2021年企业自查报告汇编8篇

1、the monotonous and dull air suffocated my young heart and wrapped my flying wings.悉心整理助您一臂（页眉可删）2021年企业自查报告汇编8篇 企业自查报告 篇1_市国家税务局稽查局：根据_市国税稽通(20_)445号通知书要求，我公司对20_年度至20_年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、企业基本情况 _县_煤业有限公司成立于二00三年十月，经营_县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：_x;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税

2、一般纳税人，税务登记证号：42052588_。公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被_县授予“先进纳税单位”称号，成为_县地方经济发展的龙头企业，为_县税收发展做出了巨大的贡献。公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由_县国家税务局征收，企业所得税由_县地方税务局征收。销售方式为坑口交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20_年-20_年为13%，20_年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。 公司自成立以来，严格按税收征管法、增值税暂行条例办理涉税业务。06年已通过

3、宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过_县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是_县国税局对企业的精心辅导和精细管理!二、税金缴纳情况：1、20_年度纳税情况：20_年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。当年根据_县

4、国税局关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20_年1月17日，_县国税稽查局对我公司20_年1月1日至20_年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20_)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20_元的罚款，该罚款于20_年1月18日上交。2、20_年度纳税情况：20_年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额 10387549.96元，进项税额2768685.7

5、6元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。20_年10月，根据_县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20_年11月6日上缴入库。3、20_年度纳税情况20_年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额 8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元,应缴纳增值税款5896520.8

6、9元，实际入库 6876334.67 元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。20_年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，_县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。根据责任书的职责，我公司对20_年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20_年7月16日支付汽车检修费 9604.69元系维修鄂e6a363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。以上是我公司20_至20_年度

7、自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照会计法、税收征管法的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!企业自查报告 篇220_年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下：一、清产核资工作基本情况（一）、清产核资工作基准日我我店清产核资基准日确定为20_年12月31

8、日，以20_年4月15日为盘点日。（二）、清产核资范围根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。（三）、清产核资工作具体实施情况1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产

9、核资的具体工作。3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。（1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作：负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。（2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作：对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；对我店固定资产进行整理造册；整理清产核资工作档案。（3）材料物资组：

10、由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；对我店库存物资进行整理造册；整理清产核资工作档案。（4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部协助。 我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走：先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过

11、程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律顾问了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。二、清产核资工作结果1、清查出的资产损失情况按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款

12、16,085,253.37元，待处理流动资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定资产报废117,456.68元。按广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法预计的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预计损失4,099,021.24元；长期股权投资预计损失2,165,235.24元。2、中介机构审核后的资产损失情况3、申报核销损失的处理预案处理预案是：申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减所有者权益的 19,097,894.57 元。核减所有者权益

13、的具体处理方法如下：拟核减盈余公积11,391,250.02元；拟核减资本公积 7,249,140.92元；拟核减20_年未分配利润 457,503.63元；按广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法预计的资产损失金额为 6,845,196.31元，拟建议转入企业 20_ 年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中：应收款预计损失4,099,021.24元；长期股权投资预计损失2,165,235.24元。三、存在问题（1）90年代部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。（2）长年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。（3）合同意识较淡薄，没有按

14、合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。（4）在建工程结算严重滞后。（5）资产管理交叉衔接的地方职责不够分明。四、整改措施（1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。（2）我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。（3）完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。（4）定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，避免债权难以收回。（5）严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，避免结算纠纷，加快工程结算。（6）对材

15、料物资的'采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避免不必要的存货损失。企业自查报告 篇3为了保障食品质量安全，着重生产细节控制，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提升人员素质，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝安全事故的发生。根据落实质量安全主题责任监督检查规定，及新郑市质量技术监督局，郑州市质量技术监督局食品生产加工企业落实质量安全主体责任的具体要求。我司高度重视并安排专人对落实质量安全主体责任监督检查规定进行了自查，现将企业自查情况汇报如下：企业质量安全主体责任落实情况：一、企业应保持资质的一致性。我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的

