宁波世茂晓一期B3地块项目范围包括：集中地下室、6栋小高层、34栋别墅项目成本策划

1、 附件五 项目成本计划1.总则1.1 项目范围 宁波世茂春晓一期b3地块项目范围包括：集中地下室、6栋小高层、34栋别墅1.2 合同条件 因合同没签订，暂无。1.3 项目成本目标（项目上级下达） 详见项目成本策划书1.4 编制依据 局相关规章制度、业主提供的施工图纸。2.部门/岗位管理职责2.1 项目经理 （1）作为该工程的总负责人，全权管理本项目。认真组织全体施工人员履行工程施工合同，合理计划好工程承包所规定的期限。保证本工程所确定的各项目标全部实现（2）带头执行企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作，对各职能岗位的具体工作方案进行决策，并对实施过程进行监控。（3）落实项目体责任人的

2、责任，准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全面负责，齐抓共管，全权处理项目管理过程中的问题。（4）做好与建设单位、设计部门、监理部门的全面协调工作。（5）动态地控制好工程效益，强化资金管理，抓好项目体的各项基础工作，定期分析工程成果并采取相应的措施，高度配置生产要素的优化运行。（6）合理安排项目人员的岗位分工，抓好岗位责任的落实，搞好项目体人员的收入分配，使分配具有一定的合理性和鼓励性。（7）组织项目评审评估的内部工作，领导并组织项目管理总结。2.2 项目副经理 （1）、全面负责生产施工全过程的生产管理工作。（2）、负责贯彻执行公司下达的生产计划、施工进度。 (3)、负责本项目

3、工程的施工组织设计方案的贯彻执行。 (4)、严格按施工组织设计、工方案组织施工生产。 (5)、负责根据生产状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力。 (6)、负责组织定期的安全生产、文明施工、检查与整改措施落实。 (7)、负责定期组织生产协调会以及每天生产碰头会。 (8)、参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。 (9)、 向项目经理及技术负责人汇报及反映工程生产情况和出现的问题。 (10)、负责提供索赔依据，协助做好工程索赔工作，参加施工组织、设计的编制及讨论。 (11)、负责职业健康安全工作。 (12)、负责基础设施与机电设备的管理工作。2.3 项目合约商务经理 1

4、、协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，贯彻执行有关工程造价的政策规定，加强业务学习。2、负责建立健全项目部经营管理措施与相关台帐。3、负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同。协助材料设 备部做好材料加工定做，对进场材料数量、质量把关。4、负责编制各分包施工单位的工程款、劳务款、设备物资款及材料款的台帐与款项的拨付。5、负责同甲方办理因设计变更发生费用款项的确认手续。负责编制工程概预算、洽商变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。6、负责向因甲方原因给施工单位造成的经济损失的费用索赔数。7、负责施工成本、人工成本控制与使用，制定措施降低成本。8、负责定期组织召开

5、项目部的成本使用分析会与经济状况分析会。9、负责预算外费用的审核。10、负责督促、检查各项合同的履行。11、负责配合项目部有关部门月报工2.4 项目总工 （1）在项目经理的领导下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。（2）负责组织施工管理人员学习和贯彻国家和上海市颂发的施工技术规范规程规定、方法和标准等技术工作。（3）组织项目体有关人员学习和熟悉施工图并按图施工，参加图纸会审，负责分项工程的技术、质量和安全交底。（4）参加施工组织设计的编制并汇总上报，认真组织实施审批的施工组织设计，在方案设计中做到效益、工期、质量、安全的有机结合，若施工中需要改变或补充施工组织设计，要负责提出书面申请。（

6、5）负责项目的翻样图和外加工计划的复核，负责解决施工中技术疑难问题，及时办埋设计变更和技术核定，抓好资料的积累工作，并指导和协调项目体施工员、翻样、关砌的技术业务工作。（6）具体负责“三令”的送审和签发工作，并抓好“三令”资料汇总和台帐登记工作。（7）负责分部分项工程技术复核及汇总工作，并督促施工员、质量员、翻样员和关砌及时做好复核自检的申请工作。（8）负责隐蔽工程验收自检和申请工作，并及时通知建设单位、监理单位和上级质量部门验收，做好隐蔽工程资料的签证汇总工作。（9）负责项目技术节约措施的实施，利用技术优势，结合工程特点开展创新、革新活动。2.5 合约组/预算员（1）工程项目开工前必须熟悉图

