项目达标项目自查表

1、中中建建四四局局项项目目管管理理达达标标第第七七版版检检查查考考核核表表工工程程名名称称合合生生湖湖山山花花园园四四期期建建筑筑安安装装工工程程项项目目经经理理部部项项目目经经理理虞虞俊俊祺祺项项目目管管理理达达标标责责任任领领导导孔孔繁繁勇勇项目管理达标资料监管人各各部部门门负负责责人人 一一、组组织织管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目专专职职资资料料员员序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题1项目组织机构是否健全，人员配备是否符合要求项目组织机构按照建四字【2015】70号文件要求设置，组织机构清晰健全，项目管理人员及

2、领导班子设置符合文件规定要求。有项目部成立及项目经理任命、授权文件。项目部主要管理人员审批表（CSCEC-PM-0301）、项目部岗位说明书（CSCEC-PM-0302）12项目部与公司是否签订目标管理责任书，考核、兑现是否及时企业与项目部签订项目部目标管理责任书（参考建四字【2015】58号文件），项目部目标管理责任书目标清晰、责任明确、可考核。项目管理人员考核及工资发放按照建四字【2015】58号文件规定执行23项目策划书编制及审批是否完整，是否向项目部交底项目策划书由企业组织编制，审批完整，内容具有指导性，且企业向项目部交底清晰。24项目部实施计划书编制及审批是否完整项目部实施计划书项目

3、部编制及时，操作性强，任务安排清晰，要求明确，各分项计划全面可执行。当合同重大变更、重大设计变更或不可抗力因素等导致实施计划书必须调整时应适时修改完善，审批完整项目部实施计划编制任务表（CSCEC-PM-0303）。15项目经理月度报告是否及时填报项目经理月度报告要真实的反映项目的实际情况、存在的问题，内容全面、详实、具体。项目经理于次月5日前向上级企业提交项目经理月度报告（CSCEC-PM-0304）0.56项目印章管理是否按照文件要求实施管理执行局印章管理办法；项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议；项目印章由专人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印记录。17

4、是否建立会议管理办法并落实项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈；安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。0.5考考核核共共7 7项项8 8 二二、技技术术管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目技技术术总总工工序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题8技术标准、规范配置识别工程所在地的

5、地方技术标准、规范，配置适用的国家、行业、地方技术标准、规范，并组织学习。0.59图纸预审及会审项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。0.510施工方案制定项目主要技术方案计划（CSCEC-PM-0701），危险性较大的分

6、部分项工程要编制专项施工方案（此方案是作为办理结算的重要依据），超过一定范围的危险性较大的分部分项工程专项施工方案要按照规定进行专家论证。施工方案按照建四科字20122号文件要求，进行编制、审批、交底、实施。施工现场按照相应施工方案施工、验收，并且签字齐全。211是否对危险性较大的分项工程按专项方案要求连续监测对于危险性较大的分项工程，按照专项方案要求做好连续监测工作，监测记录数据完整。0.512项目部是否根据局“重点技术指南”做好新技术推广及应用项目部结合现场实施情况，做好项目新技术(新技术的应用以当年度的科技开发部编制的“重点技术指南”为准)开发及应用计划，计划可行，推广应用情况良好。项目

7、新技术开发或应用计划（CSCEC-PM-0703）0.513技术交底施工组织设计、施工方案、分部分项工程施工技术交底，责任明确，交底清晰，形成记录，签字存档。0.514技术复核编制技术复核计划，落实责任，组织复核，作好记录，及时存档。0.515工程变更工程变更（设计变更和技术核定）内容完整，手续齐全。0.516房间手册房间手册编制及时准确，能够有效指导后续施工。项目房间手册（CSCEC-PM-0702）0.517工程技术资料有专职工程档案管理人员；根据总公司档案分类管理办法规范档案管理，对工程资料档案编目整理归档；与施工进度同步收集整理技术资料，做好技术资料和工程档案组卷、验收、归档、移交等工

8、作。0.518计量器具项目部建立计量器具台帐（含分包商提供的仪器），明确管理责任人；对计量器具进行日常维护保养、校准、标识等管理，仪器应保持清洁，维修保养记录完整。0.5考考核核共共1818项项7 7 三三、物物资资（材材料料/ /设设备备）管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目物物资资主主管管序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题19钢筋、混凝土等主材是否超耗定期对钢筋、混凝土实际与计划用量进行测算，实际用量不能超出计划用量，节约率、损耗率控制在目标责任书规定或局文件规定的范围内1.520是否按照要求对主材损耗情况进行分析并

9、控制项目经理应组织物资部门和商务部门定期（季度或节点工期）对主材损耗进行测算分析，编制主材损耗分析表，找出节超、浪费、亏损的原因，制定奖惩措施和改进纠偏措施，并在下一个消耗周期做好监督检查和落实工作。其中，混凝土每舱浇筑完毕应当核算一次。221是否按照要求编制物资总需求计划并报备收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据预算工料分析编制相应物资的总需求计划，总需求计划必须经商务经理组织编制、项目经理审核，报公司备案。主材和周转材料的总需求计划应及时提报到局采购中心，以启动主材的采购招标程序和周转材料的租赁程序。0.522是否按照要求编制物资月需求计划和采购计划，并对计划的准确性进行对比分析项