16、厂名，厂址和法人代表都完全一致，符合本条要求。（一）企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致；我司的厂址在薛店镇食品工业园，获证单品台_烤肠（熏蒸香肠火腿制品）与生产许可证内容完全一致。（二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一致，以后如有调整将及时向上级主管部门汇报备案。（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。 食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是河南省弘润食品有限公司，完全一致。二、企业应建立进货查验记录制度。（一）企业采购食品原

17、料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司采购的原料肉批次进行了采购索证（动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录：我公司采购的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进行了索取三证（动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证）；辅料：白糖、淀粉、食品添加剂（磷酸盐、亚硝酸钠、红曲红、诱惑红、卡拉胶、）等均购自取得生产许可证的合法企业；采购的包装袋均批次进行了

18、采购验证并进行记录、索证（包装袋的许可证复印件）。（三）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。到目前为止，我司采用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证明。（四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采用记录的内容一致。我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致，如换品牌均及时索证备案。（五）企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；我司已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库

19、等记录。（六）企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品；我司的退货均按规定做无害化处理，从不使用回收食品作为食品原料。三企业应建立生产过程控制制度。（一）企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管副总监督。（二）企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等安全控制记录；我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等安全控制等详细内容，从而保证能随时开机生产。（三）企业应建

20、立和保存生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号使用数量等。我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。（四）企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录，温度控制，车间洁净度控制等；我司生产过程中关键控制点的控制情况及腌制工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间等由品控员叶晓光负责；蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负责监督并记录。（五）企业生产现场应避免人流，物流交叉污染，避免原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等；生产过程中严格要求工人

21、不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟区分开，避免原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。四.企业应建立出厂检验制度。（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员作详尽记录并保存备查。（二）企业的检验人员应具备相应能力。我司化验员_x

22、是经过正规培训学习并拿有化验员资格证书的专业化验员。企业自查报告 篇4宁波万达商管公司领导班子的正确指导下，集团公司的正确领导及大力支持下。面对激烈的市场竞争之严峻形势，行政部紧紧围绕管理、服务、学习、招聘等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。现将一年来的工作情况汇报如下：一、加强基础管理。行政部结合工作实际，为领导和员工创造一个良好的工作环境是行政部重要工作内容之一。一年来。认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政部基础管理工作基本实现了规范化，相关工作达到优质、高效，为公司各项工作的开展创造了良好条件

23、。严格规范;做到收、发文件的准确及时，如：做到员工人事档案、培训档案、合同档案、公章管理等工作的清晰明确。并对领导批示的公文做到及时处理，从不拖拉;做到办公耗材管控及办公设备维护、保养、日常行政业务结算和报销等工作的正常有序。成功组织了室外文化拓展、羽毛球比赛、读书征文、管理学、市场营销学培训课、员工健康体检等活动，做到活动之前有准备，活动过程有指导，活动之后有成果，受到一致好评;行政部在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到尽职尽责，为公司树立了良好形象，起到窗口作用。二、加强服务。围绕中心工作，行政部工作的核心就是搞好“三个服务”即为领导服务、为员工服务、为广场商户服务。

24、一年来。服务工作方面做到以下三点：力求考虑在前、服务在前。特别是行政部分管的食堂、仓库、采购、车辆、办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作，1变被动为主动。对公司工作的重点、难点和热点问题。工作有计划，落实有措施，完成有记录，做到积极主动。日常工作及领导交办的临时性事物基本做到及时处理及时反馈，当日事当日清。协助配合其他部门工作上也坚持做到积极热情不越位。每月都突出12个“重点”工作。做到工作有重点有创新，2工作计划中。改变行政部工作等待领导来安排的习惯。适应公司发展的需要，3创新与工作作风上有所突破。工作思路、工作方法等方面不断改进和创新。做到工作有新举措，推动行政部工作不断上水平、上台

