票10张，转账支票号：1000110010。操作步骤：1、点击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理主窗口。点击【购置】进入“支票购置查看界面。2、在“支票购置查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入“支票购置操作界面。在银行称号处选择“工行，支票类型为“转账支票，支票规那么为“100*，起始号码为“1，终了号码为“10，购置日期为“2005-1-10。点击【确定】并退出。出纳管理支票领用案例：采购部张铁1月20

21、日领用工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，限额10000元。 操作步骤：1、点击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理主窗口。如图3-2-3-4所示，点击【领用】，进入“支票领用操作界面。2、在支票号码处录入“1，领用时间为“2005-1-20，估计报销时间为“2005-2-10，运用限额为“10000，领用单位为“供应科，领用人为“张铁，领用用途为“购置原料，对方单位为“IBM公司。录入终了后，点击【确认】退出。出纳管理支票核销案例：采购部张铁1月20日领用的工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，曾经付款并报销，在支票管理系统中进展已领用支票的报销操作。 操作步骤：1、点

22、击【出纳管理】【支票管理】，进入“支票管理主窗口。选择左侧的工行转账支票，在右侧窗口出现支票列表。选择00001号。 2、点击工具栏中的【查看】按钮，进入支票操作界面。点击工具栏中的【核销】按钮，实现对该发票的核销。出纳管理期末结账案例：完本钱期的出纳管理系统结账操作。操作步骤：1、点击【出纳管理】【出纳结账】，弹出出纳结账操作对话框。2、结账胜利后，系统提示终了操作。点击【封锁】退出。 出纳管理第三章 报表与分析报表与分析第一节 新建报表案例：制造一张管理费用明细表，并将其总额与预算数比较。操作步骤：1、点击【报表与分析】【自定义报表】，系统弹出报表选择对话框。 2、点击工具栏中的【新建】按

23、钮，系统将显示空表界面类似于电子表格。其详细操作与电子表格有点类似，例如复制、粘贴、插入、删除等。每一个单元格可以直接录入数据和文字，并可以在单元格中设置取数公式。 报表与分析3、根据案例可知该管理费用报表有8行、5列，选择【格式】菜单中【表属性】，在行、列中直接录入行、列数即可，在此还可以确定缺省行高。在【页眉页脚】栏中可以定义表名和表末文字以及报表附注，页眉页脚是在打印报表时才会显示的在报表上面的称号、单位和报表下方的注解等，在报表主体处是无法直接看到的。假设该表称号为“管理费用明细表。点击页眉第一行【报表称号】或点击【编辑页眉页脚】，直接录入报表称号。其他页眉页脚的录入方式一样。4、如图

24、3-3-1-5所示，录入各单元格文字。其中，合并单元格的操作为：选择需求合并的单元格，单击工具栏上的【单元交融】按钮，或者在【格式】菜单中选择“单元交融。第一单元格设置特殊。选择“格式菜单中“定义斜线，弹出对话框，根据案例选择“三分并录入内容。假设要删除斜线，选中该单位格后点击“格式菜单中“删除斜线。 报表与分析设置取数公式点击需设置公式的单元格，选择【插入】菜单中【函数】或点击快捷健【fx】。系统将函数进展了分类，函数类别和函数的称号分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数称号。当用户点击到详细的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的详细含义。系统设置了全部函数与

25、常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常运用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。报表与分析第二节 常用报表操作 案例：制造海天公司的资产负债表和利润表操作步骤：在【报表与分析】界面，选择左侧的资产负债表。进入报表操作界面。 报表与分析第三节 现金流量表在金蝶KIS专业版系统中处置现金流量表有两种方式：1、经过在凭证中直接指定现金流量工程。2、在总账凭证中提取数据，构成现金科目的T型账户，并在T型账目中指定现金的流向，确定现金的流动是属于运营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、还是属于筹资活动产生的现金流量。 报表与分析案例：指定凭证“购买低值易耗品的现金流量表。操作步骤

26、：1、在KIS专业版主界面，点击【财务处置】【凭证管理】，选择一切凭证，进入凭证管理界面，选择“购买低值易耗品凭证，点击工具栏上的【流量】按钮。2、系统弹出指定现金流量操作界面如图3-3-3-3所示。在现金流量操作界面录入对方科目，并选择对应的现金流量主表和附表工程。 留意：在“系统参数中提供了对现金流量科目必需指定现金流量工程和附表工程的控制，假设在凭证中对现金流量科目必需指定现金流量和附表工程，那么必需选中这两个选项。此时，假设凭证中有现金流量科目没有指定现金流量工程或附表工程，凭证无法保管。报表与分析账户式处置案例：查看2005年第一期现金流量T型账户。步骤：1、点击【报表与分析】【T型

