检查监督管理手册

1、07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012 年 12 月 15 日修订文件目录序号修订文件名称修订 页数修订人修订日期备注注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改 通知附在此目录后，以便于查对。1 质量检查监督程序1.0 目的 通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标 和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。2.0 范围 本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程流程图附后4.0相关文件4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序4.2 施工管理手册

2、4.3 竣工验收程序4.4 事件调查处理程序4.5 仪器和试验管理手册5.0记录5.1 检查记录表5.2 整改通知单5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格）5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格）5.5 分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）工作流程：流程组织检查责任部门/岗位公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部流程说明相关记录检查方式生产处组织综合治理检查。质量科技处组织各项质量活动检查。 分公司组织每月质量检查。项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工

3、序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方位监控。公司执行每季度综合检查一次。质量科技处执行不定期检查。分公司执行每月检查。项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检验批（组织 队组）的自检和转序交接检。质检员执行日检。季检：质量科技处、生产处等相关部门。 月检：分公司组织相关部门检查。项目部周检：项目经理（可委托总工 长）、质检员、主管工程师、工长。工长检验批检查：专业工长、队组长。 工序交接检：相关工长之间。质检员专检：质检员、专业工长、队组长。 质量科技处：实体质量、各种验收资 料、各项安全和功能检验资料、水电 资料；实体结构质量、原材料和施工 过程的各种合格证、检验试验报告资 料及各

4、种技术资料。生产处：各项方案、措施。分公司：与公司检查内容一致。项目部：工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实 体质量和质量控制资料。质检员：施工过程的检验批等。公司各部门、分公司的检查以抽查、 随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。公司各部门、分公司检查时发现不符 合质量标准的做好记录，属一般不合 格的，直接向相关工长提出纠正。属 严重不合格的，给项目部发整改通 知单，项目部按不合格及纠正与 预防措施控制程序处置。公司综合治理季度检查结束后，由检 查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评 项目部周检发现不符合质量标准的 做好记录，并立即做好纠正，或

5、纠正 措施（属严重不合格）检查记录表检验批质量验收记录检查记录表检查记录表检查记录表检查记录检查记录表整改通知单不合格及纠正与预防措施通知单各分项、分部验 收记录（广西统一 表格）不合格及纠正 与预防措施通知 单质检员在日常检查中，发现不符合质 量标准，做好记录，并及时向队组做出 纠正处置，属严重/、合格，向项目部发整改通知单，并按不合格及纠正 与预防措施控制程序处置。工长组织队组自检发现不符合质量 标准立即纠正处置。公司、分公司发出的整改通知单 ， 由发出部门跟踪整改结果验证，属外 地工程或发出部门无时间，可委托项 目质检员代验证。项目部所出现质量问题的纠正，纠正 措施，由项目质检员负责验证

6、，并反 馈到主管部门。公司、分公司检查后应进行质里问题 的分类统计，为持续改进提供依据。 项目部的检查，按照建筑工程施工 质量验收统一标准的各检验批，分 项、分部进行统计，为单位工程评定 提供依据的符合合格标准。公司、分公司根据数理统计的信息， 制定预防措施，达到持续改进的目 的。项目部根据各周检查结果信息，制定 出存在主要问题的预防措施和开展 QC活动，达到持续改进的目的。检查记录表检查类型：质量口 安全口 环境口ZL-02工程 名称检查员日期检查情况存在问题处置建设工程监督现场检查助验记录检查勘验时间：年 月 日 质量口安全口生产口劳资建才(20 ) 001号工程名称形象进度勘察地点抽查部

7、位施工单位项目经理联系电话现 场 检 查 勘 验 情 况处 理息 见公司勘验人签章：项目当事人签章： 联系电话： (本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人)第一联整改通知单问题类型：质量口 安全口 环境口ZL-03整改单签发单位签发人签发日期执行整改单位技术负责人工程名称月 日，经检查存在以下问题：整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复查验收意见验收人验收日期2 职业健康安全检查监督程序及规定1.0 目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导，提高职业健康安全生产管理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保施工安全和健康。2.0 范围本程序适用于公司职业健康和施工现场安全、