7、纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。（2）编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。（3）参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。（4）及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。（5）正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。（6）施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。（7）协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。（8）正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际

8、成本，做到心中有数。（9）经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。2.6 工程组1、全面负责项目整体运作，控制项目工期、质量和成本，保证项目按照公司要求完成组织做好施工现场的开工前的准备参与施工图纸的会审和交底工作负责审核组织设计和建立规划负责审核施工中关键程序的施工方案负责组织项目中的设计变更洽商等工作负责执行项目成本目标、控制项目建设过程中工程造价管理及合同管理负责审核确认各阶段完成的工作量负责日常性的日常检查项目的运行状况和工作成果，发现异常情况及时处理和上报负责工程技术资料的收集、整理、及时归档，并统计分析相关数据负责向公司提交项目阶段性

9、的工作进度、质量的汇报工作参与协调项目与政府和社区的关系，给施工创造外部条件2、保证按时、按质、按量地组织甲供材料设备的进场负责与供应商的采购业务联系，督促供应商按合同要求提供产品和服务 履行合同并监督合同的执行，汇总、审查各供应商的合同履行情况，对是否进行结算出具意见组织进行材料设备的到货验收、仓储及出入库管理保存管理材料的产品资料和合格证书负责对供应商的评审、考核和管理3、对总承包商的采购程序进行监督，对监督单位的监督程序进行监督监督审查总承包制定的采购计划、采购程序和管理制度以及采购的材料设备的质量，对其违规行为具有质 询权和处置权检查监理单位对材料设备进场的验收、监督程序负责组织对设备

10、安装的验收、安全监察的报批手续配合协调设备工程的二次设计及施工管理4、负责竣工验收的组织工作和工程的后期管理工作组织对完工项目进行成品保护组织四方验收，对工程竣工条件进行认定组织相关单位制定项目的使用说明书和质量保证书组织各单位进行竣工验收准备，通过各主管部门的竣工验收负责对工程有关的备案资料的准备协助规划设计部门办理竣工备案手续负责协调和落实工程整改、保修事宜组织进行项目管理模式和方法的总结2.7 技术组1、在项目经理的领导下，负责工程技术的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。2、负责项目部范围内技术性文件和资料的统一管理。3、负责编制项目施工组织设计

11、、质量计划及特殊过程和关键过程的施工方案、技术措施。4、负责对施工图纸的会审，在施工中对各工序进行书面技术交底，参加各工序的检验和工程验收，对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定记录。5、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。 6、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验工作。 7、负责按照进货检验和试验工作程序、过程检验和试验工作程序和最终检验和试验工作程序组织施工全过程的检验、试验并记录。8、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正预防措施。9、负责编制材料计划，协助物资部做好材料、设备的选型、订货工作。

12、10、负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。11、负责按照检验、测量和试验设备的控制工作程序要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，并按合同要求向（甲方）业主提供有关的技术资料。12、负责竣工资料的编目、组卷、移交工作，保存各项检验和试验记录。13、负责编制项目部员工培训计划。14、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。15、开展qc小组活动和统计技术的推广应用。16、负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。17、负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。建立施工日志，做好施

13、工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。18、参与工程分包合同、劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。19、负责现场机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。20、协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。21、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。22、负责所施工过程中的现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。23、负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。2.8 物资组1、 在项目经理的领导下，负责工程施工所需

14、物资的供应工作，执行采购和分包工作程序，按物资供应管理办法分类采购供应工程施工所需材料。 2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，签订采购合同。 3、负责进场物资的验证工作，并做好记录。 4、负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。  6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。  7、负责及时收集、整理相关的材质证明文件。 8、负责

15、对项目部库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。  9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。3 成本控制3.1 项目成目标的分解及下达（如分解下达至各责任单元）3.2 成本管理的主要措施（材料控制、零工控制、机械设备台班的控制、施工手段租赁费的控制等） 详见项目成本策划书3.2 阶段成本分析 详见项目成本策划书3.3 成本目标的考核 详见项目成本策划书3.4 成本核算 详见项目成本策划书4 单位工程成本详见项目成本策划书- 27 -北仑春晓项目成本策划书工程项目及业主基本情况一览表序号项目指 标 或 分 类序号业主基本情况分析指 标 或 分 类1业主全称宁波世茂新城房地产开发有限