10、目生产部门应当根据实际施工需要，编制物资月需求计划和采购计划(CCFED-PM-0901)，由商务部门（预算工料）和物资部门（盘点库存）共同会审、并经项目经理审批后报公司或采购中心；项目部至少每月应当对月计划和采购计划的准确性进行对比分析，混凝土月计划准确率在70%以上，二级、四级钢筋(因市场备货量较少故)准确率90%以上，其他主材准确率80%以上。如果因业主设计变更导致计划误差较大的，应当有相应的签证。0.523是否根据采购计划进行验收，并实行双签或多签物资验收必须根据采购计划（不允许无计划的验收）验收，材料部门和使用部门人员实行双签或多签，严禁一人签收,且验收资料齐全，包括送货单、过磅单、

11、出库单（或领料单）。所有的收料签字人员必须经公司授权，并将授权书和签字模报公司或采购中心备案。0.524物资领用及出场是否按照要求执行物资必须经项目库管员和材料主管共同签字方可领用。物资领用人须有所在公司的书面授权文件，且该授权文件经项目法务人员审核、签字；物资出场（包括废钢筋处理、项目之间的物资调拨等）必须经公司分管领导审批同意。0.525是否按照要求进行跟单及履约控制管理项目部应当对供应商完成订单的情况进行跟踪，每月进行统计分析；对供应商的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，防范诉讼风险。0.526是否按照局的要求实行集中采购，并采用企业标准合同版本

12、属于局集中采购的类别（包括周转架料），公司和项目部均不得私自采购、租赁，特殊情况下，需提交相关申请通过采购中心批复；非属于局集中采购或租赁的类别，应当由公司集中采购或租赁，项目部不得私自采购或租赁，若遇特殊情况，由项目部采购或租赁更为适宜时（比如偏远项目采购或小五金、零星用料、临设用料采购等），必须报公司审批确定供应商；合同必须使用局统一版本，否则应当报局采购中心核准备案，原则上不得使用对方的合同文本。由局采购中心统谈分签的合同，应当在签订后一个月内返回一份到采购中心备案（如果是复印件，应当加盖公司合同专0.527项目是否按照规定安装地磅，是否按照要求对过磅验收情况进行管理原则上，所有项目都必

13、须安装地磅。地磅由局采购中心统一采购，项目负责地磅资产的妥善管理和维护，并设置专业的地磅管理员（可兼职，但收料人员除外）；地磅管理员应当分材料类别、实时、连续、手写记录每次的过磅情况。磅单必须打印，不得手写（如遇地磅故障，应当提供保修或维修记录），并经地磅管理员、项目收料员和供应商送货员共同签字；按照重量进行结算的物资类别（比如钢筋），必须过磅验收，即使合同约定理计结算，也要过磅复核；按照方量进行结算的物资类别（比如混凝土），必须进行过磅抽检，其中混凝土至少每200方应当过磅抽检一次，0.528是否在场外委托外单位加工钢筋钢筋必须由项目部在场内（或公司加工基地）自行加工，禁止在场外委托外单位加

14、工。严禁使用“瘦身”钢筋。0.529钢筋现场库存是否存在过度积现场钢筋应当区分品规、有序堆放，品规、数量和进场日期等信息都应当标识清晰，并遵循先进先出的使用原则，不得产生过度积压（包括局部积压），库存时间原则上不得超过一周。0.530废钢筋处理是否按照要求执行项目部在现场设置废钢筋池，并把废钢筋分类、集中投放入池，定期处理；根据规定，由局采购中心统一处理的，项目部和公司均不得私自处理；非由局采购中心统一处理的，应当由公司统一处理，项目部不得私自处理（若遇特殊情况，由项目部处理更为适宜时，必须报公司审批）；废钢筋处理款项必须由采购中心或公司统一收取，严禁项目部或任何个人私自收款0.531物资管理

15、的信息化操作是否按照局的要求执行项目部必须根据局集采要求在集采信息平台及时提报相关材料计划，无特殊情况，不得后补计划；项目部应当每周四之前，完成上周一至周日的验收数据录入。项目部应当在集采平台对账单发出后的5天内完成账单确认（如果对账单有异议，应当及时提出）；项目部按时进行集采平台的结算，无特殊情况，不得延迟结算。0.5考考核核共共1313项项9 9 四四、生生产产及及工工期期管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目生生产产经经理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题32是否按照策划进行平面布置，平面布置与现场是否一致项目部应

16、按照施工阶段分别对施工现场平面进行布置，有完整的施工现场平面布置图、安全防护平面布置图、消防平面布置图、临时用水用电平面布置图。施工现场平面布置图应包括办公区、生活区、施工区，施工道路、大型机械设备布置、材料堆放场地、成品半成品加工场地等布置合理、详细，现场应按照平面布置图组织施工。233工期管理计划根据合同及施工组织设计，在开工前编制总进度、节点进度计划，施工过程中依据节点进度计划编制月、周进度计划，并履行相关审批手续。计划周密切实可行，调整及时。项目经理主持，生产经理组织对项目管理人员及劳务进行进度计划交底。134工期对比及分析，赶工措施施工过程中应对进度情况进行对比，如有延误，应对延误的