25、阶。切实转变行政部服务作风，提高办事效率，增强服务意识和奉献精神。三、加强学习。就必须为切实履行好自身职责及时“充电”做到基本知识笃学、本职业务知识深学、修身知识勤学、急需知识先学，行政部人员要具备很强的工作能力和保持行政部高效运转。不断补充各等方面的知识和深入钻研行政部业务知识。一年来，部从加强自身学习入手，认真学习了公司业务流程、集团制度等业务内容，切实加强了理论、业务学习的自觉性，形成了良好的学习氛围。四、认真履行职责1.狠抓员工礼仪行为规范、办公环境办公秩序的监察工作。公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大了监督检查力度，严格按照公司要求。不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进

26、行抽查，营造了良好的办公环境和秩序。成功举办了管理学、营销学等近62.培训工作：为了能切实提高员工素质,以更好地适应市场竞争,部积极配合公司把优化人员结构和提高员工素质与企业发展目标紧密结合。学习培训月”活动中。并把培训工作的规划纳入部门整体的工作计划之中，课课时的培训课。大力加强对员工政治理论和专业技能等方面的培训。确保人员编制完全控制在标准编制内，3.人力资源管理工作:根据各部门的人员需求。本着上搜、报纸上招、内部推荐等方法，协助部门完成人员招聘工作。对于新员工，定期与其面谈，发现问题随时沟通，深入的解，帮助他解决思想上的难题，通过制度培训、企业文化的培训等等手段，让员工喜欢公司的文化、解

27、企业的发展前景、设计员工的职业发展规划。通过考核，肯定优点，更不保留的指出欠失，使员工在企业中顺利的渡过实习期。完成公司人事档案信息的建立完善、公司员工劳动报酬的监督发放、公司人员进出的人事管理等工作;并按时完成员工月考勤记录、月工资报表的上报工作。五、存在不足公司领导的重视和指导下，过去的一年。得到各部门的大力协助下，行政部取得了一定的成绩。尽管我取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要表现在以下几个方面：一是由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。二是对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在问题掌握真实情况不够全面，

28、从而对领导决策应起到参谋助手作用发挥不够。三是抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。四是对公司的宣传力度有待加强，加大对内对外的宣传力度，成立宣传小组，保障月刊和的上稿率。五是对公司其他专业业务学习抓得不够。这些都需要我今后的工作中切实加以解决。六、行政部工作纲要新的一年将要到来。新的一年里，即将过去。将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献!结合目前公司发展状况和今后趋势，下面根据本年度工作情况与存

29、在不足。行政部计划从下几个方面开展度的工作：加强理论学习、业务学习，1努力提高行政办公室人员的综合素质。强化服务与管理意识，制定相应的考核管理制度，明确分工，充分调动工作积极性，使公司后勤服务管理工作再上新台阶。为人才招募与绩效考核提供科学依据;2完成公司各部门各职位的工作分析。完成日常行政招聘与配置;3作好员工日常工作信息的采集。公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大了监督检查力度，严格按照公司要求。不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查，营造了良好的办公环境和秩序。成功举办了管理学、营销学等近60课时的培训课，并把培训工作的规划纳入部门整体的工作计划之中，大力加强对员工政治理

30、论和专业技能等方面的培训。2.培训工作：为了能切实提高员工素质,以更好地适应市场竞争,部积极配合公司把优化人员结构和提高员工素质与企业发展目标紧密结合。学习培训月”活动中。确保人员编制完全控制在标准编制内，3.人力资源管理工作:根据各部门的人员需求。本着上搜、报纸上招、内部推荐等方法，协助部门完成人员招聘工作。对于新员工，定期与其面谈，发现问题随时沟通，深入的解，帮通过助他解决思想上的难题。让员工喜欢公司的文化、解企业的发展前景、设计员工的职业发展规划。通过考核，制度培训、企业文化的培训等等手段。肯定优点，更不保留的指出欠失，使员工在企业中顺利的渡过实习期。完成公司人事档案信息的建立完善、公司