16、公司1企业性质股份公司有限公司一人公司国有独资国有企业外资企业 2项目所在地宁波北仑春晓镇2主营产品 房地产（甲方提供）3经营方式botbt代建承包3主要经营区域华东（甲方提供）4承包形式epc施工总承包专业分包4 5工程所在区域华东地区5总资产(按年)160000000元（甲方提供）6工程所在省浙江省6净资产(按年)56845569元（甲方提供）7工程所在城市宁波市7资本金(按年)23335645元（甲方提供）8项目合同价暂定11200万元8长期投资(按年)9工程项目类型新建扩建改建迁建恢复9业主资信 好较好一般差10项目类型民用工业路桥10款项支付能力预计好较好一般差11结构类型钢筋砼钢结

17、构砖混 11签证变更难易度好较好一般差12层高分类 超高特高高层多层低层12其它说明13131414项目经理部及管理目标表项目概况项目经理部人员组成项目管理目标序号名 称内 容序号岗位名称姓 名序号项 目内 容1工程名称宁波世茂春晓一期b3地块总承包工程1项目经理别军晧1项目责任成本总额7295.86万元2工程地点宁波北仑区2项目副经理吴艳华2项目毛利率%(含税金)13.00%3结构类型框架结构3项目技术负责人吴战立3其中：不含税金13.44%4项目承包模式施工总承包4商务负责人胡银海4质量管理目标 一次性验收合格5建筑面积约7.8万m25工程质量负责人张宗让5安全管理目标杜绝一般事故以上安全

18、事故施工现场安全防护率达标率达到100%6合同开工日期2009年8月18日6栋号长欧阳平6文明施工目标省级文明工地7实际开工日期2010年9月7日7栋号长邓勇7ci管理目标ci 创优金奖8合同竣工日期2011年9月20日8施工员陶余辉8健康管理目标9实际竣工日期9施工员赵伟9技术管理目标10工程中标价(金额)11200万元10施工员宋勇雷10竣工时段收取工程款目标85%11合同变更(金额)11商务人员李娜娟11项目责任成本考核方式±0.00、主体封顶节点12合同索赔(金额)12商务人员李晓莉1213合同奖励(金额)13材料负责人刘超峰1314工程结算值 (金额)14安全负责人周自亮1

19、41515材料员冯立涛1516业主名称宁波世茂新城房地产开发有限公司16实验员马勇1617业主现场代表彭超17技术员张同阳1718业主财务负责人18资料保管责任人林海燕1819监理工程师田××1919联系电话：填写人签字：填写时间：二、项目成本策划22 项目业务策划成本考核节点序号岗位姓名权重合计考核节点基础完成主楼±0.000完成五层结顶主体结顶装修工程合计1项目经理别军晧35.00%3892.00 320.70 590.81 828.61 915.79 1236.10 3892.00 2项目副经理吴艳平15.00%1668.00 137.44 253.20 3

20、55.12 392.48 529.76 1668.00 3项目总工吴战立15.00%1668.00 137.44 253.20 355.12 392.48 529.76 1668.00 4商务部负责人胡银海15.00%1668.00 137.44 253.20 355.12 392.48 529.76 1668.00 5工程技术部负责人张同阳3.00%333.60 27.49 50.64 71.02 78.50 105.95 333.60 6材料部门负责人刘超峰3.00%333.60 27.49 50.64 71.02 78.50 105.95 333.60 7安全环境部门负责人周自亮3.00

21、%333.60 27.49 50.64 71.02 78.50 105.95 333.60 8质量检查部门负责人张宗让2.00%222.40 18.33 33.76 47.35 52.33 70.63 222.40 9测量员郝芳2.00%222.40 18.33 33.76 47.35 52.33 70.63 222.40 10质检员邵××2.00%222.40 18.33 33.76 47.35 52.33 70.63 222.40 11采购员冯立涛2.00%222.40 18.33 33.76 47.35 52.33 70.63 222.40 12仓管员刘瑞亮1.00%