17、工期进行原因分析，并针对人、机、料、法、环等影响因素制定可实施的赶工措施。135是否及时对工期进行签证非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告公司采取其他措施。工程洽商设计变更如对施工进度、施工费用和施工准备产生影响，应及时办理签证。236工期是否延误，对延误工期是否进行预警管理实际总进度对比合同工期预警线为：总进度延误不得超过30天、季度/阶段进度延误不得超过15天、月进度延误不得超过7天、关键节点延误不得超过5天。如工期延误超过预警线时，应由分公司派专人跟进并监督落实，直至施工进度正常。实际总进度对

18、比合同工期不得超过30天237每日情况报告是否按时如实填报各施工员每天按时报告项目实施及管理情况，由生产经理形成当日每日情况报告（CSCEC-PM-1001），经项目经理审核后报给分公司项目管理部备案。0.538是否进行施工影像管理项目指定专人负责施工影像拍摄管理工作，根据施工影像拍摄地点与要点参照表编制项目影像拍摄表，并全程记录施工进展。0.5考考核核共共7 7项项9 9 五五、分分包包管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目商商务务经经理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题39分包计划是否根据有关管理制度、规定建立工程分

19、包计划（CSCEC-PM-0901），并按计划监督落实。0.540分包商选择是否从企业合格分包商名录中选取分包商，填写分包商选择综合分析表项目部应参与公司共同对分包分供方进行招标评选141进场管理施工前是否为分包商办理进场手续（分包商向企业缴纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书，按照地方政府或局、公司标准合同文本签订合同，并在当地政府相应机构备案，分包企业应为劳务人员购买相应保险）0.542实名制管理是否对劳务人员实行实名制管理：项目部根据分包商提供的劳务人员花名册、劳动合同原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件、社保缴纳证明等核对进场人员，通过读取劳务人员二代身份证，为劳

20、务人员办理“劳务人员实名制管理卡”（可为门禁卡，有能力的可与劳务人员工资卡联动或统一）；是否建立劳务人员业余学校，是否对劳务人员开展进场前及继续教育教学活动，并对劳务人员教育情况建立档案管理。0.543施工现场劳务管理是否根据施工进度计划编制月劳动力使用安排计划，结合施工进度实施对劳动力计划进行调整。分包商是否按照合同及管理制度配备质检员、安全员。项目应为分包商生产提供必要的生产条件，每月、年对分包商的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况进行检查，并详细记录检查、考核奖罚情况，填写分包商月/年度评审计分表、分包商年度评审表（CSCEC-PM-0902）；分包商管理人员及特殊工种、一般技

21、术工人是否持证上岗（管理人员和特殊工种持证上岗比例要求达到100%，一般技术工人持证上岗比例要求达到60%）0.544合同及进度款管理合同签订是否按照劳务投标确定的中标价格签订劳务合同，合同中是否有价格明细，是否按照合同约定价格执行；是否按合同规定（按月/季度/节点）办理进度款结算定期对劳务费用是否分析；支付劳务月度进度款时，分包商必须提供本月已核工单和工资申请单145劳务人员工资发放管理项目部劳务管理人员应对劳务人员工资发放进行监督，确保劳务人员工资发放到位，并对劳务人员工资发放明细表（工资发放明细表必须与考勤表、花名册一致，由劳务人员本人签字并按手印，如果有代领的情况，必须有劳务人员给代领

22、人的书面授权）进行备案；发现劳务拖欠劳务人员工资时，应按合同约定，从保证金中扣除或从当月应付款中代扣，按照考勤表监督发放给劳务人员146分包退场管理对完成了合同约定的工作内容或经上级批准予以清退的分包商，核实分包商占用的临时设施、借领的资料、工具、剩余材料等，经双方授权人员签字认可后，项目部下达退场通知书，按照合同约定办理结算手续。0.547分包考核管理项目部对分包商过程中进行监督考核，办理退场手续后进行总体评价，将考核评价结果上报公司。0.5考考核核共共9 9项项6 6 六六、合合同同、报报量量等等商商务务管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目商商务务经经理理序序号号考考核核项项考

23、考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题48是否进行商务策划项目开工后一个月内，应进行商务策划；策划由项目经理组织，项目部主要管理人员及职能部门共同参与；项目商务策划应以投标文件、施工图纸、主合同为基础，紧密围绕“三点”（盈利点、亏损点、风险点）、“两线”（化解风险、降本增效）开展，制定具体措施，明确责任人。商务策划应具有可操作性。商务策划书（样本）249是否对主合同、主要分供合同进行交底公司对项目经理和商务经理进行一级合同交底且有记录。涉及商业秘密的口头交底（应备注说明）；综合项目实际情况，项目商务经理对项目全体管理人员进行二级合同交底；二级交底应对项目管理