8、文明施工管理的检查与监督。3.0 职业健康安全方针、原则3.1 职业健康安全的方针： “安全第一，预防为主，综合治理”3.2 职业健康安全的原则：a 企业法人、总经理是企业职业健康安全第一责任人。b 项目经理是施工项目职业健康安全第一责任人。c 企业职工健康安全谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、谁负责。d 管生产必须管安全；e 企业职工健康安全应横向大到边，纵向到底部，全员参与。4.1 适用法律、规范、标准4.1 中华人民共和国安全生产法。4.2 建筑工程安全生产管理条例。4.3 中华人民共和国职业病防治法 。4.4 中华人民共和国劳动法 。4.5 建筑施工安全检查标准JGJ59-201

9、1。4.6 建筑安装工程安全技术规程 。4.7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91。4.8 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005。4.9 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012。4.10 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 JGJ128-2010。4.11 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011。4.12 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012。4.13 龙门架及物料提升机安全技术规范 JGJ88-92。4.14 塔式起重机安全规程GB5114-2006。4.15 起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-90。4.16 建筑卷扬机

10、安全规程GB13329-91。4.17 施工升降机安全规则GB10055-96。4.18 安全帽GB2811-2007。4.19 安全带GB6095-2009。4.20 密目式安全网 GB 5725-2009 。4.21 安全标志GB2894-96。4.22 工程建设标准强制性条文4.23 生产安全事故报告和调查处理条例国务院第 493号令。4.24 建设部建设工程施工现场管理规定4.25 区建设厅建设工程施工现场安全文明施工标准 。4.26 区建设厅广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行办法 。4.27 南宁市建设局建设工程施工现场、安全生产文明施工标准 。4.28 建筑施工模板安全技术

11、规范 JGJ162-20084.29 建筑施工木脚手架安全技术规范 JGJ164-20084.30 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166-20084.31 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-20094.32 施工企业安全生产管理规范 GB50656-20114.33 建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-20114.34 建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范 DB455.1 职责5.2 安全处1、组织安全活动的专项大检查；负责安全施工组织设计（方案）审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目标的实施检查。3、负责建筑施工安全检查标准中

12、的“安全管理” 、 “脚手架” 、 “施工用电” 、 “高 处作业” 、 “模板工程” 、 “基坑支护” 检查监督。4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。5.3 生产处1、负责安全施工组织设计（ 方案 ） 和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查，负责建筑施工安全检查标准中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。4、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、

13、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参加公司每季安全检查并做好记录。负责建筑施工安全检查标准中的“物料提升机” 、 “ 施工升降机” 、 “塔吊” 、 “起重吊装” 、 “施工机具” 检查监督。5.4 办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参加公司季度安全检查。5.5 劳资处和组干处：1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参加公司季度安全检查。5.6 工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动

14、或组织公司“安康杯”检查监督。5.7 分公司安全管理部门：1、组织职业健康安全活动专项大检查。2、负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督落实。3、负责指导项目部识别重大危险源，并落实过程监控。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、负责对项目部施工过程的巡查监控。5.8 项目部5.8.1 负责策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并实施。5.8.2 负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。5.8.3 按安全、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。5.8.4 负责对易燃易爆物品进行管理和监测。5.8.5

15、 负责设备运行的维修、保养的监视。5.8.6 负责提供和维护良好的施工作业环境，确保施工安全、文明。5.8.7 对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。5.8.8 对危险源进行监视、检查、整改。5.8.9 负责对施工人员进场、作业前的安全教育、安全交底。6.1 工作程序6.2 开工前准备6.2.1 项目部填写安全报监表，并持中标通知书、项目经理证书、安全员岗位证书、安全生产考核合格证、 年度安全培训证及项目施工人员安全培训证书， 到当地建筑管理部门办理安全报监手续。6.2.2 按规定配备项目安全员。6.2.3 进行安全策划，实行安全目标管理及分解，落实安全承包，安全责任到人。6.2.4 编制