22、111.20 9.16 16.88 23.67 26.17 35.32 111.20 13试验员兼资料员马勇1.00%111.20 9.16 16.88 23.67 26.17 35.32 111.20 14施工员陶余辉1.00%111.20 9.16 16.88 23.67 26.17 35.32 111.20 合计：100.00%11120.00 916.29 1688.02 2367.45 2616.54 3531.71 11120.00 23 项目方案策划劳务用工方案承包模式：施工总承包 专业承包 其他分包模式：清包工 扩大清包工 包工包量 其他序号分包项目采购权限分包工作内容详细界定

23、分包方式用工计算方式 单位预计工作量单价预计招标时间候选分包商名单分包单价确定1土方开挖公司 土方挖、运、填劳务用工 工日单价分公司包工及部分材料平方米单价项目包工包料 其他实物单价m3130000 29.00 2010年8月2围护公司 土钉墙、护坡、水泥搅拌桩劳务用工 工日单价m33806 110（搅拌桩）2010年8月分公司包工及部分材料平方米单价m21464 310（土钉墙）2010年8月项目包工包料 其他实物单价3主体公司 钢筋、砼、模板、砌体、粉刷劳务用工 工日单价m249000 240.00 2010年9月1.分公司包工及部分材料平方米单价m238000 370.00 2010年9

24、月2.项目包工包料 其他实物单价3.4防水公司 防水工程劳务用工 工日单价m223000 29.00 2010年9月1.分公司包工及部分材料平方米单价m20000 12.00 2010年9月2.项目包工包料 其他实物单价3.5外墙保温公司 外墙保温劳务用工 工日单价m280000 55.00 2011年1月1.分公司包工及部分材料平方米单价2.项目包工包料 其他实物单价3.6外墙装饰公司 外墙涂料、面砖等劳务用工 工日单价m21.分公司包工及部分材料平方米单价m22.项目包工包料 其他实物单价3.7精装修公司 精装修劳务用工 工日单价m21 3000000.00 2011年1月1.分公司包工及

25、部分材料平方米单价2.项目包工包料 其他实物单价8室外总体公司 室外总体劳务用工 工日单价m279520 160.00 2011年3月分公司包工及部分材料平方米单价项目包工包料 其他实物单价9临建彩板房工程公司 临建彩板劳务用工 工日单价m23000 350.00 2010年8月1.分公司包工及部分材料平方米单价m22.项目包工包料 其他实物单价3.公司责任部门： 部门负责人：编制日期编制人：24 项目方案策划物资采购方案序号物资名称规格型号估算数量计量单位单价（元）预计开始时间采购结束时间物资采购单位(打)采购地点总承包单位采购填写发包方公司分公司项目分包商供应单位1单价1供应单位2单价2一

26、钢材1.1一级钢10以内597.08吨4400.002010.082011.07局集采中心1.2一级钢10以上30.73吨4300.002010.082011.071.3二级钢297.70吨4300.002010.082011.071.4三级钢3206.48吨4300.002010.082011.07二商品砼2.1c151133.00m3210.002010.082011.07宏基混凝土搅拌站2.2c20899.61m3221.402010.082011.072.3c25638.87m3229.002010.082011.072.4c307015.21m3244.202010.082011.0

27、72.5c3513122.69m3263.202010.082011.072.6c402042.72m3270.802010.082011.072.7c455251.35m3278.402010.082011.072.8聚合物纤维膨胀剂250.00吨2300.002010.082011.07三其他材料3.1电927285.61度0.7272010.082011.09电业局3.2附表1-a、b1项6437070.542010.082011.093.3附表2-c、d外装1项1219065.962010.082011.093.4附表3-车库1项1498259.252010.082011.093.5附

28、表4-c、d内装1项4400820.692010.082011.093.6附表5-c、d结构1项1065715.332010.082011.093.7附表6-人防1项1230314.362010.082011.09公司责任部门： 部门负责人：编制日期编制人：25 项目方案策划周转材料配置方案序号机械设备名称规格型号配置数量计量单位单 价预计进场时间预计退场时间使用时间(天)机械设备来源(打)总承包单位采购、或租赁填写公司自有或采购公司租赁外部租赁分包提供供应单位1单价1供应单位1单价1一、周转料具1钢管4840000米0.0092010010120101031304郑州市金水区天宏建筑设备租赁

29、站0.009河南省天资实业有限公司0.0092 4810000米0.00920100201201010312733 4830000米0.00920100301201010312454 4810000米0.009201003012010093021454810000米0.00920100401201009301836 4850000米0.00920100401201008311537 4840000米0.00920100501201007319284830000米0.00920100601201007316194820000米0.00920100601201006303011扣件20000套0.