24、目标/工程相关背景及重点难点交底，对主合同进行合同责任分解及交底，交底全面且有可操作性。合同责任分解表(CCFED-PM-0402)项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主要分供合同交底，并有交底记录（劳务分包合同重点对工期、质量、安全等交底；大宗主材重点对检验、过磅、抽检等交底）。0.550局要求的各类商务资料、台账、报表是否及时收集、登记且编制报表按时报给上级局要求的各类商务资料、台账、商务报表（工程进场原始记录、工程隐蔽资料、经济往来函件等资料，应收款/二次经营/分供合同/分供支付/工期等台账，产值、结算等报表）应及时收集、登记；编制项目商务月度报告(CSCEC-PM-0401)每月报送

25、上级，并能较好地反映项目商务履约情况.0.551项目法务是否参与合同交底、收发文管理，对授权、经济函件等事宜进行审查并留下书面记录所有项目均应设置项目法务经理/法务联络员，其中合同额3亿以上项目必须设项目法律顾问；参与项目各类合同的书面交底；对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、内容均填写正确无误；对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告函、索赔函等）进行审查且有书面审查记录；风险情况不能判定的应经商务法务经理审核。0.552经济签证是否与设计变更（包括工作联系函、指令单等）同步编制，并及时报送业主审批影响工期、质量、价款事宜的，应同步收集资料（资料须为原件，现场指令应及时书面确认），经项目

26、相关职能部门会签及项目经理审批后，按合同约定及时向监理/业主办理签证手续。（合同若约定可随进度报签证时，应随进度报价；合同若约定结算时支付签证款，也应同步先确认量，再积极争取过程支付）；重大索赔（金额100万或工期30天以上）及时上报公司，由公司指导协调处理；建立二次经营台账，清晰反映签证确认情况。1.553是否编制施工图预算及盈亏测算；是否做工料分析并将工料消控表及时发放至相关部门收到阶段性的施工图之后一个月内，编制阶段性施工预算；公司/分公司下达项目责任成本后两个月内编制完成项目计划成本，并编制项目部盈亏测算汇总表（CSCEC-PM-1101）；设计变更较大时，要重新核实，及时调整预算；收

27、齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算。随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析，图纸收到一个月内将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项目相关岗位（项目经理、物资设备部、工程管理部等）。0.554所有工程验工月报是否按月及时足量报业主确认建立工程进度报量台账，所有项目每月均须向业主报送期间完成工程量，且业主对完成的工程量予以确认；与业主往来的工程量确认单签字记录完整；155是否复核业主签认的进度报量单；业主收到进度报量后是否在合同规定时间内审核完毕并返回有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审核情况；业主签认的报量单应当日领取并进行复核，审漏、审错内容以书面形式告之业主，下一期报量予以补报；业主

28、应按合同规定时限（无约定的14天内）完成审核并返回；未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有权签收人签字。0.556是否对实际完成产值、审批产值进行监控按时向甲方报送产值报表，及时完成产值确认，确保甲方审批产值不少于实际完成产值1.557是否每月进行成本数据收集每月收集成本资料，主要收集主材、劳务、分包、办公费、招待费等成本数据，清楚当月成本情况；0.558是否按季及大节点组织相关部门进行成本分析，成本分析是否清晰完整按量价分离原则进行成本分析，并由项目经理牵头，及时召开成本分析会（至少每季度进行一次成本分析；且0.0结构完、裙楼结构完、主体封顶等大节点时还应进行大节点成本分析）。成本分析包括

29、如下内容：实际成本数据：人工费、材料使用及主材损耗情况、机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费、现场管理费、临建费用等；实际成本按照中国建筑第四工程局有限公司项目成本费用计算及摊销指南中相关标准进行计算；实际成本与施工预算、责任成本（计划成本）进行对比，有详细的文字分析，对偏差应制定整改措施，重点对劳务费用、主材（费用、损耗859项目效益情况是否满足要求项目最近一期成本分析效益是否达到项目部目标管理责任书中规定的利润指标3考考核核共共1212项项2020 七七、资资金金与与财财务务管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目商商务务经经理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达

30、达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题60是否进行资金策划项目部应在项目开工后一个月内，组织项目相关人员根据施工总体进度计划安排，测算项目主要节点的现金收入和支出，做好资金统筹安排。编制的资金策划应报公司/分公司商务管理部，经公司/分公司相关部门共同审核，并经分管领导审批后执行161是否按合同约定足额及时收取工程款，并定期与业主对帐建立应收款台帐，主要内容涉及每笔应收款按合同约定应收时间及金额，实际收到的时间及金额。与业主每三个月进行一次对帐，对帐单由双方签字认可362是否对实际完成产值、审批产值进行监控合同履约报表中“累计业主确认产值”不得低于建造合同表（财务报表系统）中“已办理结算

31、的价款金额”，且不得低于建造合同表中“累计确认合同收入”的95%0.563业主如未按合同规定的时间、比例支付工程款，是否采取相应措施限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要求支付并说明时限；再次付款时限内仍未支付，项目部须告之上级，与业主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延期付款协议，须采取停工等有效措施0.564是否有月度资金安排计划，资金使用审批是否合规制定月度资金安排计划,填报工程收（付）款计划(CSCEC-PM-0501)，按合同约定支付比例控制付款；每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越权审批资金使用0.565是否按资金策划的节点对资金策划的执

