采购和供方评定控制程序

1、采购和供方评定控制程序 2016/6/1第 1 页 共 5 页 会签单位部门姓名日期部门姓名日期营销部 李宋超 2016.5.26 财务部仓库袁芸颖 2016.5.26 综合部 王三丽 2016.5.26 研发部 谭化兵 2016.5.26 技术部 王心伟 2016.5.26 设备部 高晓双 2016.5.26 品质部 凌玉辉 2016.5.26 生产部曾轶群2016.5.26生产部选购程有志2016.5.26 文件制/修订记录版次 日期 说明 编制 审核 批准1.0 2016/6/1新制定文件程有志 程有志戎裕平 分发部门 营销部 财务部 综合部 研发部 技术部 设备部 品质部 生产部 采购

2、 份数 1 请撰写/修订此份档人员,在相应分发部门下填上相应的分发份数,以便于文管分发档.第 2 页共 5 页2016/6/11.目的通过对选购过程及供给力量评价进展掌握，保证选购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于本公司对产品选购的质量和供方供应产品的力量评价掌握。3.职责3.1董事长负责批准合格供方名录和选购申请单。3.2生产部选购负责选购掌握，包括对供方质量保证力量的管理。3.3仓库负责对选购产品的仓储管理。4.工作程序4.1对供方的选择，评定和掌握4.1.1供方选择条件4.1.1.1执有国家注册的营业执照，具有相当的营业范围。4.1.1.2具有有效质量保证力量，即有相当的设施或设备、

3、技术力量、加工力量或经营范围、管理程度及检测手段。4.1.1.3具有良好的资信度，并能供应优良的售后效劳。4.1.2生产部选购依据对供方选择条件的要求，初步推举供方名单，作为选择供方的对象。4.1.3供方评定4.1.3.1生产部选购向供方发出搜集供方质量保证力量调查表，当收到供方质量保证力量调查表后召集有关部门，对供方的生产或经营活动力量、技术力气、管理程度、检测手段以及质量体系状况进展评定，符合规定要求的供方，经总经理批准后，建立合格供方名录。4.1.3.2对临时性或零星一次性选购的产品，经总经理同意批准选购产品，其供方不列入合格供方名录。4.1.4对供方的掌握4.1.4.1生产部选购通过不

4、定期对合格供方的质量信息分析和管理，对合格供方进展掌握，必要时第 3 页共 5 页2016/6/1实行措施。4.1.4.2生产部选购每年年初对合格供方公司有关部门进展复评，重新建立填写合格供方名录，报董事长批准。生产部选购每年对合格供方进展一次跟踪复审，填写供方年度业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他如价格、售后效劳等占20%。评定总分低于60或质量评分低于48，应取消其合格供方资格；如因特别状况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供给物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续其次次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.1.4.3生产部选购保存合格供方的记录，

5、建立供方档案。4.2 选购信息和文件4.2.1生产部选购根据选购产品方案，支配结合库存状况，应填写选购申请单报董事长审批，办理选购事宜。4.2.2选购文件的内容4.2.2.1产品名称、品种规格、数量。4.2.2.2产品的性能要求，有关质量标准要求。4.2.3选购文件的发放前对规定的要求，由董事进步行审批，确保选购文件的规定要求是适合的。4.3选购4.3.1生产部选购应按选购申请单在合格供方处施行选购。4.3.2急需临时或一次性选购，未列为合格供方名录的供方，经董事长批准前方可向其选购。4.3.3生产部选购选购产品时，将证明合格选购的有关资料伴同选购产品交品质部，由检验员进展产品验证，填写入库单

6、。4.4选购产品的验证当公司或其顾客拟在供方的现场施行验证时，公司应在选购信息中对拟采纳的验证的支配和产品放行的方法作出规定。4.4.1品质部检验员对选购产品按iqc进料检验标准施行验证。验证的方法：4.4.1.1在供方货源处进展验证应在选购文件中注明。第 4 页共 5 页2016/6/14.4.1.2在本公司内进展验证。4.4.2验证合格签署合格记录，验证不合格执行不合格品掌握程序。4.4.3合同规定时，顾客要在供方货源处或本公司进展选购产品验证，由有关部门负责公司进展。4.4.4本公司不能因顾客的验证作为对供方质量有效掌握的根据，也不能免除本公司供应顾客可接收产品的责任，本公司依旧按要求对

7、供方作出有效掌握。4.5记录有关选购文件和记录包括来自供方的资料和记录，由生产部选购分别进展保管，执行记录掌握程序。5.相关文件5.1 gf-qp08004 不合格品掌握程序5.2 gf-qp08002 记录掌握程序5.4 gf-qw08003 iqc进料检验标准6.相关表单6.1 gf-qf10001-01供方质量保证力量调查表6.2 gf-qf10001-02合格供方名录6.3 gf-qf10001-03合格供方评定表6.4 选购申请单oa系统6.5 gf-qf10001-05供方年度业绩评定表6.6 gf-qf03001-03 入库单2016/6/1第 5 页共 5 页供方评定选择流程图查找供方通过网