27、账户】，进入“T形账户的操作界面中。首先弹出“过滤界面，T型账户可以按期间查询，也可按日期查询。2、确定过滤条件后，进入“T型账户界面。选择某一行，点击鼠标右键，弹出功能键。3、选择某一个会计科目后，经过指定现金工程来编制现金流量表。同样对现金流量表的附表工程进展处置。报表与分析案例：查看2005年第一期现金流量表。 步骤：点击【报表与分析】【现金流量表】，进入“现金流量表的查看界面中。首先弹出“过滤界面，现金流量表可以按期间查询，也可按日期查询。点击确定后，进入现金流量表查看界面 。固定资产系统运用流程图固定资产系统运用流程图系统设置系统设置日常处置日常处置期末处置期末处置根底资料设置根底资

28、料设置卡片新增卡片新增卡片变动卡片变动卡片清理卡片清理计提折旧计提折旧生成凭证生成凭证与总帐对帐与总帐对帐统计管理报表统计管理报表固定资产系统设置系统设置日常处置日常处置期末处置期末处置根底资料设置根底资料设置卡片新增卡片新增卡片变动卡片变动卡片清理卡片清理计提折旧计提折旧生成凭证生成凭证与总帐对帐与总帐对帐统计管理报表统计管理报表一、根底设置一、根底设置固定资产二、日常业务处置卡片新增、变动二、日常业务处置卡片新增、变动固定资产 案例：金华电子公司与案例：金华电子公司与2005年年1月月1日购买了一辆新轿车，办公室运用，价值日购买了一辆新轿车，办公室运用，价值 600000元，估计运用元，估

29、计运用6年，净残值为年，净残值为18000。 操作步骤：在操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处置】【业务处置】-【固【固定资产添加】，系统弹出定资产添加】，系统弹出“卡片及变动卡片及变动-新增设置窗口，根据案例内容设置。新增设置窗口，根据案例内容设置。二、日常业务处置固定资产卡片清理二、日常业务处置固定资产卡片清理固定资产 案例：金华电子公司清理电脑消费线一套。案例：金华电子公司清理电脑消费线一套。 操作步骤：在操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处置】【业务处置】-【固【固

30、定资产变动】，系统弹出定资产变动】，系统弹出“卡片管理设置窗口，选择卡片管理设置窗口，选择“SC0001电脑消费线电脑消费线卡卡 片资料，进展片资料，进展“清理处置。清理处置。二、日常业务处置计提折旧二、日常业务处置计提折旧固定资产 案例：对金华电子公司固定资产进展折旧处置。案例：对金华电子公司固定资产进展折旧处置。 操作步骤：在操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【固定资产】系统主界面，选择并单击【固定资产】-【业务处置】【业务处置】-【计【计 提折旧】，双击菜单【计提折旧】，系统进入提折旧】，双击菜单【计提折旧】，系统进入“计提折旧导游窗口。计提折旧导游窗口。 当期新增的固定资产当期不

31、提折旧；当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。当期减少的固定资产当期照提折旧。二、日常业务处置凭证管理二、日常业务处置凭证管理固定资产凭证管理模块主要是根据固定资产添加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证凭证管理模块主要是根据固定资产添加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进展有效管理。根据案例要求，对金华电子公司固定资产进展进展凭证处置。进展有效管理。根据案例要求，对金华电子公司固定资产进展进展凭证处置。二、日常业务处置与总帐对帐二、日常业务处置与总帐对帐固定资产三、期末处置报表查询处置三、期末处置报表查询处置固定资产KIS专业版固定资产系统提供常用报表的功能与操

32、作，案例：对金华电子公司固专业版固定资产系统提供常用报表的功能与操作，案例：对金华电子公司固定资产清单进展查询处置。定资产清单进展查询处置。 操作步骤：在操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】系统主界面，选择并单击【工资管理】-【账簿报表】【账簿报表】- 【固定资产清单】，系统弹出【固定资产清单】，系统弹出“固定资产清单固定资产清单-方案设置窗口。方案设置完方案设置窗口。方案设置完 毕，即可进入毕，即可进入“固定资产清单列表窗口。固定资产清单列表窗口。工资管理系统运用流程图工资管理系统运用流程图系统设置系统设置日常处置日常处置期末处置期末处置根底资料设置根底资料设置工资数据录入工

33、资数据录入所得税计算所得税计算统计管理报表统计管理报表工资管理工资审核工资审核费用分配费用分配生成凭证生成凭证人员变动人员变动一、根底设置一、根底设置工资管理二、日常业务处置工资数据录入二、日常业务处置工资数据录入工资管理 案例：金华电子公司工资数据如下表。案例：金华电子公司工资数据如下表。 操作步骤：在操作步骤：在KIS系统主界面，选择并单击【工资管理】系统主界面，选择并单击【工资管理】-【业务处置】【业务处置】-【工【工资录入】，双击菜单【工资录入】资录入】，双击菜单【工资录入】 ，进入工资录入操作处置。，进入工资录入操作处置。职员姓名职员姓名根本工资根本工资奖金奖金补贴补贴病事假病事假应发合计应发合计代扣所得税代扣所得税实发合计实发合计宋超3000.00 500.00 300.00李林3000.00 500.00 300.00张铁2500.00 600.00 300.00孙涛2500.00 800.00 300.00杜杰2000.00