采购控制程序及流程图

1、采购控制程序及流程图选购掌握管理程序2010-*-*发布 2010-*-*施行文件修改履历表1目的对公司的选购过程施行掌握，以保证所选购的物资符合生产和规定要求。2适用范围本程序适用于公司供给商开发、评选管理及物品选购过程的掌握。3术语3.1物资- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包效劳等。3.2外协分为供料外协我公司出材料、图纸等、包料外协我公司只出图纸。4职责4.1总经理批准供方资格标准、合格供给商清单。4.2主管领导批准月选购方案、请购单、选购订单等。4.3选购部门组织评价供方，制定选购合同、选购方案，并施行所需物资的选购及监视物资的入库状况，建立供方档案。4.4质量部门

2、参加供方的质量体系评价，负责选购物资的检验和验证。4.5技术部负责供方技术力量的评价，并组织制定选购产品重要性分类表及有关验证要求。4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。4.7财务部门负责对账及付款等事项。5工作程序5.1选购过程的策划5.1.1选购部门依据其他各部门的物资需求作选购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。5.1.2选购部门在相关技术标准的引导下，依据选购物资对最终作品质量的影响程度及对供方掌握的方式方法等，制定供方资格标准。5.1.3在有关部门如技术部门、质量部门等的协作下，主导供给商开发，并赐予评价。相关详细程序见供给商管理规定。5.2物资的信息与供给商的选择5.2

3、.1依据相关部门供应的看法，确定选购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按外协加工管理方法操作。5.2.2选购物资分类技术部门负责制定选购产品重要性分类表，依据其对随后的实现过程及其输出的影响，将选购物资分为三类；重要物资a类：构成最终产品的主要局部或关键局部，挺直影响最终产品用法或平安性能，可能导致顾客严峻投诉的物资；一般物资b类：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对用法有影响，但可实行措施予以订正的物资；帮助物资c类：非挺直用于产品本身的起帮助作用的物资，如一般包装材料等。5.2.3供给商的选择5.2.3.1依据供给商管理规定对a、b类物资相关供

4、给商的产品质量掌握力量、选购的本钱、供货执行力量、经营管理力量及员工素养等进展综合评价，并选择适宜的供给商，录入合格供给商分类清单。5.2.3.2对c类物资采纳在市场上货比三家择优选用即可。5.2.3.3供给商的评价是持续的过程，对已经合格的供给商也要按供给商管理规定评审。5.3选购5.3.1选购方案5.3.1.1技术效劳部门编制相应的选购技术文件，如选购物资的名称、规格或图号、所用材料及用量、产品标准、技术要求和检验要求等。特别时可要求说明选购的形式、供给商的指定等。5.3.1.2生产原材料：选购部门依据生产主方案编制选购信息确认表并流转到仓储部门，仓管员填写入各部件的库存信息，以确定各部件

5、的最终选购量；每月汇总后编制月选购方案。5.3.1.3辅料选购、办公用品选购、消耗品等：需求部门每月供应经审核、批准的月消耗品需求表，选购部门编制选购信息确认表并流转到仓储部门，仓管员填写入物品的库存信息，以确定其最终选购量；每月汇总后编制月选购方案。5.3.1.4零星物资选购、临时应急选购：需求部门供应经仓库确认库存、主管批准的请购单，选购部门应急到市场选购。5.3.1.5设备、设施选购：需求部门供应经审核、批准的设备、设施添置申请单，与技术、生产、质量等相关部门协同查找供给商、会谈、签约及选购。5.3.2选购的施行5.3.2.1选购部门依据经主管领导批准的月选购方案、请购单或设备、设施添置

6、申请单, 在合格供给商分类清单中选择相应的供给商，制定选购订单施行选购。5.3.2.2选购订单一式四份，一份留底，供给商、仓储、财务各一份。5.3.2.3选购部门应与供方签订选购年度合同，明确对选购产品的质量要求和供货要求，如品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等中间商和经营店类的供方可不用签定选购年度合同；第一次向合格供方选购a、b类物资及设备设施时，应签订技术协议、质量验收标准与协议和廉政合同等。5.3.2.4月方案外材料需要选购时，依据需要填写请购单，由主管领导表进展审批。5.3.2.5选购部门要建立供应给相关供给商的技术文件、图纸、样品、模具、工具及工装等

7、清单，并有签发、签收的资料。5.3.2.6选购部门负责施行供方100%交付力量的监控，建立选购方案跟踪表，监视选购合同的执行和供方的交付状况；当供方不能满足规定要求时，由选购部门负责组织供方实行订正和预防措施。5.3.2.7当供方不能按期交付时，附加运费应由选购部对附加运费状况进展记录，附加运费的记录必需包括企业和供方两者支付的附加费用。5.3.2.8选购部每月对合格供方的交付准时性和产品质量状况等进展统计分析，并根据分析结果调整各合格供方配套量。5.3.2.9依据以上的状况，每月、每周或季度执行与供给商的相关合同、协议。5.4选购产品的验证5.4.1选购部门以检验单的形式通知检验人员验证，一

8、般有如下几种验证方式：由质量部进展进货验证；由本公司在供方现场施行验证；由顾客在供方现场施行验证；5.4.2公司在供方货源处对选购产品进展验证时,应在选购合同中规定验证和产品的交付方法,这种验证的支配可以是对供方的产品在生产过程中进展检验和/或进展最终检验和试验，或采纳其它适当的方式，并做检验和试验记录。5.4.3顾客假如要求验证供方的产品时，生产选购部在选购合同中予以规定，并关心顾客施行，但顾客的验证不能代替企业的验证，也不能免除企业向顾客供应合格品的责任，也不排除顾客的拒收。5.4.4阅历证接收的产品，在进货检验和试验时一般不再重复原验证的内容。5.4.5采纳顾客选定的供方时或指定的供方,选购部也应按本文件规定通知选购物资的检验部门施行检验。选购产品的检验和试验由质量部按监视和测量掌握程序进展。5.4.6质量部应向选购部供应选购物资每批产品检验结果记录，选购部将结果记入选购方案跟踪表。5.4.7被验证