32、行情况进行分析按资金策划的节点对资金策划的现金收入和支出与项目实际现金的收入和支出进行对比，对差异部分进行分析，形成分析报告。实际资金节余与策划差异在5%内为达标1.566项目经理、商务经理是否对劳务签证进行联签劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；不得发生超出规定范围以外的劳务签证；规定范围内的劳务签证由项目经理和商务经理联签0.567分包的进度结算，是否经过相关部门联签（工程部/安全部/商务部等）每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门联签、项目经理根据工程进度作出准予结算确认；商务部门根据合同约定及确认单结算，最终结算由项目经理和商务经理确认审核后报公司审批0.5考考核核共共1212项

33、项8 8 八八、质质量量管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目质质量量总总监监序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题68材料进场是否按规定进行取样检测，工艺试验及现场检（试）验记录是否完整项目开工前编制物资（设备）进场验收计划（CSCEC-PM-1201）、工程检验批划分及验收计划（CSCEC-PM-1202）、工艺试验及现场检（实）验计划（CSCEC-PM-1203），应包括合同范围内所有涉及到的物资、工艺、检验批等；须检测的材料必须按技术规范的要求取样检测，所有材料、试件的试验记录必须完整，包括物资取样送检0.569是否有

34、关键部位控制及监测计划、记录编制特殊过程及关键过程控制计划(CSCEC-PM-1204)并及时填写关键过程控制及监测记录和资料。0.570混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织综合验收并下达浇灌令混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收，有验收记录；0.571混凝土浇灌前是否有量的计划及技术要求项目经理/技术负责人对专业施工员和作业班组针对项目质量控制关键部位进行针对性技术交底，交底记录完整；砼同强度等级的标准层，可综合作一次计划和交底，砼强度等级、结构形式、气候条件发生大的变化，重新做计划和交底。0.572混凝土楼地面浇灌是否原浆收光或打磨压实，表面平整无痕迹混凝土楼地面浇捣一次

35、成型，及时抹平收光，终凝前打磨压实，表面平整无痕迹。混凝土楼地面原浆收光或拉毛观感效果好，平整度及标高符合规范要求，评为2分；混凝土楼地面无脚印等踩踏痕迹，观感效果一般的，评为1分；混凝土楼地面有脚印等踩踏痕迹的，评为0分。273主体结构是否存在渗水主体结构（地下室、外墙、屋面、楼板）不允许出现渗漏1.574混凝土构件是否存在明显质量缺陷，是否内实外光在外观上，混凝土结构表面（含降板、返梁、楼梯踏步等）不得存在较明显质量缺陷；混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角方正饱满，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰、平顺；无蜂窝、麻面，无漏浆、胀模、烂根、露筋、夹杂、错台等1.575竖向构件的断面尺

36、寸、垂直度及平整度是否符合规范要求竖向构件的断面尺寸符合规范规定的+8、-5要求，随机抽取十处，合格率不得低于80%。现场在不同栋号、不同楼层随机各抽取10点，垂直度、平整度合格率不小于80%0.576楼板厚度是否符合设计要求现场在不同栋号、不同楼层随机抽取10个点，合格率不小于90%。0.577钢筋安装质量是否符合要求钢筋绑扎连接正确；受力钢筋无偏位、变形，定位准确；钢筋保护层垫块设置正确合理；钢筋无严重锈蚀、污染。0.578门窗洞口留置是否规范准确预留门窗洞口几何尺寸、位置准确；四周缝隙均匀、无剔打；门窗框固定牢固；窗边塞缝严密。0.579模板拆除后5天内，楼层是否清理完整模板拆除5天内，

37、必须将楼层清理干净，楼层模板堆放整齐。0.580砌体结构是否灰缝饱满、组砌合理在外观上，砌体结构不得存在较明显质量缺陷；灰缝饱满，组砌合理。0.581二次结构构件成型质量是否符合要求构造柱、反坎、圈梁、过梁等一次浇筑完成，外光内实，观感好，不允许出现蜂窝、麻面等质量缺陷。0.582抹灰是否平整，线面清晰，是否出现空鼓、开裂抺灰表面平整，线面顺直清晰；涂饰线面顺直清晰无明显色差。抹灰按规范分层压实，应无空鼓、开裂。0.583砌体及抹灰阶段是否工完场清砌体及抹灰阶段必须使用灰盘，回收落地灰，工完场清，无残留物或垃圾.0.584是否按成品保护计划对门窗栏杆等进行保护有成品和半成品保护制度，制度应包括

38、施工各个阶段，并按制度实施，在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边、洁具、五金等，不得有抹灰、腻子、涂料等污染。0.585是否有防治质量通病的计划、措施及QC活动项目有防治质量通病的计划及措施，现场质量通病控制有成效；项目根据实际情况，选择课题，成立QC小组0.586对检查过程中发现的质量缺陷是否采取了有效处理措施项目建立各级内外质量检查台帐；对各级检查发现的问题及时整改、回复.0.5考考核核共共1919项项1313 九九、安安全全管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目安安全全总总监监、动动力力主主管管序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改