16、安全施工组织设计、专项安全方案。6.2.5 按标准要求搭设施工现场五小设施及卫生设计。6.2.6 按标准要求进行平面布置，封闭施工。6.2.7 施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划落实。6.2.8 经过培训的管理员、特种作业人员，落实作业人员进行三级教育、安全技术交底、班前培训。6.2.9 依法办理工伤保险。6.2.10 对分包单位(主管部门)安全措施，落实监督人员，进行安全交底。6.3 施工过程现场安全监控流程流程责任部门 /岗位流程说明相关记录项目开工项目主管 工程师安全员项目经理 或主管工程 师项目主管工程师根据施工组织 设计中安全目标，编制本项目安 全监控总计划。项目经理审批。

17、检查内容：a 人员资格、培训情况b 设备状况，包含设备验收和运 转情况。c 材料安全，包含材料堆放、搬 运和储存等。d 作业安全，包含作业防护和作 业方法、工序重大危险源等。e 作业环境安全，是否有针对特 殊环境作业的规定或方案等。f 安全技术，是否提供安全交底、 安全措施方案报监理审批、是否 有对重点危险源的监控措施等。 检查的方式及频次：每天对施工现场全面巡检1-2次。检查依据：国家、地方相关法律 法规及公司相关文件要求。项目经理或主管工程师组织工 长、安全员及有关人员进行。现场安全 监控总计划日常安全 检查记录 或检查记录 表(ZL-02)安全周检 记录 或检查记录 表(ZL-02)编制

18、现场安全监控总计划1现场安全日检查流程责任部门/岗位流程说明相关记录现场安全周检查分公司/质分公司质安科长、项目经理、重大危险源安科长、项目主管工程师组织工长或安全员及检查记录经理或主管有关人员对工程重大危险源进行安全检查评工程师检查，并进行安全评分。分表责任班组日常检查中发现的一般问题，整改通知单安全员由安全员记录在安全检查日记安全检查汇安全员中，并现场要求责任班组整改。总记录安全员周检查和月检查发现的一般问整改通知单题，由安全员汇总在项目安全会安全分析记议中通报，要求责任班组整改。录安全检查发现的重大问题，则 报告项目经理，并发整改通知单 要求责任班组整改。安全对所有检查发现的问题必 须有

19、验证整改的结果，并记录。 重大问题需要有纠正措施的记 录。汇报材料每月安全员须对本月的安全情 况进行总结分析，并根据分析结 果确定下月安全监控重点，必要 时组织施工人员进行培训。安全员或项目经理、质安科根 据公司和安全处要求及时汇报安 全管理情况。6.4 专业管理部门安全检查流程责任部门 /岗位流程说明相关记录项目开工）安全处安全处、分 公司安全管 理部门根据安全总目标，编制公司安全 监控总计划。分管副总审批。根据工程项目数量和管理能力及 安全监控总计划编制安全巡视计划公司安全 监控总计划安全巡视 计划制定安全监控总计划 安全巡视项目部/项 目经理巡视内容(可作抽查)：g 人员资格、培训情况h

20、 设备状况，包含设备验收和运 转情况。i 材料安全，包含材料堆放、搬 运和储存等。j 作业安全，包含作业防护和作 业方法、工序重大危险源等。k 作业环境安全，是否有针对特 殊环境作业的规定或方案等。l 安全技术，是否提供安全交底、 安全方案措施报监理审批、是否 有对重点危险源的监控措施等。 检查的方式及频次：依安全巡视计划，但必须保证大型项目每月至 少巡视一次。检查依据：国家、地方相关法律 法规及公司管理文件要求。巡检中发现的一般问题，由安全 员记录在巡检记录中，并现场要求 安全员负责监督整改安全检查发现的重大问题，则报 告项目经理，并发整改通知单要求 项目经理整改。检查记录 表(ZL-02)

21、建设工程 监督现场检 查勘验记录整改通知 单(ZL-03)检查记录 表(ZL-02)流程责任部门/岗位流程说明相关记录A安全处/安全员安全处/安全员安全处安全处项目部安全员负责对所有检查 发现的问题验证并提交验证整改 的结果给安全处安全员。重大问 题需要有纠正措施的记录。安全处安全员对在卜次巡检时 对上次发现的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。对安全巡视情况进行总结分 析，并根据分析结果确定卜次安 全巡视重点，必要时组织项目施 工人员进行培训。安全处根据公司和政府部门要 求及时汇报安全管理情况。整改通知单(ZL-03)安全分析记 录安全汇报材 料1!安全检查问题验证1F安全检查总结分析1!