31、员工劳动报酬的监督发放、公司人员进出的人事管理等工作;并按时完成员工月考勤记录、月工资报表的上报工作。七、存在不足公司领导的重视和指导下，过去的一年。得到各部门的大力协助下，行政部取得了一定的成绩。尽管我取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要表现在以下几个方面：一是由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。二是对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到参谋助手作用发挥不够。三是抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。四是对公司

32、的宣传力度有待加强，加大对内对外的宣传力度，成立宣传小组，保障月刊和的上稿率。五是对公司其他专业业务学习抓得不够。这些都需要我今后的工作中切实加以解决。八、行政部工作纲要新的一年将要到来。新的一年里，即将过去。将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献!结合目前公司发展状况和今后趋势，下面根据本年度工作情况与存在不足。行政部计划从下几个方面开展度的工作：加强理论学习、业务学习，1努力提高行政办公室人员的综合素质。强化服务与管理意识，制定相应的考核管理制度，

33、明确分工，充分调动工作积极性，使公司后勤服务管理工作再上新台阶。为人才招募与绩效考核提供科学依据;2完成公司各部门各职位的工作分析。完成日常行政招聘与配置;3作好员工日常工作信息的采集。做好员工激励工作，4充分考虑员工福利。做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。企业自查报告 篇5恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)作为广东精艺金属股份有限公司(以下简称“精艺股份”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、企业内部控制基本规范、深圳证券交易所股票上市规则(20_年修订)、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(20_年修订)、深圳证券

34、交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，对精艺股份20_年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表有关内容进行了审慎核查，具体情况如下：一、保荐机构进行的核查工作恒泰长财指派担任精艺股份持续督导工作的保荐代表人就精艺股份内部控制制度的制定和运行情况等有关事项与精艺股份董事、监事、高级管理人员以及内部审计部等相关部门进行了沟通，查阅了精艺股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方

35、面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对精艺股份20_年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表进行了逐项核查。二、公司内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、公司内部控制评价工作情况(一)内部

36、控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1、纳入评价的主要单位包括：广东精艺金属股份有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、飞鸿国际发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.51%。2、纳入评价范围的主要业务和事项有：组织架构、企业文化，人力资源、制度建设、资金活动、资产管理、销售管理、财务报告、信息披露管理、子公司管理、关联交易、对外担保、期货套保、风险投资等业务。(1)组织架构公司建立了以股东大会、董事会、监事会和

37、经营管理层为主体、规范运作的法人治理结构，根据公司战略规划设置了与公司生产经营和规模相适应的组织职能机构和二级产业管理模式，建立了相应的授权、检查和逐级负责制度，贯彻了不兼容职务相互分离的原则，形成了相互制衡机制，保证了董事会及经营管理层指令的贯彻执行，保障了公司运营的规范有序运行。(2)企业文化随着经营形式的变化，公司以“为员工提供适合培育才智发现的多元化、包容的环境，创造并传递创新知识，建立可持续发展的创新型多元化产业集团”为企业愿望，秉承“尊重知识、认同价值、责任分清、利益共享”的核心价值观，坚持以人为本，科学发展，实现了公司持续、稳健、和谐发展。企业自查报告 篇6一、企业概况实收资本_

38、，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入_元。二、自查情况根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20_年至20_年_月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：1、 营业税检查情况：截止20_年_月底，本企业少缴营业税：_x元；城建税_x元；教育费附加：_x元；土地增值税：_x元；水利基金：2、x元；少缴税的主要原因是：20_年x月公司竞拍土地12、64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。2、代扣税检查情况根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：由于工程未决算，目前已付工程款_元，工程款暂未代扣税金。其他由于正在办理外派证，已付_元，暂未代扣税金。经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。企业自查报告 篇7根据集团公司工会转发的中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知精神和要求，材料公司