39、的的问问题题87健全安全与职业健康责任制按照项目部实施计划的有关要求，按规定配备专职安全管理人员，建立健全项目部安全生产责任制，进行危险源识别管理，填写项目重大危险源识别及控制计划（CSCEC-PM-1302）；编制工程项目安全生产费用投入计划（CSCEC-PM-1301），并按照计划投入使用。安全总监做好项目安全与职业健康管理计划，对进场人员及时做好安全教育工作，分阶段、工区、作业面及工种做好安全交底，并严格实施。188是否持证上岗项目经理、安全管理人员、特种作业人员等持证上岗，证书在有效期限内.0.589安全检查项目负责人每月不少于25天带班生产，并填报项目负责人带班生产记录表；履行领导带

40、班制度，按规定开展日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日前后检查、定期检查和不定期抽查，召开安全例会，对安全检查信息进行分析，制订改进措施并监督实施。190施工操作层安全防护是否符合要求施工操作层应搭设安全方便的上人通道；操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于1.2m；挂密目安全网封闭，设置高度不低于18cm挡脚板；脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护，留余缝隙1215cm；操作层脚手架应满铺脚手板，且不得有探头板。191临边、洞口是否按方案实施防护预留洞口防护：小于50cm洞口：采用旧木板、模板封闭，板下木枋顶紧洞口边，防止盖板移位；50-150cm洞口：先设置钢管网（或

41、利用混凝土板内钢筋网），上满铺脚手板或旧模板；大于150cm洞口：洞口四周设1.2m高防护栏，挂立网封闭；护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水平安全网；电梯井口防护：采用钢质栅栏门（高度不低于1.5m），与结构牢固连接；可移动栅栏门须上锁；门口有醒目警示牌；井内每三层（不超过10m）设硬质水平防护（主体施工阶段），或兜挂安全水平网（装修施工阶段）进行安全防护；楼梯口防护：设高度192脚手架搭设是否符合要求脚手架连墙件设置应符合规范和方案要求；严禁将模板支架、泵管、起重设备、卸料平台等固定在脚手架上，严禁堆放材料及杂物；搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志并派人看守，严禁非作业人员入内。外脚手

42、架使用密目式安全网封闭，安全网有出厂合格证、检验合格证等；每三层不超过10米采用兜网或其他措施封闭。193后浇带是否按照方案组织施工后浇带按方案要求组织施工，后浇带梁板模板应为独立支撑，支撑体系拆除时间符合国家规范要求；特别是对后浇施工缝部位形成的悬挑梁板要设置独立支撑0.494模板及支撑体系是否符合规范要求模板及支撑严格按照方案搭设，并经项目技术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技术交底，支撑搭设完毕，经技术负责人及相关人员验收；现场高支模搭设必须与方案相符，相应验收记录完整0.595高支模浇混凝土时是否先浇混凝土柱后浇梁板超过5M的属于高支模。高支模浇混凝土时，必须先浇柱，3天后视情况才

43、允许浇梁板。0.596塔吊/施工电梯是否有专项安拆方案塔吊/施工电梯安拆前是否交底塔吊、施工电梯的安装、拆卸编制有专项方案，并经安装单位技术负责人审批。安拆前须由安装单位进行安全施工技术交底并签字确认，有交底记录并须盖安装单位公章0.597塔吊/施工电梯使用前是否完善相应手续塔吊/施工电梯的合格证等原始资料是否齐全，安装单位资质是否满足要求塔吊/施工电梯进场有制造许可证、产品合格证，安装使用说明书以及设备运转履历书等；安装单位应具备相应资质等级，有安装单位营业执照、安全生产许可证等相关资料（复印件必须盖安装单位公章）；起重设备、垂直运输等特殊工种人员要持有效证件上岗，塔吊、电梯司机及塔吊指挥人

44、员数量要与现场施工作业要求匹配。使用前须经特检所检测合格，取得合格报告，经四方验收并签字盖章后方可使用；验收合格后30日内须向建设行政主管部门备案并办理准用证，超过一年重新完善相应手续198垂直运输机械是否定期检验、运行、保养建筑起重机械必须持有有效检验合格报告或复检合格报告，检验周期为每年1次，超过检验报告有效期在未取得复检合格报告期间不得使用；建立运行记录制度：作业前须按规定进行例行检查并填写检查记录；实行多班作业的须按规定填写交接记录；建立保养记录制度，及时填写维护保养记录0.499施工电梯是否在施工至结构八层时安装验收完毕，各楼层是否设呼叫装置按方案需设施工电梯的，必须在主体结构施工至

45、八层时，安装并验收完毕。各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置0.3100施工电梯入口通道设置是否规范，施工电梯安全防护门是否按规定设置施工电梯室外坡道及进入楼层的平台/坡道设置应方便人及材料进出且设置规范。防护门采用钢质门，安装牢固，高度1.8m；防护门只能由电梯司机开启，楼层内人员无法打开；防护门下部与地板面间隙不大于5cm0.4101电梯司机的操作是否规范电梯司机在离开操作岗位后应关闭电锁，锁闭外笼门0.3102安全标牌是否齐全，标识清晰安全标牌齐全，标识清晰0.3103塔吊基座是否防护规范并整洁塔吊（吊斗等）/施工电梯/电梯笼/现场其他机械是否清理整洁塔吊基座防护规范并整洁；塔吊（吊斗等）