22、安全检查汇报I6.5 公司安全大检查流程责任部门 /岗位流程说明相关记录大检查 )制定安全大检查计划安全处、质安科长安全检查小组安全处、质安科安全处、质 安科安全员安全处、质 安科安全处根据安全总目标，编制公司、 分公司安全大检查计划。经各部 门讨论后，分管副总或分管安全 副经理审批发放。按检查计划进行检查检查小组人员按部门职责分工 检查检查的方式：必须核实检查项 目的证据和表现。检查依据：国家、地方相关法 律法规及公司相关文件要求、检 查评分标准。所有问题由责任项目部在规 定时间内整改。重大问题须有整 改措施。项目部安全员负责对所有检查 发现的问题纠正结果验证并提交 验证结果给安全处安全员。

23、重大 问题需要有纠正措施的记录。安全处安全员在卜次巡检时对 大检查发现的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。须对安全大检查情况进行归类 总结分析，并根据分析结果确定 下月安全巡视重点，必要时组织 项目施工人员进行培训。大检查后两周左右组织召开全 公司安全会议，通报检查结果。发放安全分析表至各部门。安全大检查 计划检查评分记 录或建设工程 监督现场检查 勘验记录整改通知单(ZL-03)安全分析记 录安全汇报材 料1r安全检查1安全检查问题整改1r安全检查问题验证1r安全检查总结分析安全检查汇报终止重要危险源检查记录AQ-01工程名称：检查人：20年 月日项程 分工危险因素检查情况问题的处置基坑

24、 土方 工程开挖深度超过5m的基坑方案未组织专家论证现场作业时，处于 40 c高温未调整作业时间坑边堆载过大基坑临边防护措施不完善开挖方式、施工顺序不当是否对基坑开挖实施监控排、降、截、止水方法不当人工挖孔桩井通风不良，作业人员下井前未进行活 体检测落地 式脚 手架 搭拆 作业脚手架搭拆作业人员未按规定正确穿戴劳动防护用 品使用不合格的材料脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆架体与建筑物未按规定拉结未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中 间层未挂安全平网，脚手架上有探头板，内立杆与 建筑之间防护不到位立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求各杆件之间搭设

25、不符合规定操作面未设操作栏杆和挡脚板，或张挂安全立网建筑物顶部的架子未按规定高于层面，高出部分未 设护栏和立挂安全网其它 脚手 架搭 拆作 业超规定荷载使用脚手架物料堆放集中或不均匀架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用架体与建筑结构拉结不牢固悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范要求整体提升脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未 按设计进行制作整体提升脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用吊蓝升降无防坠落保险措施悬挑架、吊篮钢丝绳不符合要求工程名称：检查人：20年 月 日k程 分工检查内容检查情况问题的处置模板工程高大模板施工时，模板方案未经过专家论证高支模支撑系统的间距、步距未满足安全要求高

26、支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采用 搭接或使用使用叠层搭设的支撑体系高支模支撑系统的立杆顶端未按要求设置剪刀撑模板吊运不符合吊装要求支掌模板的立柱材质及间距不符合要求垂直作业上下无隔离防护措施模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀模板支撑固定在外脚手架上模板拆除前硅强度未到达规定要求，提前拆模临时 用电未采用TN-S接零保护系统未达到三级配电、两级漏电保护开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵配电线路的电线老化，破皮未包扎在潮湿场所不使用安全电压在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全 距离并未采取防护措施高处 作业出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范

