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文档简介

1、管理体系文件控制程序管理体系文件掌握程序1目的确保对管理体系的有效运行起重要作用的全部场所，用法相应文件的有效版本。2适用范围适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的掌握。3权责3.1 管理部负责公司全部文件资料的详细掌握、监视和检查。3.2 生产部负责全部技术性文件资料的详细掌握、监视和检查。3.3 各部门负责本部门用法文件资料的详细掌握、监视和检查及其充分性和适合性的评审、管理工作。3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。3.5外来各种与环境及ohs体系运行要求有关的政策性、标准性文件

2、及相关法律法规，由生产部负责管理。4工作程序4.1 工作流程图制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20受控状态分发号4.2 文件编制的申请与打算4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一支配/规划，以确保文件的唯一性；4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准，是指以下状况之一：1现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订技术文件管理规定；2向管理部提出申请，并得到同意。4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并施行技术文件管理规定。a 各类方案为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。b 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进展

3、掌握。c 文件“编、审、批权限与其他专类管理文件不全都时，以专类管理文件为准。4.4 文件编号4.4.1 管理文件编号方法a 管理手册编号：例：dc1-a/0 编号第一节“dc为东瑞化工英文缩写以下同，“1表示一级文件，其次节“a为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。0为版序号。为修订序号。b 程序文件编号：例：dc2-01001，第一节“dc意义同上，“2表示二级文件，“01001为文件类别名与文件三位数序号。c 作业文件编号：由ims体系文件引用的作业文件非化工文件系统编号方法为：例：dc3-01001，第一节“dc意义同上，“3表示三级文件，“01001附属程序文件的类号，依次标出文件三位数序号。三级文件是原化工文件系统的，编号以原来的编号表示。d 表单文件号后缀两位数，01，02依次表示。4.

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