46、必须清洁；施工电梯定人定岗，电梯笼、钢筋机械、电焊机、搅拌机、混凝土输送泵、手推车、圆盘锯、手持电动工具等摆放整洁；加工车间边角料、残余物等及时清理，保持清洁0.5104易燃易爆物品是否分类存放氧气瓶、乙炔瓶分房存放并保持安全距离（瓶间距不小于5m；与动火点距离不小于10m）；油漆、天那水等危险物品分类分堆存放；危险品库房、木工加工区、板材堆放区、现场动火区域必须配置灭火器材，工人会操作使用灭火器。0.4105现场动火是否按项目规定办理动火审批手续施工现场凡是需要动火的工序或工作必须严格按项目程序进行审批，且施工时必须有专人进行旁站，配备必要的消防设施。0.4106现场吊篮使用是否符合安全要求

47、每台吊篮具备有效的合格证书；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙、挑檐边缘、建筑外墙上，配重块按规范设置；吊蓝内作业人员不得超过2人，安全带挂在独立设置的专用安全绳上；作业人员从地面进出，未作业吊篮必须停在地面；吊绳、安全绳有防磨损保护措施，有磨损、损坏及时更换；空中作业现场有人监护。0.5107安全帽、安全带是否正确佩戴施工现场内所有人员必须正确佩戴安全帽；高处作业人员必须正确佩戴安全带。0.3108卸料平台是否按方案安装使用有限重标识牌，验收使用牌，不得超载堆放；与建筑结构锚固安全可靠，主、副钢丝绳不得使用同一拉结点；平台、钢丝绳严禁与外架紧靠；在卸料平台与结构之间必须设置安全可靠的通道，通道上

48、部也要进行有效封闭0.5109现场施工用电是否符合要求配电室应有应急照明、灭火器材及防鼠措施；施工区域内小于安全距离的高压线路应全封闭防护，项目周边临近的高压线路应作水平隔离防护；外电线路应防护并悬挂醒目的警示标志；现场电缆、电线完好，无老化、破皮、随地拖拉、乱挂现象；用电设备开关箱符合 “一机、一闸、一漏、一箱”要求，项目配电线路采用三相五线制；现场作业电焊机必须正确使用二次侧触电保护器。1110现场照明是否满足施工安全作业要求楼梯间、地下室或需要照明的工作面，须按规定设置照明。0.3111消防管理编制消防专项方案，明确消防工作责任，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现

49、场入口处设置明显标志，做好现场消防检查和巡查，对消防设施和灭火器材进行检查和维护，消除隐患。施工消防水管安装应随进度实时跟进，且作业层水压正常。0.5112安全生产事故应急预案编制安全生产应急预案；预案必须涵盖五大伤害、有应急机构、就近医院电话等；现场有应急器材（担架、急救箱、氧气包等）。0.5考考核核共共2626项项1515 十十、临临建建标标准准化化与与绿绿色色施施工工 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目技技术术总总工工序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题113现场CI是否按总公司要求设置按CI检查表进行检查，折算得分。111

50、4是否采用可拆卸周转使用的防护、围挡、安全通道等现场使用了标准化可拆卸周转使用的防护、围挡、安全通道等；推广使用中建四局安全防护标准化制作图册1115除了项目经理有单间办公室外，其他人员集体办公除项目经理设单间办公室外，其他管理人员不准设立单间办公室（项目经理办公室不得大于20或一个标准集装箱）。0.5116食堂是否清洁,工作人员是否持健康证且穿工装食堂工人持有健康证；食堂工人工作时须穿工装。食堂要保持卫生、干净0.5117现场材料堆放是否整齐，标识清晰现场应按现场平面布置图堆放好各类材料并做好标识，标识牌规范且清洁；标识牌实行动态管理，标识内容与实际吻合；钢筋、木材、砌块、钢管、扣件等不得有

51、浸水现象0.5118是否有绿色施工策划对环境因素进行识别评价，编制环境因素评估及控制计划（CSCEC-PM-1401）、项目节能减排计划（CCFED-PM-1402），结合绿色施工中“四节一环保”的要求，明确项目部环保管理人员、职责、设备设施配备、重要环境因素的管理措施等。0.5119是否采取有效的降尘、节水、节能措施项目车辆出入口设置洗车设施，车辆出场时进行冲洗，大门外周边无明显污染；项目设有足够的防尘设施（洒水车或简易设施）；进行土方施工作业时，采取喷雾降尘、洒水压尘措施；非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置时间较长时的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施。采用雨水、中

52、水或可再利用水的收集系统和循环用水装置，用以冲洗车辆、施工、喷雾降尘等用水；厕所、食堂、洗漱台等无常流水。办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、太阳能热水器等节能节电设备，减少临时用电消耗；使用绿色施工自动化机械设备（如数控0.5120是否有环境应急准备措施并及时对环保隐患进行整改项目应针对化学品泄漏、防洪、水浸、暴雨、特别气象等环境因素，结合安全应急预案制定必要的环保应急准备和措施；定期进行各项环保情况检查，对各级检查发现的隐患及时整改、回复；建立各级内外环境检查台帐0.5考考核核共共8 8项项5 5项目管理达标自查小组成员：加加分分扣扣分分项项序序号号考考核核项项考考核核标标准准加分