27、要求25 X 25cm以上洞口不按规定防护临边无护拦或护栏高度低于规范要求防护标准外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准封闭管道坚并未按规定安装防护门或护栏，安装高度不 符合规范要求外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作， 未采取隔离防护措施悬空作业、高空作业未系安全带；系挂安全带不符 合要求重要危险源检查记录AQ-01工程名称：检查人：20 年 月 日分项 工程检查内容检查情况问题的处置分项 工程检查内容检查情况问题的处置物料 提升 机每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，安拆交底到位。在建筑行政主管部门

28、办理 安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。井架操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有操作防 护棚，设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。她， 电梯每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 有手续，有检测合格报告。施工电梯每三个月进行一次防坠落实验。施工电梯 操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有

29、效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。塔吊每月有安全检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 有手续，有检测合格报告。塔吊操作工配备充足，持证上岗，有安全技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备安全装置齐全有效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。3 不合格及纠正与预防措施程序1.0 目的：为消除实际或潜在的不合格原因， 对不合格原因进行调查分析， 采取纠正或预防措施，防止不合格或潜在不合格的再次发生。2.0范围：适用于本公司

30、对质量、环境及职业健康安全的管理过程中的纠正和预防措施的控制。3.0工作流程：（见下页）3.0 工作流程:责任部门 /岗位流程说明相关记录责任部门包括质量、环境、安全二个管理体系的不建设工责任部门合格或潜在/、合格。程监督现责任部门责任部门是问题产生部门。场检查勘质量科责任部门负责本部门不合格的调查与识验记录、技处/生产别，主管部门参与。整改通知处/安全处任何人发现不合格，及时通知责任部门，单/总工程师必要时米取标识、隔离或暂停施工。(ZL-03)责任部门不合格分为一般不合格和严重不合格。一不合格责任部门般不合格采取纠正处置。及纠正与责任部门严重不合格指：相美方投诉；有四级以上 安全事故；严重

31、环境事故如监视不达标、火灾、严重泄漏等；经检验一个或多个指标没 达到规定要求，影响到结构安全和主要使用 功能。严重/、合格米取纠正措施。责任单位对本部门严重/、合格进行分析，主管部门参与。处置方法：返H或整改；经同意让步接收；纠正消除影响；拒收或报废。由发生不合格事件单位制定。必要时请技术部门支持。质量科技处审核质量方面。生广处审核环境方回。安全处审核安全方面。总工程师负责审批。由发生不合格事件单位实施。质重科技处验证质量方回。生广处验证环境方回。预防措施 处理单 (ZL-04)不合格 及纠正与 预防措施 处理单 (ZL-04)安全处验证安全方面制定巩固措施，防止不合格事件再发生。 收集资料，

32、作为其他项目制定预防措施的 潜在不合格信息。不合格及纠正与预防措施处理单类型：质量口 安全口 环境口ZL-04工程名称施工单位项目经理施工员不合格事件 描述记录人：年 月 日潜在不合格 描述记录人：年 月 日调查、识别负责人：年 月 日原因分析技术负责人：年 月 日纠正措施预防措施实施情况记录人：年 月 日验证情况检验人：年 月 日备注：表内各栏不够填写时可另附资料。4环境管理检查监督程序及规定1.0 目的：确保工程项目环境管理达到公司管理目标，并符合体系和法律法规的要求。2.0适用范围：适用于本公司工程项目实现过程中环境管理的监督和检查。3.0工作流程:责任吾日门/岗位流程说明项目部项目部/

33、 项目经理生产处、 分公司 项目部/项目经理 生产处、项目管理科 项目部/项目经理 项目部/项目经理 生产处、项目管理科配合顾客办理环保报监。项目部实行月检、季检制度。 项目管理科结合分公司月检进行检查，分公司、生产处结合公司季度文明施工综合进行检查。 项目部月检，由项目经理组织管理人员 对主要环境因素控制情况进行检查； 执行合规性评价程序。 生产处、项目管理科对项目的重要环境因素管理情况进行监督检查。 根据检查中存在的问题 ，定人、限期整 改。 对项目环境管理检查存在的问题进行 收集、整理。 分析改进，并将预防、纠正措施输入下 一次的监督检查流程之中。作业指导书/记录环境检查记录表(SC-1