30、00452010010120101031304125000套0.004520100201201010312731315000套0.00452010030120101031245145000套0.00452010030120100930214155000套0.004520100401201009301831640000套0.0045201004012010083115317 10000套0.0045201004012010073112218 20000套0.004520100501201007319219 20000套0.004520100601201006303021顶丝 1000个0.042

31、010010120101031304221000个0.042010010120100831243233000个0.04201001012010630181245000个0.0420100201201005311202520000个0.04201004012010043030公司责任部门： 部门负责人： 编制日期备注：此表中配置数量为当月的使用量。进出场时间按当月使用量增减。26 项目方案策划机械设备配置方案序号机械设备名称规格型号配置数量(台)计量单位单价预计进场时间预计退场时间使用天数合价(元)机械设备来源(打)总承包单位采购、或租赁填写公司采购公司内部租赁外部租赁分包提供供应单位1单价2供

32、应单位1单价21塔吊qtz3台/月210002010.92011.6300210000宁波市诚业建筑设备租赁有限公司210002井架15台30002010.112010.032250003抽水泵10台1500150004公司责任部门： 部门负责人：编制日期编制人：27 项目方案策划临时水电方案序号临建名称规格/型号配置数量单位使用时间来源序号临建名称规格/型号配置数量单位使用时间来源采购公司项目公司采购自备1主配电箱17005.00台2010.1.1电缆vv3×150+2×70300米2分配电箱500*40020.00台2010.1.1电缆vv3×120+2

33、15;7018米3电缆见右表1.00项2010.1.1电缆vv4×50+1×25250米4电线见右表1.00项2010.1.1电缆vv4×25+1×1642米5现场照明用广场灯3.5kw镝灯12.00只2010.1.1电缆vv5×1633米6临时消防用水管50.00米2009.11电缆vvr3×6200米7消防用水箱4.00个2009.11电缆vvr3×4200米8施工用水管ppr-dn-50550.00米2010.1.1电线bv3×6150米9生活用水管ppr-dn-25750.00米2010.1.1电线bv3&

34、#215;4500米10排水管pvc-dn11070.00米2009.11电线bv2×2.5300米11灭火器pcxf-4kg20.00个2010.1.1电线blv3×4500米12水表1.00个2009.10电线blv2×2.5300米13电表1.00个2009.1014临水临电标识牌400*3001.00项2010.1.115建筑物内部临时照明碘钨灯12.00套2010.1.116其他注：本表资料由公司安全和工程部门提供，附临时设施及临时水电平面图编制（签名/日期)：审核（签名/日期)：28 项目方案策划现场临建配置方案 序号临建名称材质或类别数量单位使用时间

35、来源序号ci及文明施工方案材 质数量单位使用时间来源一办公用房(包括装修标准)彩板房360.00m209.11.30自建1门头钢结构1套采购2九牌一图不锈钢1套采购3文化墙喷绘75m2采购二管理人员生活用房(包括装修标准)彩板房360.00m2自建4宣传栏不锈钢9m2采购5宣传标语喷绘120m2采购6窗帘56套采购三生产工人生活用房(包括装修标准)彩板房1600.00m2自建7门牌不锈钢68块采购8旗帜2套采购9机械设备标示喷绘32m2采购四试验用房彩板房16.00m2自建10岗位职责kt板36块采购11品牌宣传钢结构24m2采购五其它用房1木工加工车间钢管架28.00m2自建2钢筋加工棚钢管架156.00m2自建3临时道路c20砼600.00m2自建4围墙含出口及大门砌砖3000.00m2自建5临时化粪池砖砌28.00m2自建6场地租赁加工场5000.00m2租赁注：所有临时建筑都包括装修标准及配置标准编制（签名/日期）：审核（签名/日期）：29 项目方案策划办公设备配置方案和领用记录 序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源(打)固定资产内部编号领用、保管人签字退还时间 备注内部调配公司购买项目购买分包提供a固定资产类1汽车(轿车)大众辆12柜