53、或扣分值1效益成果突出项目净利润率（测算范围同项目部目标管理责任书中利润率指标）以5%为标准，每增加1%（+2）2 2项目净利润率（测算范围同项目部目标管理责任书中利润率指标）以5%为标准，每减少1%（-2）3实际资金节余与策划差异按资金策划的节点对资金策划的现金收入和支出与项目实际现金的收入和支出进行对比，实际资金节余与策划差异超过+5%（1）4 4提前完成合同各节点工期确保质量和安全的前提下，采用合理方案，合理成本提前完成合同各节点工期的（考核时间点前的所有节点工期）。（0.52）5 5开展“双优化”及降本增效工作项目积极开展施工图和施工方案的优化，有方案对比和现场实施的情况，并取得了较好

54、的效果。双优化验收工作由公司总工、总经验收，奖金发放到完成人手里。有切实可行的降本增效措施。（1）6 6二次经营突出施工过程优化方案取得较好经营效果、二次经营策划落实到位且有突出成绩，阶段/总签证索赔金额累计达阶段/总合同金额10%以上的。并有相应证明材料。（0.53）7 7观摩工地地方市级以上政府组织在现场召开了质量或安全文明施工观摩会（1）8 8混凝土楼地面质量一流质量要求：1、必须是原浆收光、压实，无任何修补；2、无任何二次破坏和污染；3、平整度好，最大偏差不超过8mm；4、拉毛地坪必须是原浆拉毛，一次成型，纹路均匀、顺直。主体结构施工进度需达到以下条件：1、单体建筑层数已完成1/3以上

55、，30层以上的已完成10层以上；2、多栋建筑层数平均完成1/4以上，别墅工程已完成总建筑面积的50%以上。检查抽样要求：抽查楼层数不少于已完楼层数的60%，达到上述质量要求的楼层数不低于抽查楼层数的90%。（0.55）9 9业主投诉、或发生较大质量或安全事故业主每有效投诉一次扣1分（在一个检查周期内）；发生造成一定影响或经济损失的质量、安全事故的，每次扣2分（-1-2）中中建建四四局局项项目目管管理理达达标标第第七七版版检检查查考考核核表表工工程程名名称称合合生生湖湖山山花花园园四四期期建建筑筑安安装装工工程程项项目目经经理理部部项项目目经经理理虞虞俊俊祺祺项项目目管管理理达达标标责责任任领领

56、导导孔孔繁繁勇勇项目管理达标资料监管人各各部部门门负负责责人人 一一、组组织织管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目专专职职资资料料员员序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题1项目组织机构是否健全，人员配备是否符合要求项目组织机构按照建四字【2015】70号文件要求设置，组织机构清晰健全，项目管理人员及领导班子设置符合文件规定要求。有项目部成立及项目经理任命、授权文件。项目部主要管理人员审批表（CSCEC-PM-0301）、项目部岗位说明书（CSCEC-PM-0302）11、组织机构未更新；2、其它资料也不全2项目部与公司是否

57、签订目标管理责任书，考核、兑现是否及时企业与项目部签订项目部目标管理责任书（参考建四字【2015】58号文件），项目部目标管理责任书目标清晰、责任明确、可考核。项目管理人员考核及工资发放按照建四字【2015】58号文件规定执行23项目策划书编制及审批是否完整，是否向项目部交底项目策划书由企业组织编制，审批完整，内容具有指导性，且企业向项目部交底清晰。24项目部实施计划书编制及审批是否完整项目部实施计划书项目部编制及时，操作性强，任务安排清晰，要求明确，各分项计划全面可执行。当合同重大变更、重大设计变更或不可抗力因素等导致实施计划书必须调整时应适时修改完善，审批完整项目部实施计划编制任务表（CS

58、CEC-PM-0303）。1未见项目部实施计划编制责任0303表格5项目经理月度报告是否及时填报项目经理月度报告要真实的反映项目的实际情况、存在的问题，内容全面、详实、具体。项目经理于次月5日前向上级企业提交项目经理月度报告（CSCEC-PM-0304）0.5未见项目经理月度报告6项目印章管理是否按照文件要求实施管理执行局印章管理办法；项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议；项目印章由专人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印记录。17是否建立会议管理办法并落实项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：每周召开生

59、产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈；安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。0.5资料不全不完善考考核核共共7 7项项8 8 二二、技技术术管管理理 资资料料归归档档责责任任人人：项项目目技技术术总总工工序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重分分达达标标不不达达标标需需要要整整改改的的问问题题8技术标准、规范配置识别工程所在地的地方技术标准、规范，配置适用的国家、行业、地方技术标准、规范，并组织学习。0.5未见所在地方技术规范及标准9图纸预审及

60、会审项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。0.5图纸会审手续不全10施工方案制定项目主要技术方案计划（CSCEC-PM-0701），危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案（此方案是作为办理结算的重要依据），超过一定范围