34、6)合规情况检查 评价表(SC-19)施工组织设计 环境管理方案环境检查记录表SC-16工程名称：检查时间：检查人:检查 项目检查内容检查情况问题的处置噪音设备运行无明显异响，有降噪措施检查 项目检查内容检查情况问题的处置控制夜间作业办理申请及通告附近居民噪音每年进行至少一次检测且达标运输 管理出场车辆尢带泥上路现象材料、垃圾运输时无遗洒现象有材料、土方、垃圾运输交底单废 水 排 放 控 制施工现场设置排水沟及沉淀池施，废水（般.砂浆设备清洗）排放经过沉淀后排入市政污水管网或河流废弃油料和化学溶剂不随意倾倒生活污水排入市政管网设置过滤网食堂废水经过隔油池处理；厕肝废 水排放经过化粪池处理固体

35、废弃 物 控制现场有可回收、不可回收废弁物和 危险废弃物垃圾桶或场所并标识建筑施工垃圾采用容器或管道运 输，无在楼面直接凌空抛掷现象固体废弃物、厄匾废弁物父七处理 资格的单位处理，有相关记录粉 尘 控 制主要路面硬化，土方集中堆放现场无焚烧各类废弃物现象一易飞扬细颗粒材料入库保存或覆盖施工现场无明显粉尘，不影响到附 近居民化 学.危险 品 控制化学危险品设置存放点,分类存放 有标识，无设备机油滴泄露现象识别化学危险品、有毒气体，编制 物质资料安全表，对使用人员交底化学危险品及气瓶管理和使用人员 经过培训，并正确使用气瓶经过检测，仪表、开关合格， 存放间距、地方合理有化学危险品的应急措施资源 管

36、理无浪费水、电、纸张的现象无故意浪费建筑材料现象现场废料和余料有标识管 理 要 求识别重要环境因素，制订管理方案重要环境因素、管理方案措施已进 行交底，并得到实施现场设置封闭围挡,高度有1.8m宿舍设置窗户，没有使用通铺一食堂有卫生许可证，炊事员持证上 岗无相关方投诉和环保部门处罚其它5内部审核程序1.0 目的：通过内部审核，了解公司的质量、环境和职业健康安全等各项管理活动是否符合管理体 系的要求，使体系得到有效的保持、实施和改进。2.0 适用范围：公司策划和实施内部管理体系审核的过程。3.0工作流程:流程责任部门/岗位流程说明质量科 技处质量科技处管代质量科 技处根据各项体系活动的状况和重要

37、程 度，及以往审核结果，确定审核的范围、 频次和方法。每年至少进行一次内部审核 ，审核范 围应覆盖标准全部条款。如果出现： 客户投诉明显增加；发生重大质量、 环境和安全责任事故；当组织机构、 管理体系发生重大变化；法律、法规 及其他外部要求变更时。由管理者代表 制定临时审核计划，增加审核频次。编制内审实施计划。审核组由二人或二人以上具有内部审 核员资格的人员组成，并根据计划适当 地分工。每个小组成员与其审核范围须无直接 责任关系。实施计划内容包括：审核的目的、 范围、依据的文件；审核的时间、地 点；受审核部门和项目；内审组组 长、组员。管理者代表审批实施计划。审核实施计划提前 7天发放到审核组

38、 长、内审员及受核审部门。相关记录内审实施计划发放记录开具不符合报告流程企管弁确认 亥组预备会议编制内审检查表召开首次会议向矍倒俄草位反 馈编制纠正预防措 施C责任部门流程说明相关记录/岗位质量科质量科技处提前3-5天组织召集内审各小组分技处/负责组成员召开预备会议,管代或质量科技工实施计划人处负责人布置审核要求。内审检查内审组组长编制本组成员的分工计划，并通表长知到每个内审员。会议签到内审员内审员按照组长分工编写好“内审检表审核组查表”。审核记录长审核组长主持首次会议，会议内容包内部审核内审员括：向受审核部门介绍审核组成员；不符合报告内审员审核目的；审核方法和范围；审发放记录质量科核计划中需

39、说明的细节问题。技处根据编制好的检查表进行审核。审核质量科的方式：通过交谈、检阅文件及记录、技处现场巡查检测等各种方式收集客观证受审单据。位负责人审核组长召开审核小组会议，听取审 核员的审核情况汇报，讨论确定需开出 的不合格项。填写内部审核不符合报告，并判 定不合格的级别；不合格陈述包括：不符合相应义件 和实施要求的具体规定、条款；不符 合规定要求的具体内容。对各内审小组开出的不符合项进行 收集、登记，并列出发放清单。按发放清单进行发放。按不符合事实的陈述内容制定纠正和预防措施及完成时间。要求在5天内完成纠正措施的制订和组织实施。制订好纠正措施的不符合报告在5天内返回质量科技处。N质科处审核跟

40、踪验证榭建措施N编写公司内审报告贡仕部门 /岗位流程说明相关记录质量科把反馈回的不符合报告的纠正和预内审不符技处防措施审核后报管代审批。合报告报管代质量科技处组织内审员对各单位的小组内部质量科纠正措施实施情况进行跟踪验证审核报告技处审核结束后7天内，内审组小组长收内部审核质量科集各内审员的审核记录进行汇总分析，报告技处内审组 长质量科 技处管代质量科技处质量科 技处编制出本内审小组的审核报告，其内容 包才:本次审核的范围和目的，主要内容和依据的标准、文件；简述审核 实施的情况（日期、部门、审核小组成 员）；不合格项的分布情况分析； 存在的主要问题分析；体系有效性、 符合性结论及今后应改进的建议

41、。审核结束后7天内，审核组长负责收 集本小组的审核资料，如首次会议签到 表、小组实施计划、不符合项统计表和 内审员的内审检查所7星交到质量科 技处进行汇总分析。质量科技处依据各内审小组的审核 记录、审核报告进行汇总分析，编制出 公司内审情况报告，报管代审核后，下 发各受审单位，并将内审结果作为管理 评审的输入信息。发放记录管代审批公司的内审报告。按照发放计划进行发放。负责资料归档。BZ-4内部审核不符合报告受审核部门观察结果：上述观察结果不符合第条款的规定属严重不合格：一般不合格： 审核员：日期： 年 月 日对不符合的整改要求： 纠正不符合 分析原因，制定并实施纠正措施计划，验证纠正措施有效性

42、 分析原因，制定纠正措施计划上述整改应在年 月 日前完成，并将有关证据递交公司质量科技处。内审组长：内审员：年 月 日受审核方确认意见：确认人：职务：年 月 日受审核方的整改证据： 不符合得到纠正/口采取了补救措施，证据共 页 原因分析得当、纠正措施计划适宜、经验证纠正措施有效 原因分析得当，纠正措施计划适宜，证据共 页管理者代表签字：年 月 日内审组验证：口不符合纠正有效口纠正措施有效口纠正措施计划适宜其他需要说明情况验证人：年 月 日内部审核观察项受审核单位审核员日期观察项内容不符合条款备 注：1、观察项不是明显的不符合，但根据管理体系的需要，应进行必要改进或完善的内容2、要求每个观察项断定出不符合法规、标准、程序文件或其他文件名称条款号。内审会议签到表受审核部门（项目）会议时间会议地点审 核 组 成 员姓名职务职称备注姓名职务职称备注受 审 核 方 成 员姓名职务职称备注姓名职务职称备注特 邀 人 员姓名职务职称备注姓名职务职称备注审核统计表BZ-04受审鄢口合项薮标准条_合 计ISO90012008(Q)ISO14001 : 2004(E)GB/T28001: 2011(0)QE0QE0QE0QE0QE0QE04444.14.14.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.44.4